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廣海鎮(zhèn)二○一七年財(cái)政決算和

二○一八年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2017年財(cái)政決算

（一）收入方面

2017年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入9975.97萬元，其中：

⑴一般預(yù)算收入4536.22萬元，比上年增收647.48萬元，同比增長16.65%；為年度預(yù)算4278萬元的106.04%。其中：國稅收入1593.59萬元；地稅收入2942.63萬元，比上年增收713.42萬元，增長32.00%。

⑵上級(jí)補(bǔ)助收入3770.94萬元。其中：體制轉(zhuǎn)移支付收入2440.18萬元；政府性基金補(bǔ)助收入29.11萬元；超額完成體制收入基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)力174.20萬元；組織財(cái)政收入專項(xiàng)補(bǔ)助35萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106.28萬元；村級(jí)公益事業(yè)一事一議補(bǔ)助14.34萬元；臺(tái)風(fēng)“天鴿”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)118.70萬元；漁港建設(shè)補(bǔ)助31.20萬元；修筑道路補(bǔ)助105.13萬元；垃圾處理補(bǔ)助92.90萬元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助150.06萬元；基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助46.75萬元；村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助12.64萬元；其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助110.87萬元；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助50萬元；其他補(bǔ)助收入253.58萬元。

⑶土地出讓收入1440.71萬元。

⑷鎮(zhèn)自籌收入175.69萬元。

⑸上年結(jié)余收入52.41萬元。

（二）支出方面

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出9544.37萬元，為年度預(yù)算6095.82萬元的156.60%，本年略有結(jié)余。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1739.51萬元，為年度預(yù)算1210.20萬元的143.74%，增支529.31萬元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1713.45萬元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)25.61萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.1萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)65.31萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)13.8萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)18.71萬元，消防工作經(jīng)費(fèi)16.55萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.27萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15.32萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)11.2萬元。②財(cái)政事務(wù)支出26.06萬元。

2.公共安全支出136.06萬元。其中：武裝警察支出69.65萬元；公安支出41.15萬元；司法支出25.26萬元。

3.教育事業(yè)支出3883.42萬元。

4.文化事業(yè)支出53.18萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出581.54萬元，為年度預(yù)算380.07萬元的153.01%，增支201.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出261.13萬元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77.37萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出204.81萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出38.23萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出484.30萬元，為年度預(yù)算408.03萬元的118.69%，增支76.27萬元。其中：人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出321.05萬元；行事單位醫(yī)療保障支出17.2萬元；城鄉(xiāng)合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出115.47萬元；村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)支出30.58萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出643.75萬元，為年度預(yù)算390.72萬元的164.7%，增支253.03萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出24.75萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出34.44萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出44.62萬元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出33.16萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出32.74萬元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出256.52萬元；扶貧支出47.21萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出170.31萬元。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出505.77萬元。其中：道路建設(shè)支出204.83萬元；公共路燈電費(fèi)支出39.12萬元；漁港建設(shè)支出39.2萬元；路燈安裝維修支出14.23萬元；其他設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出206.39萬元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出263.14萬元。其中：城鄉(xiāng)街道清掃、垃圾清運(yùn)與處理支出200萬元；垃圾站建設(shè)支出26.00萬元；城鄉(xiāng)園林綠化支出3.6萬元；改廁補(bǔ)助支出23.54萬元；除“四害”支出10萬元。

11.土地開發(fā)支出701.17萬元。

12.基本農(nóng)田保持補(bǔ)償支出106.28萬元。

13.臺(tái)風(fēng)“天鴿”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出124.22萬元。

14.體制性支出285.53萬元。

2017年是新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制第一年，由于新體制擴(kuò)大了鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍，原由市財(cái)政支出的劃給鎮(zhèn)財(cái)政支出，如義務(wù)教育階段教師工資福利、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)等，使我鎮(zhèn)2017年財(cái)政總收支都比上年有較大增幅。

2017年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨的十八屆七中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在上級(jí)和鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

我鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

二、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，收支平衡，略有節(jié)余。

按照上述原則，根據(jù)2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2018年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按一般預(yù)算收入增長8%，對(duì)我鎮(zhèn)2018年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入約10066萬元。其中：

1.一般預(yù)算收入4890萬元。其中：國稅收入1720萬元；地稅收入3170萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入3733萬元。其中：體制轉(zhuǎn)移支付收入2640萬元；超額完成體制收入基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)力150萬元；政府性基金補(bǔ)助收入30萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償107萬元；修筑道路補(bǔ)助201萬元；垃圾處理補(bǔ)助70萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助205萬元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助65萬元；其他補(bǔ)助收入265萬元。

3.土地出讓收入1250萬元。

4.鎮(zhèn)自籌收入193萬元。

（二）支出方面

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出約9989萬元，做到收支平衡，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1791萬元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1765萬元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)26萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)55萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，消防工作經(jīng)費(fèi)15萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元，文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)15萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15萬元；②財(cái)政事務(wù)支出26萬元。

2.公共安全支出138萬元。其中：武裝警察支出70萬元；公安支出42萬元；司法支出26萬元。

3.教育事業(yè)支出3883萬元。

4.文化事業(yè)支出56萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出583萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出262萬元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出205萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出39萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出421萬元。其中：人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出320萬元；行事單位醫(yī)療保障支出18萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出83萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出649萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出25萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出35萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出45萬元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出34萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出35萬元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出260萬元；扶貧支出45萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出170萬元。

8. 農(nóng)技推廣及科研支出36萬元。

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出903萬元。其中：道路建設(shè)支出310萬元；公共路燈電費(fèi)支出43萬元；漁港建設(shè)支出40萬元；路燈安裝維修支出25萬元；其他設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出485萬元。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出288元。其中：城鄉(xiāng)街道清掃、垃圾清運(yùn)與處理支出200萬元；垃圾處理設(shè)施建設(shè)支出35萬元；城鄉(xiāng)園林綠化支出27萬元；改廁補(bǔ)助支出16萬元；除“四害”支出10萬元。

11. 土地開發(fā)支出849萬元。

12. 基本農(nóng)田保持補(bǔ)償支出107萬元。

13. 體制性支出285萬元。

三、努力完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2018年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第二年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年。2018年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要依照上級(jí)和鎮(zhèn)委關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

二是加強(qiáng)收入征管，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為。

三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。

四深化財(cái)政管理改革，提高績效管理水平。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！