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　　——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議上

　　深井鎮(zhèn)財政所所長   蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2018年財政決算和2019年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2018年財政決算

　　2018年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，加大文明城鎮(zhèn)建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監(jiān)督，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會議確定的預算任務。具體執(zhí)行情況如下：

　　2018年我鎮(zhèn)本級財政收入為9842萬元，其中財政一般公共預算收入為396萬元，占總收入4%；財政補助收入4535萬元，占總收入46%；轉(zhuǎn)移支付51萬元，占總收入1%；上級撥入專項資金4687萬元，占總收入48%；預算外收入150萬元，占總收入2%，上年結(jié)余23萬元，轉(zhuǎn)當年收入。

　　2018年我鎮(zhèn)本級財政經(jīng)費總支出9842萬元，其中那北、聯(lián)和村委會墾造水田建設項目1320萬元，占總支出13%；水利設施建設費272萬元，占總支出3%；城鄉(xiāng)設施建設費1071萬元，占總支出11%；高標準農(nóng)田建設1272萬元，占總支出13%；農(nóng)村建設、運作經(jīng)費1122萬元，占總支出11%；救濟、五保、殘疾人補助904萬元，占總支出9%；離退休干部、遺屬供養(yǎng)322萬元，占總支出3%；行政與事業(yè)人員經(jīng)費948萬元，占總支出10%；行政事業(yè)運作經(jīng)費766萬元，占總支出8%；衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費250萬元，占總支出3%；派出所、司法所運作經(jīng)費146萬元，占總支出1%；鄉(xiāng)村振興599萬元，占總支出6%；水庫移民、村村道自來水建設經(jīng)費65萬，占總支出1%；其他支出765萬元，占總支出8%，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財政結(jié)余20萬元。

　　2018年深井鎮(zhèn)本級財政收入項目完成情況：

　　1、2018年度一般公共預算收入396萬，比2017年增加63萬元，增幅19%；

　　2、財政補助收入4512萬元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付51萬元；

　　4、行政事業(yè)和罰沒收入23萬元；

　　5、上級撥入專項款4687萬元；

　　6、其他收入150萬元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當年收入23萬元；

　　以上收入合計9842萬元。

　　2018年深井鎮(zhèn)本級財政支出項目情況：

　　1、救濟、五保、殘疾人補助904萬元；

　　2、水利設施建設費272萬元； 

　　3、城鄉(xiāng)設施建設費1071萬元；

　　4、行政與事業(yè)人員經(jīng)費945萬元；

　　5、行政事業(yè)運作經(jīng)費761萬元；

　　6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)322萬元；

　　7、農(nóng)村建設、人員報酬、運作經(jīng)費1122萬元；  

　　8、派出所、司法所運作經(jīng)費146萬元； 

　　9、農(nóng)、林、水事業(yè)費47萬元；

　　10、計生專項經(jīng)費9萬元（含流動人口專項經(jīng)費1萬元）；

　　11、社會綜治維穩(wěn)經(jīng)費31萬； 

　　12、文化教育經(jīng)費90萬；

　　13、安全生產(chǎn)經(jīng)費9萬元；

　　14、消防安全設施43萬元； 

　　15、文體活動經(jīng)費1萬元；

　　16、人大工作經(jīng)費32萬元； 

　　17、水庫移民、村村道自來水建設經(jīng)費65萬；

　　18、創(chuàng)文經(jīng)費17萬；  

　　19、食品安全工作經(jīng)費8萬；

　　20、精準扶貧工作經(jīng)費228萬元； 

　　21、衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費250萬元； 

　　22、禁毒工作經(jīng)費8萬元；

　　23、海防打私工作經(jīng)費1萬元；

　　24、黨建工作經(jīng)費125萬元；

　　25、武裝工作經(jīng)費8萬元；

　　26、敬老院管理經(jīng)費11萬元； 

　　27、婦聯(lián)工作經(jīng)費3萬元；

　　28、鄉(xiāng)村振興599萬元；

　　29、墾造水田項目1320萬元；

　　30、高標準農(nóng)田建設1272萬元；

　　31、掃黑除惡8萬元；

　　32、工業(yè)園建設經(jīng)費12萬元；

　　33、其他專項資金支出80萬元；

　　以上各項支出合計9842萬元，本年結(jié)余20萬元。

　　過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是精準扶貧工作還要繼續(xù)深入，城鄉(xiāng)基礎建設還需要不斷投入資金，財政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出資金來源缺口較大；三是從財源建設上看，引進新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收，這些問題需要我們繼續(xù)不斷地努力去解決。

