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—2019年3月27日在臺(tái)城街道2019年第一次共商會(huì)上
街道黨工委委員  伍小霞

各位代表：

我受臺(tái)城街道辦事處的委托，向各位代表作《臺(tái)城街道2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見(jiàn)。

一、2018年財(cái)政決算

（一）收入方面。

2018年我街財(cái)政（市庫(kù)）收入為92567.38萬(wàn)元，按照市財(cái)政局的體制分成比例66.38%，實(shí)際體制分成資金為61446.23萬(wàn)元，該資金用于由我街承擔(dān)但由市財(cái)政直接支付的項(xiàng)目開(kāi)支和街道辦的運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。其中由市財(cái)政局直接支付項(xiàng)目有：義務(wù)教育階段教師工資福利、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、出口退稅上解、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)、體制上解、上繳江門(mén)統(tǒng)籌發(fā)展基金、校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

2018年我街財(cái)政預(yù)算總收入為9672.20萬(wàn)元，與2017年7009.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2662.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為37.98%，各項(xiàng)收入明細(xì)如下：

1.2018年財(cái)政撥款收入5023萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)收入883萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作收入670萬(wàn)元；體制收入2900萬(wàn)元；村干部工資570萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入4127.90萬(wàn)元，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入178萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入2952.96萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入996.94萬(wàn)元。

3.政府性基金收入（即國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）289.87萬(wàn)元。

4.其他收入231.43萬(wàn)元。

（二）支出方面。

2018年我街財(cái)政總支出為11847.85萬(wàn)元。

其中：

1.一般財(cái)政預(yù)算支出

（1）一般公共服務(wù)支出2825.52萬(wàn)元。其中：①干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出1520.89萬(wàn)元。②干部社會(huì)保障費(fèi)、年金支出688.76萬(wàn)元,公積金支出105.44萬(wàn)元。③公用支出479.73萬(wàn)元。④三公經(jīng)費(fèi)18.18萬(wàn)元。⑤會(huì)議費(fèi)8.73萬(wàn)元。⑥培訓(xùn)費(fèi)3.79萬(wàn)元。

（2）公共安全支出283.41萬(wàn)元。

（3）教育事業(yè)支出53.16萬(wàn)元。（臺(tái)城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等支出通過(guò)市財(cái)政在我街2018年的體制資金中直接另行支付。）

（4）文化體育事業(yè)支出24萬(wàn)元。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出834.90萬(wàn)元。其中：①民政支出（臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）606.23萬(wàn)元。②離退休人員經(jīng)費(fèi)支出228.67萬(wàn)元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出380.95萬(wàn)元（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1307.13萬(wàn)元。其中社區(qū)支出713.30萬(wàn)元，村委會(huì)支出593.83萬(wàn)元。

（8）農(nóng)林水支出337.44萬(wàn)元。其中①水利支出102.93萬(wàn)元。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）169.71萬(wàn)元。③“河長(zhǎng)制”支出19.80萬(wàn)元。④禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)整治支出45萬(wàn)元。

（9）城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)支出3459.29萬(wàn)元。

（10）民兵訓(xùn)練、征兵支出36.91萬(wàn)元。

（11）專(zhuān)項(xiàng)支出(上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金）1747.68萬(wàn)元。

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出23.54萬(wàn)元；共青團(tuán)支出0.81萬(wàn)元；婦聯(lián)支出2萬(wàn)元；創(chuàng)文支出8萬(wàn)元（創(chuàng)文辦聘請(qǐng)的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）；人大經(jīng)費(fèi)支出5.80萬(wàn)元；應(yīng)急工作費(fèi)用支出80萬(wàn)元；“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)支出110.64萬(wàn)元。

（13）資本性支出79.11萬(wàn)元。

（14）其他支出247.06萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排支出。

2018年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入289.87萬(wàn)未安排支出，結(jié)轉(zhuǎn)2019年。

（三）資金結(jié)余情況及支出情況說(shuō)明。

1.資金結(jié)余情況。

2018年期初我街結(jié)余資金6570.66萬(wàn)元，2018年我街總收入9672.20萬(wàn)元，總支出11847.85萬(wàn)元，2018年底結(jié)余4395.01萬(wàn)元

