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各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點(diǎn)，按照鎮(zhèn)第十七屆人大第二次會(huì)議通過的預(yù)算草案，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
2017年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目完成情況是：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1072.40萬元，與去年對(duì)比+6.58%。
2、預(yù)算調(diào)撥入74萬元。
3、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作550萬元。
4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用212.36萬元。
5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助273萬元
6、財(cái)政運(yùn)作困難補(bǔ)助95萬元。
7、其他收入195萬元。
8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)資金500萬元。
9、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助246.30萬元。
10、2016年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232.08萬元。
11、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金225萬。
12、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)首期平整土地工程資金199.99萬元。
13、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項(xiàng)資金176.68萬元。
14、村組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金144萬元。
15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費(fèi)收入121萬元。
16、農(nóng)田水費(fèi)收入92.93萬元。
17、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)專項(xiàng)資金84萬元。
18、南延線工程被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金79.2萬元。
19、電排站廠房重建專項(xiàng)資金73.8萬元。
20、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)60萬元。
21、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金57.91萬元。
22、垃圾治理配套專項(xiàng)資金50萬元。
23、輔警報(bào)酬補(bǔ)助57.42萬元。
24、“天鴿”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金50萬元。
25、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金48.26萬元。
26、村委會(huì)辦公活動(dòng)場所補(bǔ)助資金42.97萬元。
27、村（社區(qū)）公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助46萬元。
28、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套網(wǎng)管接駁工程專項(xiàng)資金45.33萬元。
29、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金39.3萬元。
30、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)配套及專項(xiàng)資金36.78萬元。
31、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助資金35.88萬元。
32、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)資金29.6萬元。
33、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26.38萬元。
34、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個(gè)人社保繳費(fèi)23.37萬元。
35、綜治維穩(wěn)中心網(wǎng)格化信息化建設(shè)資金20萬元。
36、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項(xiàng)資金16.67萬元。
37、農(nóng)村宜居達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金15萬元。
38、鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金15萬元。
39、文化設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金15萬元。
40、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼及村民小組長崗位補(bǔ)貼資金8.3萬元。
41、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.1萬元。
42、上年結(jié)余247.23萬元。（其中：2015年農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金
232.24萬元未撥付；實(shí)際結(jié)余14.99萬元）
2017財(cái)政支出的主要項(xiàng)目完成情況是：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出81萬元。
2、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出464.28萬元。
3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出824萬元。
4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出212.36萬元。
5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出273萬元
6、2015、2016年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金支出462.72萬元。
7、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出334.72萬元。
8、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出244.98萬元。
9、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)首期平整土地工程資金支出199.99萬元。
10、計(jì)劃生育層級(jí)動(dòng)態(tài)管理費(fèi)用支出159.34萬元。
11、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)支出159.11萬元。
12、新臺(tái)高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤、驛站建設(shè)及配套工程支出145萬元。
13、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出144萬元。
14、鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)工程及配套支出130.37萬元。
15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出123萬元。
16、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程及污水處理廠營運(yùn)支出114.33萬元。
17、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出110.24萬元。
18、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出99.31萬元。
19、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)支出94.33萬元。
20、輔警報(bào)酬、治安、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出85.3萬元。
21、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出79.74萬元。
22、南延線工程被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金支出79.2萬元。
23、“天鴿”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金支出51萬元。
24、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出50萬元。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)支出46萬元。
26、村委會(huì)辦公活動(dòng)場所支出42.97萬元。
27、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金支出41.44萬元。
28、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)支出40.33萬元。
29、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金支出39.3萬元。
30、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出33.36萬元。
31、征兵經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)役軍人報(bào)酬支出34.2萬元。
32、綜治維穩(wěn)中心網(wǎng)格化信息化建設(shè)資金支出32.8萬元。
33、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出30.27萬元。
34、文化、體育、教育事業(yè)支出29萬元。
35、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出22.34萬元。
36、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出18.27萬元。
37、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項(xiàng)資金支出16.67萬元。
38、外事僑務(wù)支出16萬。
39、文化設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出15萬元。
40、農(nóng)村宜居達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出15萬元。
41、黨建場地建設(shè)支出15萬元。
42、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
