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　　——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

　　深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算草案工作，請予以審議。

　　一、2017年財(cái)政決算

　　2017年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制和合理安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第二次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

　　2017年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入為5534萬元，其中一般財(cái)政一般預(yù)算收入為333萬元，占總收入6%；上級補(bǔ)助收入1284萬元，占總收入23.2%；轉(zhuǎn)移支付50萬元，占總收入0.9%；上級撥入專項(xiàng)資金3702萬元，占總收入66%；預(yù)算外收入150萬元，占總收入2.7%，上年結(jié)余15萬元，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

　　2017年我鎮(zhèn)本級財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出5534萬元，其中水利、水庫、農(nóng)田建設(shè)1001萬元，占總支出18.1%；城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)715萬元，占總支出13.9%；工業(yè)園開發(fā)建設(shè)12萬元，占總支出0.2%；優(yōu)撫、救濟(jì)、低保經(jīng)費(fèi)638萬元，占總支出11.5%；離退休干部、遺屬供養(yǎng)支出350萬元，占總支出6.3%；行政管理費(fèi)用882萬元，占總支出15.9%；衛(wèi)生與保潔經(jīng)費(fèi)305萬，占總支出5.5%；派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用58萬元，占總支出1%；扶貧村委會(huì)村道、水利建設(shè)支出96萬，占總支出1.7%；轉(zhuǎn)移支付50萬元，占總支出0.9%；移民村建設(shè)44萬，占0.8%；其他支出1360萬元，占總支出24.6%，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)余23萬元。

　　2017年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

　　1、國稅收入66萬元，比2016年減少1萬元，降幅3.7%；

　　2、地稅收入267萬元，比2016年增加146萬元，增幅91%；

　　3、財(cái)政體制補(bǔ)助收入1239萬元；

　　4、轉(zhuǎn)移支付50萬元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒收入45萬元；

　　6、上級撥入專項(xiàng)款3702萬元；

　　7、其他收入150萬元；

　　8、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入15萬元；

　　以上收入合計(jì)5534萬元。

　　2017年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

　　1、水利、水庫、農(nóng)田、高標(biāo)建設(shè)1001萬元（其中基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼資金298萬元）；

　　2、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)765萬元；

　　3、優(yōu)撫、救濟(jì)、低保、五保638萬元；

　　4、工業(yè)園建設(shè)12萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養(yǎng)350萬元；

　　6、派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用58萬元；

　　7、行政管理運(yùn)作費(fèi)用882萬元；

　　8、村級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)424萬元；

　　9、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)285萬元；

　　10、社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)75萬元；

　　11、文化教育經(jīng)費(fèi)11萬元；

　　12、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)18萬元；

　　13、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)32萬元；

　　14、人大經(jīng)費(fèi)16萬元；

　　15、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)12萬元；

　　16、征收稅費(fèi)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　17、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)335萬元；

　　18、水庫移民村村容村道建設(shè)44萬元；

　　19、扶貧村委會(huì)村道水利建設(shè)96萬元；

　　20、城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)73萬元（其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)3萬元）；

　　21、衛(wèi)生與保潔經(jīng)費(fèi)280萬；

　　22、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)20萬；

　　23、消防安全設(shè)置18萬元；

　　24、清償債務(wù)8萬元；

　　25、其他專項(xiàng)資金支出53萬元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)5534萬元，本年結(jié)余23萬元。

　　過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來源缺口較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收，這些問題需要我們繼續(xù)不斷地努力去解決。

　　二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

　　2018年對財(cái)政工作而言，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來壓力；其二，當(dāng)前形勢下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財(cái)力的增長難以持續(xù)；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護(hù)對財(cái)政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重，切實(shí)增加本級財(cái)政可用財(cái)力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平，加快地方財(cái)政的振興。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2018年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則，2018年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

　　1、財(cái)政稅收收入391萬元，比2017年增加58萬元，增幅15%；

　　2、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1277萬元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付55萬元；

　　4、上級專項(xiàng)撥款收入3887萬元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒收入50萬元；

　　6、其他收入154萬元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入23萬元；

　　以上收入合計(jì)5837萬元。

　　2018年我鎮(zhèn)本級經(jīng)濟(jì)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

　　1、扶貧、救濟(jì)、低保、五保680萬元；

　　2、水利、水庫建設(shè)維修費(fèi)、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)費(fèi)977萬元；

　　3、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)785萬元；

　　4、行政事業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)費(fèi)880萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養(yǎng)380萬元；

　　6、村級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)450萬元；

　　7、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)67萬元；

　　8、農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)353萬元；

　　9、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290萬元（含流動(dòng)人口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元）；

　　10、社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬；

　　11、文化教育經(jīng)費(fèi)30萬；

　　12、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)28萬元；

　　13、消防安全設(shè)施100萬元；

　　14、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)35萬元；

　　15、人大工作經(jīng)費(fèi)28萬元；

　　16、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

　　17、財(cái)稅征收經(jīng)費(fèi)7萬元；

　　18、清償債務(wù)10萬元；

　　19、工業(yè)園建設(shè)15萬；

　　20、水庫移民村村道建設(shè)經(jīng)費(fèi)52萬；

　　21、扶貧村委會(huì)村道水利建設(shè)109萬元；

　　22、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)20萬；

　　23、食品安全工作經(jīng)費(fèi)10萬；

　　24、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)6萬元；

　　25、衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費(fèi)255萬元；

　　26、僑務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬元；

　　27、禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　28、海防打私工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

　　29、依法治鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

　　30、普法工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　31、黨建工作經(jīng)費(fèi)6萬元；

　　32、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　33、敬老院管理經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　34、農(nóng)事村辦工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　35、鎮(zhèn)級公共服務(wù)平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　36、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　37、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3萬元；

　　38、其他項(xiàng)目支出85萬元；

　　39、財(cái)政留預(yù)備資金25萬元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)5837萬元，與全年收入總數(shù)平衡。

　　三、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真做好2018年財(cái)政工作

　　各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭財(cái)政收入的穩(wěn)步增長，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

　　加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。

　?。ǘ┥罨?cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。

　　解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無度的矛盾。通過規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順分配關(guān)系。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級的財(cái)政實(shí)力。

　?。ㄈ┐罅ε嘀藏?cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

　　深井要發(fā)展，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外，別無它途。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃。

　?。ㄋ模┩怀雒裆ㄔO(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

　　2018年是全面深化改革的關(guān)鍵年，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，將經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機(jī)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！