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都斛鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和

2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

---2018年2月2日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上

財(cái)政所法定代表人吳雯瑜

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交都斛鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請予審議。

一、關(guān)于2017年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2017年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”的工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、江門、臺山市深化財(cái)稅體制改革部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充值發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險和地方財(cái)政支付風(fēng)險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行整體良好。

（一）2017年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入2394.5萬元，比2016年的2205萬，增收189.5萬元，增幅8.6%，其中：

1、財(cái)政一般預(yù)算收入是1016.7萬元，比2016同期（按營改增可比口徑919.3萬）增長10.59%中。其中：國稅市庫收入482.4萬元，地稅市庫收入534.3萬元。

2、上級補(bǔ)助收入1371.8萬元。

3、2016年結(jié)余6萬元。

（二）2017年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2017年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)，財(cái)政一般預(yù)算總支出2389萬元，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出196萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出95萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出22萬元。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出793萬元。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出180萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出94萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出102萬元。

8、計(jì)劃生育費(fèi)支出250萬元。

9、村委會干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險支出152萬元。

10、社會救濟(jì)撫恤支出210萬元。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)15萬元。

12、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出190萬元。

14、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元。

15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14萬。

16、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)）。

19、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬。

20、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。

2017年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及2016結(jié)余6萬元收入共計(jì)總收入2394.5萬元，與預(yù)算總支出2389萬元，收支相抵后，結(jié)余是5.5萬元。

2017年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

1、隨著改革開放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，對“三農(nóng)”工作提出了新的要求，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，今年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)的方面加大投入。

2、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業(yè)費(fèi)支出和村干部報(bào)酬支出相比上年有所增加。

3、為確保社會大局穩(wěn)定和發(fā)展，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會弱勢群體，努力做好扶貧救濟(jì)工作，所以今年社會救濟(jì)撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長。

4、因今年建設(shè)人大辦公室，完善人大相關(guān)工作制度管理，所以對鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

5、為提高人民生活水平，滿足人民需求，我鎮(zhèn)對于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度加大，所以今年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。

6、因今年受臺風(fēng)“天鴿”影響，我鎮(zhèn)受災(zāi)情況嚴(yán)重，所以其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出有所增加。

2017年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)

2017年剛開始，我們認(rèn)真總結(jié)2016年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,克服困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時足額入庫，使我鎮(zhèn)順利完成市下達(dá)財(cái)政增長任務(wù)。

2、合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)

在財(cái)政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅(jiān)決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是對新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策，把三項(xiàng)資金及時足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計(jì)部門，加強(qiáng)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ谩?/p>

通過這些強(qiáng)有力的措施，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。

3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們把積極培植財(cái)源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)，2018年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大的重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確?；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個臺階，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2018年預(yù)算內(nèi)總收入2430萬元，比2017年2394.5萬元，增收35.5萬元，增幅1.48%。

1、財(cái)政一般預(yù)算收入1098萬元，比2017年的1016.7萬元，增收81.3萬元，增幅8%，其中：國稅收入521萬元，比2017年482.4萬元，增收38.6萬元，增幅8%；地稅收入577萬元，比2017年534.3萬元，增收42.7萬元，增幅8%。

2、上級補(bǔ)助收入1326.5萬元。

3、2017年結(jié)余5.5萬元。

(二)2018年財(cái)政預(yù)算總支出是2427萬元，比2017年2389萬元，增支38萬元，增幅1.59%。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

1、加大對“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。

2、今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定。

3、抓好在崗安全員安全知識和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。

4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

5、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付。

6、增加消防專職消防隊(duì)建設(shè)支出。

具體計(jì)劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出198萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出98萬元，其中河長制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出23萬元。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出793萬元。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出180萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出94萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出106萬元。

8、計(jì)劃生育費(fèi)支出254萬元。

9、村委會干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險支出155萬元。

10、社會救濟(jì)撫恤支出215萬元。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)20萬元。

12、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出140萬元。

14、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元。

15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)15萬。

16、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)）。

19、消防專職消防隊(duì)建設(shè)支出60萬。

20、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬。

21、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及2017年結(jié)余5.5萬元收入共計(jì)總收入2430萬元，與預(yù)算總支出2427萬元，收支相抵后，結(jié)余是3萬元。

為確保2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項(xiàng)目，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。

新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，努力增加稅收，爭取完成市制定的財(cái)政增長目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2018年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！