43、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元。
44、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。
45、扶貧資金支出6萬元。
46、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5.4萬元。
47、其他支出30萬元。
各位代表，2017年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，加大了對(duì)“三農(nóng)”及民生、基礎(chǔ)設(shè)施的投入。但也看到了財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政發(fā)展的后勁與確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會(huì)建設(shè)和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)工作對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出改革提出了更高要求，財(cái)政面臨的支出壓力加大；三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)及新一輪財(cái)政體制，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，堅(jiān)持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。
2018年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1121萬元，與去年同期對(duì)比增長13％。
2、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)81萬元。
3、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)470萬元。
4、一般公共服務(wù)費(fèi)850萬元。
5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用250萬元。
6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助273萬元
7、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)平整土地工程資金650萬元。
8、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金425萬。
9、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232萬元。
10、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助200萬元。
11、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助180萬元。
12、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)120萬元。
13、污水處理廠營運(yùn)60萬元。
14、輔警報(bào)酬補(bǔ)助56萬元。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助46萬元。
16、垃圾治理配套專項(xiàng)資金45萬元。
17、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助34萬元。
18、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個(gè)人社保26萬元。
19、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26萬元
20、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼10萬元。
21、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金489.87萬元。
22、其他收入200萬元。
2018年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出85萬元。
2、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出470萬元。
3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出850萬元。
4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出250萬元。
5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出273萬元。
6、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)平整土地工程資金支出650萬元。
7、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金支出650萬。
8、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出335萬元。
9、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金232萬元。
10、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)支出180萬元。
11、計(jì)劃生育層級(jí)動(dòng)態(tài)管理費(fèi)用支出162萬元。
12、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)支出160萬元。
13、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出120萬元。
14、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出119萬元。
15、輔警報(bào)酬、治安、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出86萬元。
16、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出82萬元。
17、電排站廠房重建專項(xiàng)資金支出73.8萬元
18、污水處理廠營運(yùn)支出60萬元。
19、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出57.91萬元
20、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金支出50萬元。
21、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出50萬元。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)支出46萬元。
23、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出45萬元。
24、征兵經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)役軍人報(bào)酬支出35萬元。
25、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出34萬元。
26、文化、體育、教育事業(yè)支出30萬元。
27、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出26萬元
28、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出23萬元。
29、外事僑務(wù)支出16萬。
30、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
31、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出10萬元。
32、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元。
33、扶貧資金支出5萬元
34、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7萬元。
35、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。
36、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金支出489.87萬元。
37、機(jī)動(dòng)財(cái)力57萬元。
三、深化改革，開拓進(jìn)取，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，努力完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)
各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2018年要著重抓好以下幾方面的工作。
1、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財(cái)政收支平衡
根據(jù)市委市政府的工作會(huì)議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對(duì)地方稅收?qǐng)?zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財(cái)政的正常供給，同時(shí)抓好預(yù)算外資金收入，進(jìn)一步增加財(cái)政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，實(shí)行開源節(jié)流，把適度從緊的財(cái)政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，擴(kuò)大理財(cái)范圍。
2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境
進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實(shí)際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，增加稅源。
3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財(cái)稅職能
我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財(cái)政預(yù)算，提高財(cái)政收支的透明度，強(qiáng)化財(cái)政收支、政府投資工程建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，從源頭上遏止腐敗現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時(shí)對(duì)財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹新《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財(cái)政法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)法制觀念，全面掌握新形勢(shì)下理財(cái)之方、聚財(cái)之法、生財(cái)之道、用財(cái)之規(guī)，努力提高理財(cái)水平，以更加求真務(wù)實(shí)的工作理念和理財(cái)舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。
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