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目 錄
第一部分 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門主要職責(zé)
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府是主管并協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
4、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目。
6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會(huì)保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)，開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8、推進(jìn)基層民主發(fā)展建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作；按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
9、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作。
10、行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共12個(gè)，包括臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、下屬12個(gè)預(yù)算單位[黨政辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室、人大辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、財(cái)政結(jié)算中心]。
第二部分 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,801.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,868.35 |
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 135.79 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 13.92 |
六、其他收入 | 7 | 65.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 6.01 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 172.93 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 120.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 141.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 358.37 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 2,866.83 | 本年支出合計(jì) | 51 | 2,865.42 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 114.73 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 116.15 | ||
27 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 2,981.56 | 總計(jì) | 58 | 2,981.56 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開01表 |
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | | 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 2,866.83 | 2,801.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,869.76 | 1,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,867.66 | 1,808.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 628.62 | 569.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,232.31 | 1,232.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2070109 | 群眾文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 141.95 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 業(yè)運(yùn)行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他綜合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門： 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 2,865.42 | 1,710.33 | 1,155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,868.35 | 1,274.44 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,866.25 | 1,272.34 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群眾文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 141.95 | 0.00 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 109.53 | 24.18 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,795.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,810.76 | 1,810.76 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 141.95 | 136.00 | 5.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 2,801.83 | 本年支出合計(jì) | 49 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計(jì) | 27 | 2,801.83 | 總計(jì) | 54 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 2,795.88 | 1,652.74 | 1,143.14 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,810.76 | 1,216.85 | 593.91 | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,808.66 | 1,214.75 | 593.91 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | |
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 28.32 | 28.32 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
20701 | 文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
2070109 | 群眾文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 109.53 | 24.18 | 85.35 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | |
21305 | 扶貧 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 561.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 339.76 |
30101 | 基本工資 | 161.44 | 30201 | 辦公費(fèi) | 34.83 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 182.43 | 30202 | 印刷費(fèi) | 11.05 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1.70 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 145.42 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.96 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 1.43 | 30205 | 水費(fèi) | 1.20 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 32.19 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 60.50 | 30207 | 郵電費(fèi) | 15.91 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 8.75 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 743.21 | 30211 | 差旅費(fèi) | 13.80 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 196.44 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 34.79 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 18.53 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 148.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.71 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 96.23 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 21.18 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 25.67 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 3.80 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 120.70 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 94.87 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 34.00 |
30311 | 住房公積金 | 47.60 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.66 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 36.76 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 9.90 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 76.18 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | 8.10 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 8.10 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| | | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
| | | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| | | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1304.88 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 347.86 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | |||||||||
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | | 單位：萬元 | |||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
