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目 錄
第一部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
4.按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。
6.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運動，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8.推進(jìn)基層民主發(fā)展建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作；按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計工作。
10.行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求，納入臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共12個，包括臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府本級（包含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，人大辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務(wù)與社會保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室）和直屬預(yù)算單位4個（經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局）、下屬預(yù)算單位5個（財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、財政結(jié)算中心、公共服務(wù)中心）。
第二部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 5817.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 1831.12 |
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 225.79 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 270.02 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 33.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 605.62 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 126.75 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 126.58 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 298.39 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 786.07 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 1628.18 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 83.14 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 22 | 5817.87 | 本年支出合計 | 47 | 5817.87 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 0.00 |
總計 | 25 | 5817.87 | 總計 | 50 | 5817.87 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 5817.87 | 5817.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1831.12 | 1831.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1782.12 | 1782.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 814.38 | 814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 605.62 | 605.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 62.89 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 298.39 | 298.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 786.07 | 786.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1628.18 | 1628.18 |
|
|
|
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|
22001 | 國土資源事務(wù) | 1628.18 | 1628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 742.96 | 742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 885.22 | 885.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 5817.87 | 2981.17 | 2836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1831.12 | 1090.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1782.12 | 1041.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 814.38 | 73.94 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 執(zhí)行監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申訴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 605.62 | 603.82 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 62.89 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 126.58 | 0.00 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 126.58 | 0.00 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 126.58 | 0.00 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源節(jié)約利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 298.39 | 42.19 | 256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 101.60 | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 0.00 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 0.00 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 786.07 | 731.57 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103.06 | 48.56 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1628.18 | 0.00 | 1628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國土資源事務(wù) | 1628.18 | 0.00 | 1628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 742.96 | 0.00 | 742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 885.22 | 0.00 | 885.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5592.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1831.12 | 1831.12 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 225.79 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 270.02 | 270.02 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 605.62 | 605.62 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 126.75 | 126.75 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 126.58 | 126.58 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 298.39 | 101.60 | 196.79 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 786.07 | 786.07 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 1628.18 | 1628.18 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 5817.87 | 本年支出合計 | 52 | 5817.87 | 5592.08 | 225.79 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
總計 | 28 | 5817.87 | 總計 | 56 | 5817.87 | 5592.08 | 225.79 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 5817.87 | 2981.17 | 2836.70 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1831.12 | 1090.68 | 740.44 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1782.12 | 1041.68 | 740.44 |
2010301 | 行政運行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 814.38 | 73.94 | 740.44 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 155.66 | 155.66 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 執(zhí)行監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申訴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
2040604 | 基礎(chǔ)司法業(yè)務(wù) | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 605.62 | 603.82 | 1.80 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.61 | 61.61 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 126.75 | 126.750 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 37.38 | 37.38 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 89.37 | 89.37 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 62.89 | 62.89 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.48 | 26.48 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 126.58 | 0.00 | 126.58 |
21103 | 污染防治 | 126.58 | 0.00 | 126.58 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 126.58 | 0.00 | 126.58 |
