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　　深井鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預(yù)算草案報告

　　——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

　　深井鎮(zhèn)財政所所長  蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2016年財政決算和2017年財政預(yù)算草案工作，請予以審議。

　　一、2016年財政決算

　　2016年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下,我鎮(zhèn)財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八屆四中、五中和六中全會精神,堅持深化改革,圍繞“抓改革、強(qiáng)基礎(chǔ)、促發(fā)展、重民生、穩(wěn)增長、保穩(wěn)定”的工作主題,務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,深入推進(jìn)財政科學(xué)管理。依法理財,充分發(fā)揮財政職能,認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策,積極開辟財政稅源,大力增收節(jié)支,強(qiáng)化財政監(jiān)管，提高財政資金使用效益,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展，通過一年來的努力，較好地完成我鎮(zhèn)本屆人大會議通過的各項(xiàng)財政計劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的奮斗目標(biāo)。

　　2016年我鎮(zhèn)本級財政收入為4573萬元，其中一般財政一般預(yù)算收入為189萬元，占總收入4.1%；上級補(bǔ)助收入1007萬元，占總收入22%；轉(zhuǎn)移支付154萬元，占總收入3.4%；上級撥入專項(xiàng)資金2560萬元，占總收入56%；預(yù)算外收入663萬元，占總收入14.5%，上年結(jié)余12萬元，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

　　2016年我鎮(zhèn)本級財政經(jīng)費(fèi)總支出4573萬元，其中水利、水庫、農(nóng)田建設(shè)585萬元，占總支出12.8%；城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)669萬元，占總支出14.63%；工業(yè)園開發(fā)建設(shè)23萬元，占總支出0.5%；優(yōu)撫、救濟(jì)、低保經(jīng)費(fèi)418萬元，占總支出9.14%；離退休干部、遺屬供養(yǎng)支出420萬元，占總支出9.18%；行政管理費(fèi)用768萬元，占總支出16.8%；派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬元，占總支出4.83%；扶貧村委會村道、水利建設(shè)支出91萬，占1.99%；移民村建設(shè)237萬，占5.18%；其他支出1141萬元，占總支出24.95%，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財政結(jié)余20萬元。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級財政收入項(xiàng)目完成情況：

　　1、國稅收入28萬元，比2015年增長12萬元，增幅75%；

　　2、地稅收入161萬元，比2015年減少409萬元，減幅67%；

　　3、財政體制補(bǔ)助收入1007萬元；

　　4、轉(zhuǎn)移支付154萬元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒收入247萬元；

　　6、上級撥入專項(xiàng)款2560萬元；

　　7、其他收入179萬元；

　　8、水庫移民專項(xiàng)款237萬元；

　　9、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬元；

　　以上收入合計4593萬元。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級財政支出項(xiàng)目情況：

　　1、水利、水庫、農(nóng)田建設(shè)585萬元；

　　2、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)669萬元；

　　3、優(yōu)撫、救濟(jì)、低保、五保418萬元；

　　4、工業(yè)園建設(shè)23萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養(yǎng)420萬元；

　　6、派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬元；

　　7、行政管理運(yùn)作費(fèi)用768萬元；

　　8、村級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)135萬元；

　　9、計生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293萬元；

　　10、困難職工幫扶與農(nóng)村合作醫(yī)療102萬元；

　　11、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)36萬元；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)73萬元；

　　13、醫(yī)療福利費(fèi)88萬元；

　　14、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)28萬元；

　　15、文體活動經(jīng)費(fèi)25萬元；

　　16、人大經(jīng)費(fèi)16萬元；

　　17、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)12萬元；

　　18、征收稅費(fèi)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　19、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)287萬元；

　　20、水庫移民村村容村道建設(shè)237萬元；

　　21、扶貧村委會村道水利建設(shè)91萬元；

　　22、消防安全設(shè)置31萬元；

　　23、清償債務(wù)10萬元；

　　以上各項(xiàng)支出合計4573萬元，本年結(jié)余20萬元。

　　各位代表，2016年我鎮(zhèn)的財政本級收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來看是好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。財政一般預(yù)算收入為189萬元，比去年減少384萬元，減幅為67%，其中地稅比去年減少409萬元，減幅80.67%，國稅比去年增長12萬元，增幅75%，收入總額超近年最低水平，主要原因是營改增稅收收入減少和在建工程項(xiàng)目未結(jié)算。這嚴(yán)重影響地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，一些不容忽視的問題有待解決。一是經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力還不夠強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不夠快，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施相對落后；二是財政收支平衡壓力大，財政收入增長速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對突出；三是由于財政力度不足，對各項(xiàng)民生資金和建設(shè)資金難以落實(shí)，特別對民生支出增加，受上級政策變化導(dǎo)致財政困難較大；四是深井、那扶兩地工業(yè)園還未發(fā)展起來，工廠少，稅源有限；五是改善民生以及社會維穩(wěn)任務(wù)艱巨。因此，我們要高度重視，加大力度招商引資，著力培植稅源，狠抓稅收征管，科學(xué)調(diào)度，建立完善的財政機(jī)構(gòu)，才能適應(yīng)我鎮(zhèn)財政管理需求，今后在工作中認(rèn)真研究，共同努力逐步加以解決。