96.60 | 0.00 | 74.10 | 36.10 | 38.00 | 22.50 | 93.90 | 0.00 | 72.72 | 35.96 | 36.76 | 21.18 | ||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門：臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | | 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 臺(tái)山北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入2866.83萬元，其中本年收入2866.83萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入2801.83萬元，比上年決算數(shù)增加1364.02萬元，增長(zhǎng)94.87% %。主要原因：一是新體制改革，二是科目調(diào)整。
2．其他收入65萬元，比上年決算數(shù)減少1330.94 萬元，下降95.34 %。主要原因;一是新體制改革，二是科目調(diào)整。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出2866.83萬元，其中本年支出2865.83萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出1710.33萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、人大事務(wù)、僑務(wù)、三資管理及統(tǒng)計(jì)事務(wù)等，比上年決算數(shù)增加93.44萬元，增長(zhǎng)5.78%，主要原因是人員增資及低保標(biāo)準(zhǔn)額提高。
2. 公共安全支出135.79萬元，主要用于消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)及禁毒打私，比上年決算數(shù)增加118.87萬元，增長(zhǎng)702.54%，主要原因是消防站的成立及消防設(shè)施建設(shè)。
3. 科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元，主要用于科普宣傳，路燈節(jié)能，比上年決算數(shù)減少74.58萬元，減少84.27%，主要原因是上年路燈節(jié)能設(shè)施工程完成。
4. 文化體育與傳媒支出6.01萬元，主要用于文體文藝活動(dòng)，比上年決算數(shù)減少49.94萬元，減少89.26%，主要原因是2016年文化廣場(chǎng)、舞臺(tái)的建設(shè)。
5. 社會(huì)保障與就業(yè)支出172.93萬元，主要用于離退休人員工資和低保人員、優(yōu)撫對(duì)象、復(fù)員軍人及高齡津貼等經(jīng)費(fèi)。比上年決算數(shù)減少86.67萬元，減少33.39%，主要原因是低保由市里統(tǒng)一發(fā)放和優(yōu)撫對(duì)象人員減少。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出120.51萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)及計(jì)生四術(shù)節(jié)育費(fèi)。比上年決算數(shù)增加52.42萬元，增加76.99%，主要原因是農(nóng)村衛(wèi)生站的建設(shè)。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.95萬元，主要用于圩鎮(zhèn)道路設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)。比上年決算數(shù)增加130.05萬元，增加1092.86%，主要原因是公共服務(wù)站升級(jí)、街道硬底化等。
8. 農(nóng)林水支出358.37萬元，主要用于水利建設(shè)、水毀水閘修復(fù)等。比上年決算數(shù)減少481.44萬元，減少57.32%，主要原因是2016年基本農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)及水庫(kù)加固工程。
9. 住房保障支出47.6萬元，主要用于繳納住房公積金，比上年決算數(shù)9.55萬元，增長(zhǎng)25.1%，主要原因是正常的工資福利支出增長(zhǎng)導(dǎo)致的住房公積金增長(zhǎng)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2801.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2795.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)相比，無增減；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，無增減。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2801.83 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2795.88萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，無增減；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，無增減。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1808.66萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)2.10萬元，主要用于津貼補(bǔ)貼；公共安全（類）武裝警察支出45萬元，主要用于政府專職消防隊(duì)購(gòu)買消防車、工資福利支出、購(gòu)買設(shè)施設(shè)備等；公共安全（類）公安支出69.04萬元，主要用于日常開支，工資福利支出、撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)等；公共安全（類）司法支出16.75萬元，主要用于日常開支，維穩(wěn)工作等經(jīng)費(fèi)；公共安全（類）其他公共安全支出5萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)開展等；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元，主要用于購(gòu)買技術(shù)設(shè)備等；文化體育與傳媒（類）文化支出0.01萬元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)等；社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出0.32萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)工作等；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出154.10萬元，主要用于離退休干部工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助支出9萬元，主要用于自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)支出8.61萬元，主要用于對(duì)農(nóng)村特困人員的供養(yǎng)補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.9萬元，主要用于職工、村干部等人員工傷及生育保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出31.11萬元，主要用于衛(wèi)生站的建設(shè)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生支出10.66萬元，主要用于政策宣傳、開展活動(dòng)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)支出53.07萬元，主要用于政策宣傳、開展活動(dòng)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.49萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療救助支出1.18萬元，主要用于對(duì)患大病的困難群眾的醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出45萬元，主要用于文化廣場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出91萬元，主要用于支付藝勤垃圾處理服務(wù)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5.95萬元，主要用于園林綠化、公廁維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)支出109.53萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、防災(zāi)救災(zāi)、對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助等；農(nóng)林水（類）扶貧支出237.84萬元，主要用于村級(jí)辦公費(fèi)本級(jí)配套資金、困難老黨員生活補(bǔ)助、江門市扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化市級(jí)補(bǔ)助資金、農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障省級(jí)、市級(jí)補(bǔ)助資金；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革支出11萬元，主要用于鎮(zhèn)“邑門式”改革工作經(jīng)費(fèi)；住房保障（類）住房改革支出47.60萬元，主要用于住房公積金。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為93.9萬元，完成預(yù)算96.6萬元的97.20 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為72.72萬元，完成預(yù)算74.1萬元的98.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.18萬元，完成預(yù)算22.50萬元的94.13 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加32.9萬元，增長(zhǎng)53.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加34.02 萬元，增長(zhǎng)87.91 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.12萬元，下降5.02 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置導(dǎo)致日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72.72萬元，占77.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出21.18萬元，占22.56%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72.72萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為35.96萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)2輛，主要包括兩輛福特小汽車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出36.76萬元，2017年臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)接待、公務(wù)出差、會(huì)議等出行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出21.18萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待420次，接待人數(shù)共651人。主要包括上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位工作交流等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，比上年減少141.83萬元，減少100%。主要原因是：新財(cái)政體制管理。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額161.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出161.65萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車1輛，其他用車主要是消防救災(zāi)搶險(xiǎn)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2017年度本部門無開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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