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——2019年3月15日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第六次會議上

北陡鎮(zhèn)財政所所長   陳偉杰

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算(草案)，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見及建議。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

 2018年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實提高政治站位，樹牢“四個意識”、堅定“兩個維護”、不折不扣支持落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的重大決策部署，貫徹落實黨的十九大精神，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話。財政所緊緊圍繞中心大局，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，主動作為，攻堅克難，取得了較好成效。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年我鎮(zhèn)財政總收入2388.69萬元，其中一般公共財政預(yù)算收入640.15萬元，(國稅市庫收入108.03萬元，地稅市庫收入532.12萬元),比去年同期增收130.07萬元,增長25.5%。上級撥款1599.17萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款121.9萬元；非稅收入27.47萬元，滾存結(jié)余116.15萬元。2018年本級財政總支出2388.69萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %。一般公共服務(wù)支出(政府相關(guān)機構(gòu)事務(wù)；黨組織經(jīng)費；文化體育與傳媒；僑務(wù)工作經(jīng)費；紅色宣傳工作經(jīng)費；三資管理、統(tǒng)計事務(wù)；旅游工作經(jīng)費；工會經(jīng)費)1244.46萬元；人大工作經(jīng)費支出支出29.19萬元；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費支出5萬元；公共安全支出（消防、派出所、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)、禁毒、基層司法）87.96萬元；科學(xué)技術(shù)支出16萬元；社會保障和就業(yè)支出174.91萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出74.95萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.4萬元；農(nóng)林水支出484.25萬元；住房保障支出47.98萬元；紀委經(jīng)費支出3萬元；團委經(jīng)費支出3萬元；婦聯(lián)經(jīng)費支出3.5萬元。

（二）2018年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理工作情況

1.堅持依法治稅，保持財力穩(wěn)步增長。2018年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)部門的關(guān)心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務(wù)效能，有力確保了我鎮(zhèn)財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析,提高納稅服務(wù)水平。二是加強收入征收管理,圍繞市、鎮(zhèn)下達的指標任務(wù)，協(xié)調(diào)國地兩稅，密切關(guān)注收入序時進度，實行預(yù)警提醒。同時積極做好征管，應(yīng)收盡收，落實了稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

2.堅持改善民生，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)加大對精準扶貧、“農(nóng)村振興戰(zhàn)略”涉農(nóng)支出、社會保障等社會事業(yè)的支出，想方設(shè)法控減一般性支出，有力促進各項社會事業(yè)均衡發(fā)展。一是積極落實社會保障體系。城鄉(xiāng)居民高齡津貼、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、五保、等社會保障范圍不斷擴大，標準逐年提高。二是積極上爭項目資金。大力實施水利建設(shè)整治、村道路硬底化建設(shè)、農(nóng)村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設(shè)工程和農(nóng)村公益事業(yè)以獎代補項目。積極支持城鎮(zhèn)污水處理和加快改善農(nóng)村人居環(huán)境、建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，推進我鎮(zhèn)農(nóng)村“三清三拆三整治”、垃圾收集長效化管理機制建設(shè)。

3.堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政管理體系。一是推進預(yù)算信息公開。繼續(xù)做好中央耕地地力保護補貼資金核定補貼對象名單、信息整理、錄入、上墻公布等工作，耕地保護資金發(fā)放數(shù)據(jù)上報，協(xié)助市財政按“一折通”的發(fā)放工作。二是加強財政資金監(jiān)管。政府支出的項目，明確財政支出范圍、支出標準和審批程序，同時積極擴大政府采購范圍，提高采購資金效益；對財政專項資金做到?？顚Ｓ谩Ｈ羌訌姟叭苯?jīng)費管理。完善對“三公”經(jīng)費使用情況的監(jiān)控機制，厲行節(jié)約，嚴格控制“五公”經(jīng)費增長，截至2018年“五公經(jīng)費”支出共78.07萬元,其中會議經(jīng)費16.26萬元,公車運行及維護經(jīng)費36.48萬元,公務(wù)接待費支出13.22萬元,因公出國（境）費1.92萬元，培訓(xùn)經(jīng)費10.19萬元。 一般性財政五公經(jīng)費支出比上年壓減7.6%，為重點項目和民生支出騰出財力空間。

2018年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的。支出基本實現(xiàn)了年初目標，收支確保平衡。