2.資金支出情況說(shuō)明。

2018年支出比收入超出2175.65萬(wàn)元，是由于我街承接市交辦的交通設(shè)施等城市配套民生工程項(xiàng)目較多，相應(yīng)支出大；另外，美麗鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興的投入，環(huán)保攻堅(jiān)（臺(tái)城污水處理廠建設(shè)等綜合治理項(xiàng)目建設(shè)、畜禽治理）等臨時(shí)性民生工作的推進(jìn)開(kāi)支等，都導(dǎo)致2018年的資金支出較收入大。

（四）2018年財(cái)政決算情況說(shuō)明。

2018年，在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我街緊密團(tuán)結(jié)全街黨員干部群眾，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，采取強(qiáng)有力措施，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理，積極組織財(cái)政收入工作。與稅務(wù)部門(mén)密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)。2018年，臺(tái)城街道實(shí)現(xiàn)稅收24.83億元,同比增長(zhǎng)15.6%；一般公共預(yù)算收入9.26億元，同比增長(zhǎng)25.34%，保證了我街財(cái)政工作的正常運(yùn)作?？傮w而言，我街2018年財(cái)政決算情況良好，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

二、2019年財(cái)政預(yù)算

2019年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神，落實(shí)臺(tái)山市委十三屆八次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)新發(fā)展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這個(gè)“綱”，解放思想、攻堅(jiān)克難，力爭(zhēng)2019年我街一般公共預(yù)算增長(zhǎng)22.8%以上，達(dá)到11.37億元，并按照建立公共財(cái)政體制的要求，強(qiáng)化征收管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，在資金安排上量入而出，收支平衡。

按照上述原則，根據(jù)2018年我街財(cái)政收支情況及2019年市政府工作要求，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)我街2019年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面。

2019年我街財(cái)政（市庫(kù)）預(yù)算收入為113700萬(wàn)元，按照市財(cái)政局的體制分成比例66.38%，體制分成資金為75474.06萬(wàn)元。

2019年我街財(cái)政預(yù)算總收入為47283.37萬(wàn)元，各項(xiàng)收入明細(xì)如下：

1.2019年財(cái)政撥款收入8573.80萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)收入971.30萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作收入737萬(wàn)元；體制收入6238.50萬(wàn)元；村干部工資627萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入34155萬(wàn)元，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入195.80萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入32561.57萬(wàn)元（其中：臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程10475.28萬(wàn)元；臺(tái)城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬(wàn)元；臺(tái)山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬(wàn)元；臺(tái)城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬(wàn)元；其他專(zhuān)項(xiàng)收入3848.26萬(wàn)元）；其他補(bǔ)助收入1397.63萬(wàn)元。

3.政府性基金收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）4300萬(wàn)元。

4.其他收入254.57萬(wàn)元。

（二）支出方面。

我街的各項(xiàng)支出分為一般財(cái)政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算安排支出，合計(jì)為46144.08萬(wàn)元。其中：

1.一般財(cái)政預(yù)算支出。

2019年我街一般財(cái)政預(yù)算支出為41958.04萬(wàn)元，各項(xiàng)支出明細(xì)如下：

（1）一般公共服務(wù)支出3031.20萬(wàn)元。其中：①干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出1672.98萬(wàn)元。②干部社會(huì)保障費(fèi)、年金支出757.64萬(wàn)元，公積金支出115.98萬(wàn)元。③公用支出455.60萬(wàn)元。④三公經(jīng)費(fèi)17.20萬(wàn)元。⑤會(huì)議費(fèi)8.20萬(wàn)元。⑥培訓(xùn)費(fèi)3.60萬(wàn)元。

（2）公共安全支出506.41萬(wàn)元。

（3）教育事業(yè)支出300萬(wàn)元。（臺(tái)城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等支出通過(guò)市財(cái)政在我街2019年的體制資金中直接另行支付。）

（4）文化體育事業(yè)支出26.40萬(wàn)元。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出918.39萬(wàn)元。其中：①民政支出（臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）666.85萬(wàn)元。②離退休人員經(jīng)費(fèi)支出251.54萬(wàn)元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出519.05萬(wàn)元。（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.84萬(wàn)元。其中社區(qū)支出784.63萬(wàn)元，村委會(huì)支出653.21萬(wàn)元。

（8）農(nóng)林水支出2645.04萬(wàn)元。其中①水利支出113.22萬(wàn)元。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）1305.04萬(wàn)元。③“河長(zhǎng)制”支出21.78萬(wàn)元。④禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)整治支出1200萬(wàn)元。⑤精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（9）民兵訓(xùn)練、征兵支出40.60萬(wàn)元。