　　二、2017年財政預(yù)算草案

　　各位代表，2017年是我國推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，構(gòu)建和諧社會進(jìn)程“十三五”規(guī)劃的第二年。根據(jù)國家的財政管理體制和適度從緊的財政管理以及根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財力，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政收入目標(biāo)，今年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：認(rèn)真執(zhí)行黨十八屆五中、六中全會精神，深化改革，積極實(shí)施中央財政政策，強(qiáng)化征收管理，要以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅持把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式貫穿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。加大力度招商引資，組織各項(xiàng)財稅收入，使財政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，堅持量入為出，收支平衡原則。適度調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出，把財政支出控制在財力許可的范圍。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2017年我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)則，2017年全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入安排4956萬元，其中本級財政一般預(yù)算收入為632萬元，市財政體制補(bǔ)助收入1007萬元，轉(zhuǎn)移支付154萬元，上級撥入專項(xiàng)款2583萬元，預(yù)算外收入為560萬元，按照我鎮(zhèn)財政收入，市財政體制補(bǔ)助資金，上級專項(xiàng)撥款收入，上年結(jié)余，全鎮(zhèn)可支配財力為4956萬元。

　　2017年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項(xiàng)目的安排：

　　1、營改增稅收收入632萬元，比2016年增加443萬元，增幅234.39%；

　　2、市財政體制補(bǔ)助收入1007萬元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付154萬元；

　　4、上級專項(xiàng)撥款收入2583萬元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒收入240萬元；

　　6、其他收入320萬元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬元；

　　以上收入合計4956萬元。

　　2017年我鎮(zhèn)本級經(jīng)濟(jì)財政支出主要項(xiàng)目的安排：

　　1、扶貧、救濟(jì)、低保、五保410萬元；

　　2、困難職工幫扶與城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療費(fèi)96萬；

　　3、水利、水庫建設(shè)維修費(fèi)、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)費(fèi)1380萬元；

　　4、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)450萬元；

　　5、行政事業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)費(fèi)800萬元；

　　6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)420萬元；

　　7、村級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)90萬元；

　　8、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)220萬元；

　　9、農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)280萬元；

　　10、計生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290萬元；

　　11、社會維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)30萬；

　　13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　14、消防安全設(shè)施30萬元；

　　15、醫(yī)療福利費(fèi)82萬元；

　　16、文體活動經(jīng)費(fèi)28萬元；

　　17、人大經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　18、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

　　19、財稅征收經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　20、清償債務(wù)10萬元；

　　21、工業(yè)園建設(shè)20萬；

　　22、水庫移民村村道建設(shè)經(jīng)費(fèi)180萬；

　　23、村委會建設(shè)改造資金32萬；

　　24、財政留預(yù)備資金20萬元；

　　以上各項(xiàng)支出合計4956萬元，與全年收入總數(shù)平衡。

　　三、把握發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，為完成2017年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

　　各位代表，2017年是我國推行社會主義建設(shè)“十三五”規(guī)劃的第二年，為此，我們必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)深化改革，執(zhí)行臺山市新財政體制。我鎮(zhèn)的財稅按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和本屆人大會議提出的新舉措，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政持續(xù)穩(wěn)定有效增長，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，確保今年財政預(yù)算實(shí)現(xiàn)，保證鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要。我們必須繼續(xù)做好以下幾方面工作：

　　1、積極拓展財源渠道，極力組織財政收入，充分發(fā)展財政職能，發(fā)展工業(yè)園兩地經(jīng)濟(jì)，大力招商引資，著力尋找我鎮(zhèn)財源發(fā)展新路子，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，研究制定可行的措施和辦法，確保我鎮(zhèn)財政收入有序增長。

　　2、加強(qiáng)財政支出管理，確保財政收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。根據(jù)我鎮(zhèn)財政可支配的財力，合理安排支出，嚴(yán)格把好支出關(guān)，政府各部門、單位要從大局利益發(fā)，開源節(jié)流，不要隨意開減收增支的口子，確保全年實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。

　　3、加強(qiáng)財政法制建設(shè)，完善財政監(jiān)督體系，財稅部門要認(rèn)真落實(shí)中央提出整頓和加強(qiáng)財政紀(jì)律。①認(rèn)真做好法制宣傳工作，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，用法律的規(guī)范性糾正工作中的隨意性和無序性，保障約束財政管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；②認(rèn)真開展財稅紀(jì)律檢查，采取平時工作檢查和上級布置的重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，凡是違反財稅紀(jì)律的要依法查處；③加強(qiáng)對財政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對執(zhí)法人員的法制教育、職業(yè)道德教育，提高工作人員法律意識，維護(hù)財經(jīng)法律的嚴(yán)肅性。

　　各位代表，新的一年，我們面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，財政工作亦面臨著新挑戰(zhàn)，財政經(jīng)濟(jì)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，但我們相信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門密切支持配合下，在鎮(zhèn)人大代表及主席團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)和各界人士關(guān)心幫助下，同心同德，艱苦奮斗，排難而進(jìn)，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，2017年財政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿完成。