但是我們清楚地看到：本鎮(zhèn)財政收入總量偏弱，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，稅源不足，導(dǎo)致財政收入增長受到制約；財政支出增長較快，人員經(jīng)費的標準不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大；農(nóng)村公路硬底化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、鎮(zhèn)財政負擔明顯加重，社會保障范圍擴大，低保發(fā)放標準提高，精準扶貧、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村文明建設(shè)的財政資金投入，收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和落實。

二、2019年預(yù)算草案

2019年，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，不忘初心、牢記使命。根據(jù)《預(yù)算法》、《臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財政收支目標，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作的實際，遵循“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、量力而行和改革漸進”的原則，扎實推進，確保財政有序、平穩(wěn)運行。

一般公共預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財政總收入2427.1萬元，比去年增加38.41萬元,其中一般公共財政預(yù)算收入678.56萬元，同比增長6%。本級財政總支出2427.1萬元。一般公共服務(wù)支出：政府相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1201.21萬元；黨組織經(jīng)費支出8萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；僑務(wù)工作經(jīng)費支出2.5萬元；紅色宣傳工作經(jīng)費支出10萬元；旅游工作經(jīng)費支出10萬元；工會經(jīng)費支出6萬元；三資管理、統(tǒng)計經(jīng)費支出3萬元。人大工作經(jīng)費支出15萬元；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費支出5萬元。公共安全支出：消防經(jīng)費支出12萬元；派出所經(jīng)費支出43萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費支出5萬元；食品安全經(jīng)費支出3萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出25萬元；禁毒經(jīng)費支出10萬元；基層司法17萬元。科學(xué)技術(shù)支出16萬元；社會保障和就業(yè)支出174.91萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出74.95萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.4萬元；農(nóng)林水支出503.56萬元；住房保障支出47.98萬元；紀委經(jīng)費支出3萬元；團委經(jīng)費支出3萬元；婦聯(lián)經(jīng)費支出3.5萬元。 

三、2019年財政重點工作任務(wù)

為努力做好我鎮(zhèn)財政各項工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，促進本地經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展和社會全面進步，2019年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極培植稅源，不斷壯大鎮(zhèn)財政實力。采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門協(xié)調(diào)溝通力度。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓，進一步加強和改善政府事務(wù)，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展項目。協(xié)同依法征稅，應(yīng)收盡收，同時也要嚴格按照國家的財稅政策，采取各種措施對企業(yè)的發(fā)展進行扶持，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強后勁。積極協(xié)助、支持2019年鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策項目建設(shè)。

（二）加強財務(wù)監(jiān)督管理,完成各項工作任務(wù)。實施財政國庫支付管理系統(tǒng)，按新的財政體制要求，鉆研業(yè)務(wù)，規(guī)范財政支出。認真嚴格做好部門預(yù)決算，遵循財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約，有計劃安排資金，既要保證基層組織的運作需要，又要把關(guān)各項經(jīng)費的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“五公經(jīng)費”的支出，2019年預(yù)測“五公經(jīng)費”支出共100萬元,其中會議經(jīng)費16萬元,新增公務(wù)用車購置18.5萬元，公車運行及維護經(jīng)費34萬元,公務(wù)接待費支出20萬元,因公出國（境）費2萬元，培訓(xùn)經(jīng)費9.5萬元。嚴禁鋪張浪費，嚴格遵守鎮(zhèn)財務(wù)收入和各項支出制度。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門做好鎮(zhèn)、村兩級民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算、核算工作，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善。

財政所繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認真抓好專項資金監(jiān)督管理，做到?？顚Ｓ茫瑢Ω鞣N“三農(nóng)”補貼資金，及時上報數(shù)據(jù)，及時公布，提高財政工作的服務(wù)職能。

（三）加強能力建設(shè)，提升財政服務(wù)水平。經(jīng)常性地組織本單位人員認真學(xué)習(xí)黨和國家有關(guān)政策和法規(guī)，總結(jié)經(jīng)驗，取長補短，勤奮好學(xué)，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平，忠于職責(zé)，禮貌待人。保持反對“四風(fēng)”高壓態(tài)勢，牢固樹立“四個意識”，杜絕一切違紀的苗頭，履行財政監(jiān)督和管理的作用，適應(yīng)新時代，提升財政干部反腐倡廉意識，促進財政工作全面良好發(fā)展。

各位代表，2019年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級相關(guān)部門大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認真聽取社會各界的意見建議，團結(jié)一致，堅定信心、勇于擔當、積極進取、務(wù)實創(chuàng)新，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。