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目 錄
第一部分 斗山鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 斗山鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 斗山鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 斗山鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門主要職責
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。
主要職責：
1、貫徹落實黨的路線、方針和政策、執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關管理規(guī)定，加強黨的建設和基層政權建設。
2、按照干部管理權限，負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔考核和監(jiān)督工作。
3、負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會建設發(fā)展規(guī)劃，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施和各項公益事業(yè)建設。
4、按規(guī)定權限和程序、負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護等工作。
5、負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及涉外經(jīng)濟活動，按規(guī)定權限和程序審批審核投資項目。
6、指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移，促進農(nóng)民增收，全面推進新農(nóng)村建設。
7、負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運動，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8、推進基層民主法制建設、指導村（居）民委員會工作按規(guī)定權限負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。
9、編制并執(zhí)行財政預決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務、會計的指導和監(jiān)管工作，組織實施對鎮(zhèn)機關各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作。
10、行使市委、市政府賦予的其他職責，承辦上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府部門決算編報范圍的單位包括臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府及下屬1個參公單位（財政所），4個事業(yè)單位（財政結算中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、公共服務中心、社會事務綜合服務中心）
第二部分 斗山鎮(zhèn)2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 | |
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 |
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項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 3,029.89 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 1,472.46 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 92.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 206.39 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 10.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.02 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 314.92 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 117.24 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 174.60 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 646.47 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 10.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 77.78 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 3,029.89 | 本年支出合計 | 51 | 3,029.89 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 24 | 15.52 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：項目支出結轉和結余 | 25 | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結轉和結余 | 55 | 15.52 |
| 27 |
| 其中：項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
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| 57 |
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總計 | 29 | 3,045.41 | 總計 | 58 | 3,045.41 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目 | 項目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 3029.89 | 3029.89 |
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201 | 一般公共服務支出 | 1,472.46 | 1,472.46 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,472.46 | 1,472.46 |
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2010301 | 行政運行 | 726.39 | 726.39 |
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2010350 | 事業(yè)運行 | 12.69 | 12.69 |
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2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 733.38 | 733.38 |
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204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 |
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20401 | 武裝警察 | 4.80 | 4.80 |
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2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 |
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20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 |
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2040201 | 行政運行 | 2.62 | 2.62 |
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2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 |
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2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 55.83 | 55.83 |
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20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 |
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2040604 | 基層司法業(yè)務 | 24.87 | 24.87 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 |
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20699 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 |
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2069999 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 |
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20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 |
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2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 314.92 | 314.92 |
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20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.15 | 0.15 |
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2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.15 | 0.15 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 229.76 | 229.76 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.70 | 229.70 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.06 | 0.06 |
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20815 | 自然災害生活救助 | 68.00 | 68.00 |
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2081503 | 自然災害災后重建補助 | 68.00 | 68.00 |
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20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.22 | 15.22 |
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2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.22 | 15.22 |
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20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
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2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
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20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 1.49 | 1.49 |
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2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.36 | 0.36 |
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2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.13 | 1.13 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 117.24 | 117.24 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 16.66 | 16.66 |
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 16.66 | 16.66 |
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21007 | 計劃生育事務 | 63.07 | 63.07 |
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2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 63.07 | 63.07 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.46 | 36.46 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.50 | 22.50 |
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2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 13.96 | 13.96 |
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21013 | 醫(yī)療救助 | 0.80 | 0.80 |
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2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.80 | 0.80 |
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21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 0.25 | 0.25 |
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2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 0.25 | 0.25 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 174.60 | 174.60 |
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21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 15.00 | 15.00 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 15.00 | 15.00 |
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21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 |
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2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 |
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21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |
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2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 58.20 | 58.20 |
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2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 58.20 | 58.20 |
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21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 26.00 | 26.00 |
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2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 26.00 | 26.00 |
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21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 17.40 |
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2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 17.40 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 646.47 | 646.47 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 256.17 | 256.17 |
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2130104 | 事業(yè)運行 | 0.83 | 0.83 |
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2130119 | 防災救災 | 207.00 | 207.00 |
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2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 25.41 | 25.41 |
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2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 22.93 | 22.93 |
