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目錄

第一部分臺城街道辦事概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分臺城街道辦事處2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分臺城街道辦事處2017年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋

第一部分臺城街道辦事處概況

（一）部門主要職責(zé)

臺城街道辦事處主要職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
　3.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
　4.按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
  5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目。
　6.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
　7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
　8.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作；按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
　9.編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計(jì)工作。
　10.行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入臺城街道辦事處2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共10個，包括臺城街道辦事處本級（包含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，人大工委辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務(wù)與社會保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室）和直屬預(yù)算單位4個（經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局）、下屬預(yù)算單位5個（財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、財(cái)政結(jié)算中心、公共服務(wù)中心）。

第二部分臺城街道辦事處2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：臺城街道辦事處                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                               公開04表

部門：臺城街道辦事處                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：臺城街道辦事處單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

第三部分臺城街道辦事處2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺城街道辦事處2017年度總收入5908.34萬元，其中本年收入5908.34萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入5908.34萬元，比上年決算數(shù)增加946.63萬元，增長19.1 %。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，二是開展征地補(bǔ)償工作。

（二）年度支出總體情況

臺城街道辦事處2017年度總支出5908.34萬元，其中本年支出5908.34萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出3896.5萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加1639.42 萬元，增長67.4%，主要原因是2017年調(diào)整會計(jì)科目，科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)整到一般公共服務(wù)類支出，同時單位人員和辦公費(fèi)也有所增加。

2.公共安全支出39.91萬元，主要支出項(xiàng)目有基層司法業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加7.67萬元，增長23.8%，主要原因是司法業(yè)務(wù)開支增加。

3.農(nóng)林水支出716.95萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)村綜合改革，比上年決算數(shù)增加62.05萬元，增長9.5%，主要原因是臺風(fēng)“天鴿”的救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。

4.住房保障支出113.16萬元，主要用于住房公積金，比上年決算數(shù)增加19.74 萬元，增長21.1%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出508.12萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和征地和拆遷補(bǔ)償款，比上年決算數(shù)增加508.12 萬元，增長100%，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償款。

6.科學(xué)技術(shù)支出44萬元，比上年決算數(shù)減少556萬元，減少92.67%，主要原因是會計(jì)科目的調(diào)整，轉(zhuǎn)到一般公共服務(wù)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出483.04萬元，主要用于單位離退休人員支出，比上年決算數(shù)減少305.29萬元，減少38.7%，主要原因是會計(jì)科目的調(diào)整，轉(zhuǎn)到一般公共服務(wù)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)減少367.71萬元，減少79%，主要原因是會計(jì)科目的調(diào)整，轉(zhuǎn)到一般公共服務(wù)支出。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

臺城街道辦事處2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5908.34萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5512.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入395.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

臺城街道辦事處2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5908.34萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5512.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出395.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看

1.    一般公共服務(wù)（類）支出3896.5 萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)工資、商品和服務(wù)支出、基本項(xiàng)目支出。

2.    公共安全支出39.91萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)。

3.    科學(xué)技術(shù)支出44萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)支出。

4.    社會保障和就業(yè)支出483.04萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出和財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

5.    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6.    城鄉(xiāng)社區(qū)支出508.12萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和征地和拆遷補(bǔ)償款。

7.    農(nóng)林水支出716.95萬元，主要用于扶貧項(xiàng)目支出和救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作支出。

8.    住房保障支出113.16萬元，主要用于住房公積金。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺城街道辦事處2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為82.33萬元，完成預(yù)算85萬元的96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算4萬元的78 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.2萬元，完成預(yù)算9萬元的102%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為70萬元，完成預(yù)算72萬元的97%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.09萬元，下降9 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加2.18萬元，增長230%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.07 萬元，基本持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.2 萬元，下降11 %。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作安排，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，增加出境任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少各類公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)3.13萬元，占3.8%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.2萬元，占11%；公務(wù)接待費(fèi)支出70萬元，占85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出3.13萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)出境組1個、累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：外出港澳參加香港臺山商會及企業(yè)春茗、招商工作支出3.13萬元，主要用于工作人員因公出境的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.2萬元，2017年臺城街道辦事處及下屬9個單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出70萬元，主要用于上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作、招商工作和接待華僑等方面的接待。2017年，臺城街道辦事處及下屬9個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待276次，接待人數(shù)共3800余人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作、企業(yè)招商和接待華僑。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出521.26萬元，比上年減少35.27萬元，降低6.3%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的規(guī)定，減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額4.1萬元，屬于政府采購貨物支出4.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。