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斗山鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預(yù)算的報告
──2017年1月23日在斗山鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2016年財政決算和2017年財政預(yù)算草案，請予審議。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點(diǎn)，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第六次會議通過的預(yù)算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進(jìn)財政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
2016年財政收入的主要項(xiàng)目完成情況是：
1、公共財政預(yù)算收入1051.606萬元，與去年對比-28.21%。
2、預(yù)算調(diào)撥入380萬元。
3、非剛性財力239萬元。
4、上級補(bǔ)助104萬元。
5、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助178萬元。
6、農(nóng)田水費(fèi)收入97萬元。
7、其他收入425萬元。
8、村委會村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村民小組長崗位補(bǔ)貼資金 25.57萬元。
9、村委會辦公活動場所補(bǔ)助資金84.14萬元。
10、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及村干部通訊費(fèi)補(bǔ)助資金112.32萬元。
11、2015年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232.24萬元。
12、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金125.61萬元。
13、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)延伸接駁工程專項(xiàng)資金50萬元。
14、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項(xiàng)資金30.69萬元。
15、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)64.52萬元。
16、一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金151.70萬元。
17、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項(xiàng)資金33.42萬元。
18、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金94.32萬元。
19、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保繳費(fèi)16.94萬元。
20、鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心建設(shè)資金40萬元。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助13.3萬元。
22、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)收入80萬元 。
23、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)專項(xiàng)資金89.8萬元。
24、公益性文化設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金20萬元。
25、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金36.32萬元。
26、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項(xiàng)資金15.39萬元。
27、農(nóng)村宜居村莊獎補(bǔ)專項(xiàng)資金3萬元。
28、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃編制補(bǔ)助資金40萬元。
29、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)資金24.41萬元。
30、農(nóng)村環(huán)境綜合治理補(bǔ)助資金60萬元。
31、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項(xiàng)資金120萬元。
32、消防火災(zāi)隱患整治鎮(zhèn)、衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評補(bǔ)助資金25萬元。
33、新臺高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤、驛站建設(shè)及配套工程專項(xiàng)資金250萬元。
34、統(tǒng)計專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.7萬元。
35、上年結(jié)余540.84萬元。（其中：2013年、2014年農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金514.82萬元未撥付；實(shí)際結(jié)余26.02萬元）
2016財政支出的主要項(xiàng)目完成情況是：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出145萬元。
2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出275萬元。
3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出665萬元。
4、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出294萬元。
5、村委會村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出 35.56萬元。
6、村委會辦公活動場所補(bǔ)助支出84.14萬元。
7、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)及村干部通訊費(fèi)補(bǔ)助支出137.56萬元。
8、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出130萬元。
9、社會保障支出309萬元。
10、投入計劃生育經(jīng)費(fèi)支出120萬元。
11、一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出151.70萬元。
12、衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治工程支出43.49萬元。
13、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出102.92萬元。
14、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。
15、治安、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出71.17萬元。
16、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出38.4萬元。
17、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項(xiàng)資金支出30.69萬元。
18、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金支出94.32萬元。
19、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出148.96萬元。
20、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程及污水處理廠營運(yùn)支出112萬元。
21、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃編制補(bǔ)助支出40萬元。
22、農(nóng)村宜居村莊獎補(bǔ)專項(xiàng)資金支出3萬元。
23、生態(tài)示范村獎補(bǔ)支出45萬元。
24、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出79.72萬元。
25、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出33.42萬元。
26、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)支出92萬元。
27、公益性文化設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出8.3萬元。
28、文化、體育、教育事業(yè)支出23.63萬元。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 26.6萬元。
30、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)支出89.8萬元。
31、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套及維護(hù)支出64.79萬元。
32、農(nóng)村環(huán)境綜合治理補(bǔ)助支出32.33萬元。
33、鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心建設(shè)工程支出78.27萬元。
34、征兵經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)役軍人報酬補(bǔ)助32.28萬元。
35、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
36、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)支出24.41萬元。
37、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項(xiàng)資金15.39萬元。
38、2013、2014年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金514.82萬元。
39、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出117萬元。
40、新臺高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤、驛站建設(shè)及配套工程支出250.54萬元。
41、統(tǒng)計專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5.7萬元。
42、其他支出26萬元。
各位代表，2016年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，加大了對“三農(nóng)”及民生的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。
二、2017年財政預(yù)算草案
根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實(shí)際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。
2017年財政收入的主要項(xiàng)目安排：
1、公共財政預(yù)算收入 1352.16萬元，按可比口徑增長8％。
2、預(yù)算調(diào)撥入250萬元。
3、非剛性收入239萬元。
4、其他收入276.87萬元。
5、上級補(bǔ)助104萬元。
6、農(nóng)村村委會干部報酬補(bǔ)助178萬元。
7、農(nóng)田水費(fèi)97萬元。
8、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金140萬元。
9、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)75萬元。
10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)收入82萬元。
11、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)及配套資金40萬元。
12、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保繳費(fèi)20萬元。
13、2016年度農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232萬元。
14、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金185萬元。
15、上年結(jié)余247.23萬元。（其中：2015年農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232.24萬元未撥付；實(shí)際結(jié)余14.99萬元）
2017年財政支出的主要項(xiàng)目安排：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出145萬元。
2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出285萬元。
3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出735萬元。
4、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出298萬元。
5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出150萬元。
6、社會保障支出325萬元。
7、投入計劃生育經(jīng)費(fèi)100萬元。
8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套及維護(hù)資金支出80萬元。
9、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)伍及消防設(shè)施配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 30萬元。
10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出32萬元。
11、治安、禁毒等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出75萬元。
12、食品安全等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。 13、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理支出95萬元。
14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項(xiàng)資金支出40萬元。
15、河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金支出155萬元。
16、污水處理廠營運(yùn)、維修支出85萬元。
17、其他支出60萬元。
18、文化、教育、體育費(fèi)支出30萬元。
19、2015年度基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)基金232.24萬元。
20、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保繳費(fèi)85萬元。
21、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金36.32萬元。
22、征兵經(jīng)費(fèi)15萬元。
23、現(xiàn)役軍人報酬補(bǔ)助30萬元。
24、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
25、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項(xiàng)資金支出325萬元。
26、機(jī)動財力50萬元。
三、深化改革，開拓進(jìn)取，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，努力完成2017年財政預(yù)算任務(wù)：
各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2017年要著重抓好以下幾方面的工作。
（一）加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡。根據(jù)市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給，同時抓好預(yù)算外資金收入，進(jìn)一步增加財政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實(shí)行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級財政預(yù)算管理，擴(kuò)大理財范圍。
（二）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境。進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實(shí)際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，增加稅源。
（三）加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財稅職能。我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會精神、加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹新《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務(wù)實(shí)的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。
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