目 錄
第一部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門主要職責(zé)
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府是行政機(jī)關(guān)行政單位。主要職責(zé)有：
1、貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令。制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
4、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟顿Y項(xiàng)目。
6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會(huì)保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作；
8、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委員會(huì)工作。
9、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門下屬事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作；
10、行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位有：汶村鎮(zhèn)人民政府本級（包含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，人大工委辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)與社會(huì)保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室）和直屬單位4個(gè)（經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局）、下屬預(yù)算單位5個(gè)（財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、財(cái)政結(jié)算中心、公共服務(wù)中心）。
第二部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
第三部分 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入2820.90萬元，其中本年收入2820.90萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入2820.90萬元，比上年決算數(shù)增加331.09萬元，增長13.3%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出2820.90萬元，其中本年支出2820.9萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1548.99萬元，主要用于行政運(yùn)作和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加549.92萬元，增長55.04%，主要原因是房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和安置補(bǔ)助等費(fèi)用增加。
2.公共安全支出135.46萬元，主要支出項(xiàng)目有治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)和基層司法業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加112.97萬元，增長502.31%，主要原因是工資福利支出比上年增加了106.73萬元。
3.科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要支出項(xiàng)目有其他科學(xué)技術(shù)支出，比上年決算數(shù)減少114萬元，下降91.94%，主要原因是科學(xué)技術(shù)普及人員工資福利支出、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)減少。
4.文化體育與傳媒支出0.02萬元，主要支出項(xiàng)目有群眾文化項(xiàng)目支出比上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降91.67%，主要原因是專用設(shè)備購置費(fèi)減少了0.22萬元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出312.92萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理行政單位離退休支出和自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助，比上年決算數(shù)減少142.46萬元，下降31.28%，主要原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了155.07萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出112.88萬元，主要支出項(xiàng)目有其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出，比上年決算數(shù)增加12.91萬元，增長12.91%，主要原因是公共衛(wèi)生房屋建筑物構(gòu)建費(fèi)和其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)增加。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127萬元，主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，比上年決算數(shù)減少234.57萬元，下降64.88%，主要原因是今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕和土地補(bǔ)償減少。
8.農(nóng)林水支出509.17萬元，主要支出項(xiàng)目有其他扶貧支出、其他農(nóng)業(yè)支出和防災(zāi)救災(zāi)支出，比上年決算數(shù)增加136.46萬元，增長36.61%，主要原因是防災(zāi)救災(zāi)、水利工程建設(shè)和其他扶貧項(xiàng)目的大型修繕支出增加。
9.住房保障支出64.45萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加10.06萬元，增長18.5%，主要原因是住房公積金支出增加了10.06萬元。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2820.90萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2809.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2820.90萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2809.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1548.99萬元，主要用于工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。公共安全（類）公安支出107.17萬元，主要公安系統(tǒng)日常開支、工資福利，公共安全（類）司法支出23.29萬元，主要用于工資福利支出、日常開支及日常維穩(wěn)工資，公共安全（類）其他公共安全支出5萬，主要用于其他公共安全活動(dòng)開展支付的工資福利。其他科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬，是用于完善科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。文化體育與傳媒支出支出0.02萬元，主要用于演出活動(dòng)需要的專用設(shè)備購置。人力資源和社會(huì)保障管理實(shí)務(wù)（類）支出2.27萬元，主要用于對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，行政事業(yè)單位離退休（類）支出265.24萬元，主要用于離退休人員的工資福利補(bǔ)助。自然災(zāi)害生活救助(類）支出27萬元，主要用于支付自然災(zāi)害破壞的地上附著物和青苗補(bǔ)償，特困人員救助供養(yǎng)（類）支出17.14萬元，主要用于特困人員生活補(bǔ)助，財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（類）支出1.27萬元，是用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（類）支出39.88萬元，主要用于完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共衛(wèi)生（類）支出20.99萬元，主要用于補(bǔ)貼醫(yī)療費(fèi)支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）支出37.07萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)貼支出，醫(yī)療救助（類）支出1.48萬元，主要用于醫(yī)療救助活動(dòng)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11.57萬元，主要用于我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生處理支出。城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（類）支出11.27萬元，用于綠化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，農(nóng)業(yè)（類）支出137.63萬元，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的生活補(bǔ)助支出、事業(yè)運(yùn)行生活補(bǔ)助和防災(zāi)救災(zāi)等大型修繕項(xiàng)目支出。水利（類）支出26.28萬元，主要用于水利工程建設(shè)的修繕項(xiàng)目。扶貧（類）支出330.26萬元，主要是因?yàn)樘烊粸?zāi)害損壞的房屋和工程項(xiàng)目修繕。農(nóng)村綜合改革（類）15萬，主要用于辦公費(fèi)用和農(nóng)業(yè)土地補(bǔ)償款。住房改革（類）支出64.45萬元，主要用于住房公積金。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為70.22萬元，完成預(yù)算72萬元的97.52%。
其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，支出決算和預(yù)算都為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.37萬元，完成預(yù)算30萬元的97.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.85萬元，完成預(yù)算42萬元的97.26%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.68萬元，下降8.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.63萬元，下降16.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.05萬元，下降2.5%。因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制支出取得成效。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.37萬元，占41.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出40.85萬元，占58.17%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.37萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出29.37萬元，2017年本單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出40.85萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,發(fā)生國內(nèi)接待268次，接待人數(shù)共2960人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位工作交流、企業(yè)招商等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.11萬元，比上年增加55.6萬元，增長22.65%。主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、印刷費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額27.24萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、、政府采購服務(wù)支出12.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元，占政府采購支出總額的55.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