（10）專(zhuān)項(xiàng)支出31536.25萬(wàn)元。（其中：臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程10475.28萬(wàn)元；臺(tái)城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬(wàn)元；臺(tái)山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬(wàn)元；臺(tái)城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬(wàn)元；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金2822.94萬(wàn)元）

（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出25.89萬(wàn)元；共青團(tuán)支出5萬(wàn)元；婦聯(lián)支出10萬(wàn)元；創(chuàng)文支出28.80萬(wàn)元（創(chuàng)文辦聘請(qǐng)的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）；人大經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；應(yīng)急工作費(fèi)用支出88.00萬(wàn)元；保密工作經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元；黨內(nèi)規(guī)范性文件工作支出3萬(wàn)元；“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)支出449萬(wàn)元；黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作支出18萬(wàn)元。

（12）資本性支出87.02萬(wàn)元。

（13）其他支出258.15萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排支出。

2019年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)資金共4186.04萬(wàn)元，主要用于國(guó)有土地收入安排支出的相關(guān)項(xiàng)目（包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等）。

（三）資金結(jié)余情況。

2018年底我街結(jié)余資金4395.01萬(wàn)元，結(jié)合2019年我街預(yù)算總收入47283.37萬(wàn)元，預(yù)算總支出46144.08萬(wàn)元，2019年底預(yù)計(jì)結(jié)余5534.30萬(wàn)元。

（四）存在問(wèn)題。

2018年我街財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，但財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本趨高，對(duì)外貿(mào)易持續(xù)低迷，中美貿(mào)易磨擦仍存在不確定性，導(dǎo)致企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)需求下降，潛在客商的投資意愿不強(qiáng)。二是招商引資受限。土地問(wèn)題越來(lái)越突出，全街存量土地指標(biāo)難以滿(mǎn)足招商、增資及“三舊”改造用地需求。企業(yè)存量土地資源盤(pán)活難度大，申請(qǐng)用地指標(biāo)的用時(shí)較長(zhǎng)，企業(yè)開(kāi)發(fā)成本增加，嚴(yán)重制約招商工作開(kāi)展。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。

（五）開(kāi)拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，全力完成2019年預(yù)算任務(wù)。

2019年，我街各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)十分艱巨，我們將圍繞市委市政府工作部署，按照上級(jí)關(guān)于財(cái)政工作的要求，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，做好以下工作：

1.提高發(fā)展質(zhì)量，狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)。緊盯實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展汽車(chē)零配件制造業(yè)、金屬制品業(yè)、醫(yī)藥健康等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)融入“萬(wàn)畝工業(yè)園”建設(shè)中。繼續(xù)實(shí)施高企增量提質(zhì)，鼓勵(lì)企業(yè)大力實(shí)施核心技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)2個(gè)“小微雙創(chuàng)”平臺(tái)建設(shè)。加快實(shí)施西湖工業(yè)區(qū)“三舊”改造和“時(shí)光臺(tái)城”特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)拓新經(jīng)濟(jì)和稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.強(qiáng)化收入征管，確保完成2019年財(cái)政任務(wù)。加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)，營(yíng)造依法治稅依法納稅的良好環(huán)境。關(guān)注轄區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)掌握變動(dòng)情況，主動(dòng)協(xié)調(diào)聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，密切跟進(jìn)稅收征收工作的開(kāi)展。

3.確保資金到位，提高財(cái)政保障能力。圍繞中心，服務(wù)大局，對(duì)財(cái)政資金安排實(shí)行精細(xì)化管理，在厲行節(jié)約的前提下科學(xué)合規(guī)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保機(jī)關(guān)的正常運(yùn)作，確保民生支出，確保上級(jí)交辦的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金調(diào)配到位。

4.強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督；加強(qiáng)政府投資監(jiān)管和項(xiàng)目資金安排的審核審批；不折不扣執(zhí)行上級(jí)的財(cái)經(jīng)管理制度和《臺(tái)城街道辦財(cái)務(wù)管理制度》。

新的一年我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干，銳意進(jìn)取，推動(dòng)臺(tái)城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不斷進(jìn)步，努力完成全年的財(cái)政收支任務(wù)，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。