21110 | 能源節(jié)約利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 298.39 | 42.19 | 256.20 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 101.60 | 0.00 | 101.60 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 101.60 | 0.00 | 101.60 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 0.00 | 154.60 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 0.00 | 154.60 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 786.07 | 731.57 | 54.50 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103.06 | 48.56 | 54.50 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 34.55 | 34.55 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 660.01 | 660.01 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 660.01 | 660.01 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1628.18 | 0.00 | 1628.18 |
22001 | 國土資源事務(wù) | 1628.18 | 0.00 | 1628.18 |
2200110 | 國土整治 | 742.96 | 0.00 | 742.96 |
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 885.22 | 0.00 | 885.22 |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1828.68 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 480.58 |
30101 | 基本工資 | 837.64 | 30201 | 辦公費 | 128.81 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 346.44 | 30202 | 印刷費 | 0.45 |
30103 | 獎金 | 23.47 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.53 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 3.61 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 61.61 | 30206 | 電費 | 30.75 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.30 | 30207 | 郵電費 | 15.10 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 62.89 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 26.48 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 53.42 | 30211 | 差旅費 | 40.87 |
30113 | 住房公積金 | 145.52 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 1.30 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 68.54 |
30199 | 其他工資福利支出 | 263.90 | 30214 | 租賃費 | 8.81 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 578.44 | 30215 | 會議費 | 10.32 |
30301 | 離休費 | 7.38 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 18.25 |
30302 | 退休費 | 512.36 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 32.23 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.94 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 5.59 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 18.00 |
30309 | 獎勵金 | 41.37 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 27.58 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 14.39 | 30239 | 其他交通費用 | 10.50 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.03 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 59.32 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 51.27 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 11.24 |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 40.03 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
|
|
| 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
| 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
|
|
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
|
|
| 31204 | 費用補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 贈與 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費合計 | 2407.12 |
| 公用經(jīng)費合計 | 531.85 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60.00 | 2.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 26.00 | 61.11 | 1.30 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | 32.23 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門：臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 0.00 | 225.79 | 225.79 | 42.19 | 183.60 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 196.79 | 196.79 | 42.19 | 154.60 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 154.60 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 154.60 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年度總收入5817.87萬元，其中本年收入5817.87萬元。具體情況如下：
財政撥款收入5817.87萬元， 比上年決算數(shù)增加1468.10萬元，增長30%。主要原因是新體制改革及人員經(jīng)費增加。
（二）年度支出總體情況
臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府年度總支出5817.87萬元，其中本年支出5817.87萬元。具體情況如下：
1.基本支出2981.17萬元， 比上年決算數(shù)增加7.7萬元，增長0.25%，主要變動情況：日常公用經(jīng)費、人大、僑務(wù)等開支增加。
2.項目支出2836.70萬元， 比上年決算數(shù)增加1460.42萬元，增長106.11%，主要變動情況：基本建設(shè)類、行政事業(yè)類等增加。
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2018年度財政撥款收入說明
臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款收入合計5817.87萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5592.08萬元，比上年決算數(shù) 增加1342.11萬元， 增長31.57%；主要變動情況：辦公經(jīng)費、工資福利支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)等增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入225.79 萬元，比上年決算數(shù) 增加126.06萬元， 增長126.4%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（二）2018年度財政撥款支出說明
臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款支出合計5817.87萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出5592.08萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加1342.11萬元， 增長31.57%；主要變動情況：辦公經(jīng)費、工資福利支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；政府性基金預(yù)算財政撥款支出225.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)126.06萬元， 增長126.4%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為61.11萬元，完成預(yù)算60萬元的101.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.30萬元，完成預(yù)算2.00萬元的65%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為27.58萬元，完成預(yù)算32.00萬元的86.19%；公務(wù)接待費支出決算為32.23萬元，完成預(yù)算26.00萬元的123.96%。
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況： 根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準(zhǔn)，臨時增加出國任務(wù)、公務(wù)接待任務(wù)等
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 1.30萬元，占2.12%；公務(wù)用車購置及運行費支出27.58萬元，占45.13%；公務(wù)接待費支出32.23萬元，占52.74%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.30萬元。全年使用財政撥款安排海宴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬5個單位出國境1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：出境談判、工作磋商支出1.30萬元，主要用于赴香港洽談醫(yī)療設(shè)備。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出27.58萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護(hù)支出27.58萬元，2018年海宴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬5個單位公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。
3.公務(wù)接待費支出32.23萬元，主要用于上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作、招商工作和接待華僑等方面的接待。 2018年，海宴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬5個單位 共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待275次，接待人數(shù)共3600余人， 主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作、企業(yè)招商和接待華僑
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018 年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出531.85萬元，比預(yù)算數(shù) 增加80.77 萬元， 增長17.9%。 主要增減變動情況是：新財政體制管理
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額51.27萬元，其中：政府采購貨物支出51.27萬元，占政府采購支出總額的100%，中小微企業(yè)采購金額為0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中， 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車2輛， 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2018年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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