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21305 | 扶貧 | 372.31 | 372.31 |
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2130599 | 其他扶貧支出 | 372.31 | 372.31 |
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21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.98 | 17.98 |
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2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.98 | 17.98 |
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216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 10.00 | 10.00 |
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21605 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 10.00 |
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2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 10.00 |
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221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 |
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22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 |
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2210201 | 住房公積金 | 77.78 | 77.78 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 |
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部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|
| 單位：萬元 |
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項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上繳支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| |
功能分類科目 | 項目名稱 |
| ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合計 | 3,029.89 | 2,517.85 | 512.04 |
|
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201 | 一般公共服務支出 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
|
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|
|
2010301 | 行政運行 | 726.39 | 726.39 | 0.00 |
|
|
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|
2010350 | 事業(yè)運行 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
|
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|
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 733.38 | 733.38 | 0.00 |
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
|
|
|
|
20401 | 武裝警察 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
|
|
|
|
2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
|
|
|
|
20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 | 0.00 |
|
|
|
|
2040201 | 行政運行 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
|
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 | 0.00 |
|
|
|
|
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 55.83 | 55.83 | 0.00 |
|
|
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|
20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
|
|
|
|
2040604 | 基層司法業(yè)務 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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|
|
|
206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
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|
|
20699 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2069999 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
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|
|
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
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|
|
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 314.92 | 246.92 | 68.00 |
|
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20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
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2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 229.76 | 229.76 | 0.00 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.70 | 229.70 | 0.00 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
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20815 | 自然災害生活救助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
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2081503 | 自然災害災后重建補助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
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20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
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2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
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20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
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2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
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20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
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2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
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2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 117.24 | 100.58 | 16.66 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
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21007 | 計劃生育事務 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
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2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.46 | 36.46 | 0.00 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
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2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
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21013 | 醫(yī)療救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
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2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
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21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
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2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 174.60 | 123.20 | 51.40 |
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21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
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21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
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2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
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21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
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2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 58.20 | 58.20 | 0.00 |
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2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 58.20 | 58.20 | 0.00 |
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21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
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2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
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21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
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2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 646.47 | 280.49 | 365.98 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 256.17 | 34.17 | 222.00 |
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2130104 | 事業(yè)運行 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
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2130119 | 防災救災 | 207.00 | 0.00 | 207.00 |
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2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 25.41 | 25.41 | 0.00 |
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2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 22.93 | 7.93 | 15.00 |
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21305 | 扶貧 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
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2130599 | 其他扶貧支出 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
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21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
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2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
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216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
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21605 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
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2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
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221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
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2210201 | 住房公積金 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,937.69 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 92.20 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 314.92 | 314.92 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 117.24 | 117.24 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 174.60 | 82.40 | 92.20 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 646.47 | 646.47 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 3,029.89 | 本年支出合計 | 49 | 3,029.89 | 2,937.69 | 92.20 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
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政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
|
| 53 |
|
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總計 | 27 | 3,029.89 | 總計 | 54 | 3,029.89 | 2,937.69 | 92.20 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
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| 公開05表 | |
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
| 單位：萬元 | ||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2,937.69 | 2,459.65 | 478.04 | |
201 | 一般公共服務支出 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 726.39 | 726.39 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 733.38 | 733.38 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
