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2020年5月12日在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第十一次會議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長 蔡慧明

各位代表：

我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作，請予以審議。

一、2019年財(cái)政決算

2019年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制和合理安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會議確定的預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

2019年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入為17459萬元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為738萬元，占總收入4%；財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬元，占總收入18%；上級補(bǔ)助收入11932萬元，占總收入69%；其他收入467萬元，占總收入3%；政府性基金收入968萬元，占總收入5%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入176萬元，占總收入1%；上年結(jié)余20萬元，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

2019年我鎮(zhèn)本級財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出15358萬元，其中行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出2716萬元；農(nóng)林水支出7386萬元；社會保障和就業(yè)支出842萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬元；節(jié)能環(huán)保方面投入445萬元；衛(wèi)生健康支出56萬元；大中小型水庫移民資金投入696萬元；鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬元；其他項(xiàng)目支出499萬元；這一年的收入與支出相減，結(jié)余2101萬元。

2019年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

1、2019年度一般公共預(yù)算收入738萬元，其中：稅收收入408萬元，比上年增長3%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入26萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入304萬元；

2、財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬元（含邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入73萬元）；

3、上級補(bǔ)助收入11932萬元；

4、政府性基金收入968萬元；

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入176萬元；

5、其他收入467萬元；

6、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬元；

以上收入合計(jì)17459萬元。

2019年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

1、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出2716萬元；

2、農(nóng)林水支出7386萬元，其中：農(nóng)村道路建設(shè)1033萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5154萬元，農(nóng)村綜合改革801萬元；扶貧支出115萬元；林業(yè)支出236萬元；水利支出47萬元；

3、社會保障和就業(yè)支出842萬元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出61萬元，特困人員救助供養(yǎng)531萬元，臨時(shí)救助、社會福利、撫恤等項(xiàng)目支出155萬元，殘疾人事業(yè)支出9萬元，退役安置支出82萬元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)4萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬元，其中對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入613萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2000萬元；

5、節(jié)能環(huán)保方面投入445萬元，其中全鎮(zhèn)的垃圾收運(yùn)支出186萬元，對垃圾場的整治投入211萬元、村級保潔員（鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分）48萬元；

6、衛(wèi)生健康支出56萬元，其中精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬元，醫(yī)療救助支出26萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元；

7、遺屬供養(yǎng)、困難老黨員16萬元；

8、鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬元；

9、大中小型水庫移民建設(shè)投入696萬元；

10、公共安全投入140萬，其中公安、司法經(jīng)費(fèi)38萬元，社會綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)格信息化、綜治視聯(lián)網(wǎng)）57萬元，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)18萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)17萬元；

11、文化旅游體育與傳媒支出21萬元；

12、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬元；

13、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)97萬元；

14、保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

15、人大工作經(jīng)費(fèi)35萬元（其中鎮(zhèn)級投入15萬元）；

16、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)4萬元；

17、食品安全工作經(jīng)費(fèi)7萬元；

18、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）32萬元；

19、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

20、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬元；

21、防疫經(jīng)費(fèi)（含人員經(jīng)費(fèi)）25萬元；

22、其他支出97萬元；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)15358萬元，本年結(jié)余2101萬元。

過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來源缺口較大；三是引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收，但仍需加大開源節(jié)流的力度，這些問題需要我們繼續(xù)努力去解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年對財(cái)政工作而言，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來壓力；其二，當(dāng)前形勢下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財(cái)力的增長持續(xù)困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護(hù)對財(cái)政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重，切實(shí)增加本級財(cái)政可用財(cái)力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平，加快地方財(cái)政的振興。

按上述指導(dǎo)思想和原則以及2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)則，2020年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

1、2020年度一般公共預(yù)算收入695萬元，其中：稅收收入445萬元，比上年增長9%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入250萬元；

2、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入2101萬元。

2020年我鎮(zhèn)本級財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

1、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出581萬元；

2、農(nóng)林水支出1633萬元，其中：農(nóng)村道路建設(shè)83萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1311萬元（其中鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略—生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金439萬元），農(nóng)村綜合改革5萬元；扶貧支出57萬元；林業(yè)支出141萬元；水利支出36萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出82萬元，其中特困、救濟(jì)、養(yǎng)老等項(xiàng)目支出65萬元，殘疾人事業(yè)支出4萬元，退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)3萬元；

5、衛(wèi)生健康支出6萬元，其中醫(yī)療救助支出5萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元；

6、公共安全投入58萬元，社會綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)32萬元，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)20萬元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

7、水庫移民建設(shè)經(jīng)費(fèi)44萬元；

8、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治44萬元；

9、鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)4萬元；

10、文化旅游體育與傳媒方面投入38萬，其中：文化項(xiàng)目37萬元，旅游節(jié)經(jīng)費(fèi)1萬元；

11、人大工作經(jīng)費(fèi)63萬元（其中市級經(jīng)費(fèi)48萬元，鎮(zhèn)級經(jīng)費(fèi)15萬元）；

12、僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬元；

13、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

14、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）69萬元；

15、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1萬元；

16、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元；

17、保密工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

18、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)3萬元；

19、食品安全工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

20、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元；

21、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

22、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

23、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬元；

24、防疫經(jīng)費(fèi)14萬元；

25、語言文字工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

26、人口普查工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

27、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

28、其他支出14萬元；

預(yù)計(jì)2020年度的收入與支出相抵，年終略有結(jié)余。

三、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真做好2020年財(cái)政工作

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭財(cái)政收入的穩(wěn)步增長，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。

（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。

解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無度的矛盾。通過規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順分配關(guān)系。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動各方面的理財(cái)積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級的財(cái)政實(shí)力。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

深井要發(fā)展，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外，別無它途。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃。

（四）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

2020年是全面深化改革的關(guān)鍵年，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，將經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機(jī)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！