　　二、2019年財政預算草案

　　2019年對財政工作而言，依然是充滿嚴峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟下行的影響，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟增幅放緩，給財政增收帶來壓力；其二，當前形勢下，工業(yè)經(jīng)濟基礎薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財力的增長難以持續(xù)；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，加快深井經(jīng)濟發(fā)展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，不斷提高財政運行質(zhì)量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

　　按上述指導思想和原則以及2019年我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)則，2019年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項目的安排：

　　1、財政稅收收入447萬元，比2018年增加51萬元，增幅13%；

　　2、市財政體制補助收入4725萬元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付85萬元；

　　4、上級專項撥款收入4882萬元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒收入25萬元；

　　6、其他收入150萬元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當年收入20萬元；

　　以上收入合計10334萬元。

　　2019年我鎮(zhèn)本級經(jīng)濟財政支出主要項目的安排：

　　1、救濟、五保、殘疾人補助949萬元；

　　2、水利設施建設費315萬元；

　　3、城鄉(xiāng)設施建設費1200萬元；

　　4、行政與事業(yè)人員經(jīng)費950萬元；

　　5、行政事業(yè)運作經(jīng)費801萬元；

　　6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)345萬元；

　　7、農(nóng)村建設、人員報酬、運作經(jīng)費1150萬元；

　　8、派出所、司法所運作經(jīng)費150萬元；

　　9、農(nóng)、林、水事業(yè)費50萬元；

　　10、計生專項經(jīng)費10萬元（含流動人口專項經(jīng)費1萬元）；

　　11、社會綜治維穩(wěn)經(jīng)費31萬；

　　12、文化教育經(jīng)費90萬；

　　13、安全生產(chǎn)經(jīng)費9萬元；

　　14、消防安全設施50萬元；

　　15、文體活動經(jīng)費6萬元；

　　16、人大工作經(jīng)費58萬元；

　　17、水庫移民、村村道自來水建設經(jīng)費85萬；

　　18、創(chuàng)文經(jīng)費20萬；

　　19、食品安全工作經(jīng)費10萬；

　　20、精準扶貧工作經(jīng)費6萬元；

　　21、衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費280萬元；

　　22、禁毒工作經(jīng)費8萬元；

　　23、海防打私工作經(jīng)費1萬元；

　　24、黨建工作經(jīng)費35萬元；

　　25、武裝工作經(jīng)費8萬元；

　　26、敬老院管理經(jīng)費15萬元；

　　27、婦聯(lián)工作經(jīng)費3萬元；

　　28、鄉(xiāng)村振興688萬元；

　　29、墾造水田項目1450萬元；

　　30、高標準農(nóng)田建設1355萬元；

　　31、掃黑除惡20萬元；

　　32、工業(yè)園建設經(jīng)費12萬元；

　　33、工會經(jīng)費15萬元；

　　34、黨委理論學習中心組學習專項經(jīng)費3萬元；

　　35、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費8萬元；

　　36、保密工作經(jīng)費3萬元；

　　37、僑務經(jīng)費5萬元；

　　38、鎮(zhèn)委黨校建設專項經(jīng)費25萬元；

　　39、其他專項資金支出80萬元；

　　以上各項支出合計10299萬元，本年結(jié)余35萬元。

　　三、以黨的十九大精神為指導，認真做好2019年財政工作

　　各位代表，2019年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發(fā)展，大力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩(wěn)步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　?。ㄒ唬┡ν诰蚨愒?，確保完成收入任務。

　　加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

　?。ǘ┥罨敹惛母铮瑥娀斦芾?。

　　解決好我鎮(zhèn)財政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規(guī)范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費管理，理順分配關系。三是進一步完善我鎮(zhèn)財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調(diào)動各方面的理財積極性，不斷增強鎮(zhèn)級的財政實力。

　?。ㄈ┐罅ε嘀藏斣?，壯大經(jīng)濟實力。

　　深井要發(fā)展，財政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟之外，別無它途。我們要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經(jīng)濟增長點。一是抓農(nóng)村財源，鞏固基礎，認真落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財源建設規(guī)劃。

　?。ㄋ模┩怀雒裆ㄔO，努力增進民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設等重點項目建設，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

　　2019年是全面深化改革的關鍵年，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，將經(jīng)濟增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，堅定信心，克難奮進，進一步深化財稅改革，強化財稅管理，全面完成各項財稅工作任務，為深井經(jīng)濟和社會發(fā)展作出新的更大的貢獻！