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水步鎮(zhèn)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

—2018年8月28日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年上半年，水步鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，有力地促進(jìn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。

2018年上半年，水步鎮(zhèn)財(cái)政總收入為4340.83萬(wàn)元，總支出4061.21萬(wàn)元

一、財(cái)政收入

(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入 3742.95萬(wàn)元，其中：國(guó)稅1612.95萬(wàn)元，地稅2130萬(wàn)元；

(二)政府物業(yè)管理收入123.59萬(wàn)元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入0.9萬(wàn)元；

(四)上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入375萬(wàn)元；

(五)其他收入98.39萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)39萬(wàn)元、水步幼兒園違約金48萬(wàn)元）；

二、財(cái)政支出

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）447.64萬(wàn)元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出134.47萬(wàn)元（其中精準(zhǔn)扶貧30.13萬(wàn)元）；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出197.15萬(wàn)元；

(四)社會(huì)治理支出258.06萬(wàn)元（社會(huì)維穩(wěn)綜合治理支出15.73萬(wàn)元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出12.1萬(wàn)元，治安管理支出38.42萬(wàn)元，安監(jiān)和立體消防支出175萬(wàn)元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出1622.58萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出1600萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)）;

(六)人口與計(jì)劃生育支出159.27萬(wàn)元；

(七)人大代表工作經(jīng)費(fèi)11.42萬(wàn)元；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元；

(九)黨建、工會(huì)、青年團(tuán)員、婦女兒童和征兵費(fèi)用、檔案保密等工作支出18.4萬(wàn)元；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出28.2萬(wàn)元；

(十一)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)、居家養(yǎng)老助殘、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出592萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)91.38萬(wàn)元、綠化服務(wù)11.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保10.2萬(wàn)、鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬(wàn)）；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出527.02萬(wàn)元（其中國(guó)家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出24.81萬(wàn)元、村村通自來(lái)水工程184.29萬(wàn)元、鄉(xiāng)村衛(wèi)生站建設(shè)43.5萬(wàn)元）。

水步鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

—2018年8月28日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

各位代表：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合水步鎮(zhèn)1-6月財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，現(xiàn)對(duì)水步鎮(zhèn)年初十六屆七次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)的2018年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，本次預(yù)算調(diào)整方案只對(duì)支出方面進(jìn)行調(diào)整，收入方面仍按七次會(huì)議批準(zhǔn)的方案執(zhí)行，現(xiàn)對(duì)支出調(diào)整方案如下：

一、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出300萬(wàn)元；

二、文化廣場(chǎng)改造支出250萬(wàn)元；

三、綠化建設(shè)支出增支30萬(wàn)元；

四、環(huán)境衛(wèi)生支出增加20萬(wàn)元；

五、人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元；

六、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。

以上六項(xiàng)共增加支出650萬(wàn)元，請(qǐng)予審議。