20401 | 武裝警察 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 55.83 | 55.83 | 0.00 |
20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 314.92 | 246.92 | 68.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 229.76 | 229.76 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.70 | 229.70 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
20815 | 自然災害生活救助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2081503 | 自然災害災后重建補助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 117.24 | 100.58 | 16.66 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
21007 | 計劃生育事務 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.46 | 36.46 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 82.40 | 65.00 | 17.40 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 646.47 | 280.49 | 365.98 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 256.17 | 34.17 | 222.00 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2130119 | 防災救災 | 207.00 | 0.00 | 207.00 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 25.41 | 25.41 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 22.93 | 7.93 | 15.00 |
21305 | 扶貧 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21605 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | ||
部門:臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 1,252.37 | 302 | 商品和服務支出 | 346.20 | |
30101 | 基本工資 | 348.54 | 30201 | 辦公費 | 3.31 | |
30102 | 津貼補貼 | 447.76 | 30202 | 印刷費 | 7.80 | |
30103 | 獎金 | 99.99 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 37.95 | 30204 | 手續(xù)費 | 10.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 3.42 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 27.89 | 30207 | 郵電費 | 6.54 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 290.24 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 850.21 | 30211 | 差旅費 | 3.38 | |
30301 | 離休費 | 5.72 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 389.05 | 30213 | 維修(護)費 | 29.25 | |
30303 | 退職（役）費 | 5.36 | 30214 | 租賃費 | 15.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 15.01 | |
30305 | 生活補助 | 246.31 | 30216 | 培訓費 | 13.50 | |
30306 | 救濟費 | 15.22 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.05 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 63.07 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 95.11 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 45.30 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 52.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 29.50 | |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 9.29 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 29.30 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 102.91 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 10.86 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 辦公設備購置 | 10.86 | |
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| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
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| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
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| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
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| 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | |
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| 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | |
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| 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |
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| 307 | 債務利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 贈與 | 0.00 | |
人員經(jīng)費合計 | 2,102.58 | 公用經(jīng)費合計 | 357.06 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬元 | ||||
2017年度預算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
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| 公開08表 | |
部門：臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬元 | |||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 92.20 | 92.20 | 58.20 | 34.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 92.20 | 92.20 | 58.20 | 34.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.00 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。 |
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第三部分 臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入 3029.89 萬元，其中本年收入3029.89 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入3029.89 萬元，比上年決算數(shù)增加816.44萬元，增長37%。主要原因：經(jīng)費增加。
（二）年度支出總體情況
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3029.89 萬元，其中本年支出3029.89萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出1472.46 萬元，主要用于行政運行及其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，比上年決算數(shù)增加626.79萬元，增長74%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
2.公共安全支出206.39萬元，主要用于武裝警察、公安及司法支出，比上年決算數(shù)增加80.51萬元，增長63.9%，主要原因是加大對治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)及維穩(wěn)經(jīng)費的投入。
3、科學技術支出10萬元，主要用于其他科學技術支出，比上年決算數(shù)減少109.5萬元，下降91.6%，主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費投入。
4、文化體育與傳媒支出0.02萬元，主要用于群眾文化支出，比上年決算數(shù)減少6.16萬元下降99.67%，主要原因是減少了體育場館及文化站運行經(jīng)費。
5、社會保障和就業(yè)支出314.92萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休費和自然災害災后重建補助。比上年決算數(shù)減少107.58萬元，下降25%，主要原因是減少了在該類別列支特困人員救助供養(yǎng)。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出117.24萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)廁和計劃生育事務支出。比上年決算數(shù)減少2.63萬元，下降2%，主要原因是減少計劃生育事務支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.6萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城市公共設施電費和基礎設施建設支出。比上年決算數(shù)增加79.8萬元，增長84%，主要原因是增加基礎設施建設。
8、農(nóng)林水支出646.47萬元，主要用于農(nóng)業(yè)和扶貧項目支出。比上年決算數(shù)增加225.96萬元，增長53.7%，主要原因是扶貧投入增加。
9、商品和服務業(yè)等支出10萬元，主要用于旅游業(yè)管理和服務支出。比上年增加10萬元，主要原因是2016年沒有該項支出。
10、住房保障支出77.78萬元，主要用于繳納住房公積金，比上年決算數(shù)增加19.22萬元，增長32.8%。主要原因是計算住房公積金的工資基數(shù)提高。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計3029.89萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2937.69 萬元，與年初預算數(shù)基本一致；政府性基金預算財政撥款收入92.2 萬元，與年初預算數(shù)基本一致。
（二）2017年度財政撥款支出說明
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計 3029.89萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2937.69萬元，與年初預算數(shù)基本一致；政府性基金預算財政撥款支出92.2萬元，與年初預算數(shù)基本一致。
分功能科目看
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1472.46萬元，主要用于人員經(jīng)費工資、商品和服務支出、基本項目支出等。
2、公共安全支出（類）武裝警察（款）4.8萬元，主要用于專職消防隊人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費。
3、公共安全支出（類）公安（款）171.73萬元，主要用于公安人員工資福利支出及罰沒返回資金。
4、公共安全支出（類）司法（款）24.87萬元，主要用于司法人員工資福利。
5、公安安全支出（類）其他公共安全（款）5萬元，主要用于維穩(wěn)安保支出。
6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）10萬元，主要用于公共服務平臺的建設支出。
7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）0.02萬元，主要用于文化站人員經(jīng)費。
8、社會保障與就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）0.15萬元，主要用于勞保所工資補貼。
9、社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）229.76萬元，主要用于離退休人員津補貼。
10、社會保障與就業(yè)支出（類）自然災害生活保障（款）68萬元，主要用于災后基礎設施建設。
11、社會保障與就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）15.22萬元，主要用于特困人員供養(yǎng)。
12、社會保障與就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）0.29萬元，主要用于精退職工救濟補助。
13、社會保障與就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）1.49萬元，主要用于工傷及生育保險支出。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）16.66萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)廁建設補助支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）63.07萬元，主要用于計劃生育事務支出。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）36.46萬元，主要用于人員基本醫(yī)療及醫(yī)療補助支出。
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）0.8萬元，主要用于特殊人群醫(yī)保退費。
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）0.25萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助費。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）15萬元，主要用于浮石村黨支部活動場所建設補助。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）50萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生投入。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）8萬，主要用于機耕路及涵洞修建。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出（款）58.2萬，主要用于電費支出。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）26萬，主要用于路燈安裝工程支出。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）17.4萬，主要用于中禮門樓工程捐贈款。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）256.17萬元，主要用于臺風后清淤清障，建設支出和高校生到村任職、村長助理人員工資福利支出。
26、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）372.31萬元，主要用于村委會干部報酬和村組織辦公經(jīng)費。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）17.98萬元，主要用于公共服務平臺運行經(jīng)費。
28、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）10萬元，主要用于旅游業(yè)務支出。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）77.78萬元，主要用于住房公積金支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
斗山鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 29.5萬元，完成預算31 萬元的95 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務用車運行維護費支出決算為29.5萬元，完成預算31萬元的95%；公務接待費支出決算為0萬元。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費支出決算比上年決算數(shù)有所減少，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出29.5 萬元，占100 %；公務接待費支出0 萬元。具體情況如下：
公務用車運行及維護支出29.5萬元，2017年本鎮(zhèn)公務用車保有量為 6 輛，主要用于公務出差、公務接待、參加會議、學習培訓等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出357.06萬元，比上年增加51.75萬元，增長16.9%。主要原因是：新增村級辦公經(jīng)費和鎮(zhèn)村生活垃圾治理及其他費用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額38.93萬元，其中：政府采購貨物支出38.93萬元、占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車6輛，其他用車主要是2輛定向保障崗位用車、3輛環(huán)衛(wèi)專用車輛和1輛消防車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017年度本部門無開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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