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——2018年2月12日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第四次會議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所所長   陳偉杰

各位代表：

    現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見及建議。

  一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

  2017年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)黨的十九大精神，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神， 貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策。財(cái)政所緊緊圍繞中心大局，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新時代、新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新體制。突出增收控支，確保財(cái)政的收支平衡。規(guī)范管理和效能服務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的保障。

 （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

  2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2866.83萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入510.08萬元，(國稅市庫收入172.51萬元，地稅市庫收入337.57萬元),比去年同期（按營改增可比口徑）增收53.37萬元,增長11.69%。上級撥款2276.37萬元，非稅收入15.38萬元，其他收入65萬元，滾存結(jié)余116.15萬元。2017年本級財(cái)政總支出2865.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.95 %。其中:財(cái)政一般預(yù)算本級民生支出310萬元，同比增長12.73% 一般公共服務(wù)支出(人大事務(wù)、僑務(wù)、三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1548.84萬元，公共安全支出（消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)、禁毒）135.79萬元,科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元,文化體育與傳媒支出6.01萬元,社會保障和就業(yè)支出172.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出120.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.95萬元,農(nóng)林水支出358.37萬元，住房保障支出47.60萬元 ，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元

（二）2017年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理工作情況

 1.堅(jiān)持依法治稅，保持財(cái)力穩(wěn)步增長。2017年，在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)部門的關(guān)心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務(wù)效能，有力確保了我鎮(zhèn)財(cái)政工作有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)稅收政策分析,提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理,圍繞市下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)國地兩稅，密切關(guān)注收入序時進(jìn)度。同時積極做好征管，應(yīng)收盡收，落實(shí)了稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

 2.堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)加大對精準(zhǔn)扶貧、“三農(nóng)”、社會保障等社會事業(yè)的支出，想方設(shè)法控減一般性支出，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)均衡發(fā)展。一是積極落實(shí)社會保障體系。城鄉(xiāng)居民高齡津貼、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、五保、等社會保障范圍不斷擴(kuò)大，標(biāo)準(zhǔn)逐年提高。二是積極上爭項(xiàng)目資金。大力實(shí)施水利建設(shè)整治、村道路硬底化、農(nóng)村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設(shè)工程和農(nóng)村公益事業(yè)以獎代補(bǔ)項(xiàng)目。積極支持城鎮(zhèn)污水處理和環(huán)境整治、垃圾收集長效化管理機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明。

 3.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理體系。一是推進(jìn)預(yù)算信息公開。做好中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金核定補(bǔ)貼對象名單、信息整理、錄入、上墻公布等工作，耕地保護(hù)資金發(fā)放數(shù)據(jù)上報，協(xié)助市財(cái)政按“一折通”的發(fā)放工作。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。政府支出的項(xiàng)目，明確財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，同時積極擴(kuò)大政府采購范圍，提高采購資金效益；對財(cái)政專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?。三是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。完善對“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況的監(jiān)控機(jī)制，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長，截至2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共73.46萬元,其中會議經(jīng)費(fèi)18.53萬元,公車運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.76萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出21.18萬元, 一般性財(cái)政支出比上年壓減5%，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間。

 2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的。支出實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡。

 但是我們清楚地看到：本鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏弱，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，稅源不足，導(dǎo)致財(cái)政收入增長受到制約；財(cái)政剛性支出增長較快，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大；農(nóng)村公路硬底化、危橋改造和建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村自來水廠管網(wǎng)改造等投入負(fù)債需要償還，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解的難度增大；村文明建設(shè)的財(cái)政資金投入，收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。

 二、2018年預(yù)算草案

 2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，不忘初心，繼續(xù)前行。根據(jù)《預(yù)算法》、《臺山市鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政收支目標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際，遵循“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、量力而行和改革漸進(jìn)”的原則，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供服務(wù)和保障。

 一般公共預(yù)算草案

 2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2890萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入541萬元，同比增長6%。本級財(cái)政總支出2890萬元，其中: 財(cái)政一般預(yù)算本級民生支出350萬元，同比增長12.90%一般公共服務(wù)支出(人大事務(wù)、僑務(wù)、三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1519萬元，公共安全支出（消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)、禁毒）136萬元,科學(xué)技術(shù)支出14萬元,文化體育與傳媒支出6萬元,社會保障和就業(yè)支出175萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142萬元,農(nóng)林水支出369.50萬元，住房保障支出48萬元 ，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬。

 三、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)

 為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步，2018年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

 （一）積極培植稅源，不斷壯大鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。采用多種形式加大各項(xiàng)稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門協(xié)調(diào)溝通力度。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善政府事務(wù)，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目。協(xié)同依法征稅，應(yīng)收盡收，同時也要嚴(yán)格按照國家的財(cái)稅政策，采取各種措施對企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行扶持，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強(qiáng)后勁。積極協(xié)助、支持2018年鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策項(xiàng)目建設(shè)。

 （二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,完成各項(xiàng)工作任務(wù)。實(shí)施財(cái)政國庫支付管理系統(tǒng)，按新的財(cái)政體制要求，鉆研業(yè)務(wù)，規(guī)范財(cái)政支出。認(rèn)真嚴(yán)格做好部門預(yù)決算，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，有計(jì)劃安排資金，既要保證基層組織的運(yùn)作需要，又要把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收入和各項(xiàng)支出制度。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門做好鎮(zhèn)、村兩級民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算、核算工作，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善。

  財(cái)政部門繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認(rèn)真抓好專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，對各種“三農(nóng)”補(bǔ)貼資金，及時上報數(shù)據(jù)，及時公布，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能。

 （三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的工作水平。經(jīng)常性地組織本單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家有關(guān)政策和法規(guī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，勤奮好學(xué)，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平，忠于職責(zé)，禮貌待人。杜絕一切違紀(jì)的苗頭，履行財(cái)政監(jiān)督和管理的作用，適應(yīng)新時代的財(cái)政工作，與時俱進(jìn)。

  各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的意見建議，團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)定信心、積極進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。（稿件來源：北陡鎮(zhèn)）