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——2019年3月15日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第九次會議上

鎮(zhèn)委委員蘇建歡

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告汶村鎮(zhèn)2018年財政決算和2019年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2018年財政決算情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實上級的工作部署，緊緊圍繞促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟增長和鄉(xiāng)村振興順利實施的總體目標，主動適應(yīng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險和鎮(zhèn)級財政支付風(fēng)險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人大七次會議確定的目標任務(wù)，財政運行整體良好。

2018年我鎮(zhèn)財政總收入4045萬元，其中一般預(yù)算收入1090萬元，同比增長25.43%，完成年度目標計劃107%。一般預(yù)算收入中，國稅市庫收入242萬元，地稅市庫收入848萬元。2018年我鎮(zhèn)財政總支出4013萬元，年度盈余32萬元。

（一）財政收入方面。

2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入4045萬元，其中：

1.一般預(yù)算收入1090萬元；

2.上級補助收入1033萬元；

3.專項撥款收入1793萬元；

4.鎮(zhèn)自籌收入110萬元；

5.上年結(jié)余收入19萬元。

（二）財政支出方面。

2018年我鎮(zhèn)財政總支出4013萬元，本年略有結(jié)余。其中：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1469萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出327萬元；

3.人口與計劃生育支出72萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出85萬元，其中：校車支出25萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出134萬元；

6.征兵工作經(jīng)費支出17萬元；

7.撫恤和社會救濟支出133萬元；

8.五保及其他社會保障支出483萬元；

9.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出50萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95萬元，其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出32萬元，②社區(qū)公共服務(wù)項目經(jīng)費支出8萬元；

11.農(nóng)、林、水利業(yè)支出573萬元，其中：①重大動物強制免疫支出5萬元，②渡口渡船更新改造配套資金支出3萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出231萬元；

13.維穩(wěn)經(jīng)費支出33萬元；

14.紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出4萬元；

15.安全生產(chǎn)支出8萬元；

16.食品安全支出8萬元；

17.消防安全經(jīng)費支出2萬元；

18.黨建工作經(jīng)費28萬元；

19.人大工作經(jīng)費15萬元；

20.僑務(wù)經(jīng)費支出4萬元；

21.其他支出242萬元。

合計4013萬元。

（按經(jīng)濟分類）

1.工資福利支出1450萬元，其中：

（1）基本工資379萬元；

（2）津貼補貼226萬元；

（3）獎金109萬元；

（4）其他社會保障繳費483萬元；

（5）伙食補助費11萬元；

（6）其他工資福利支出63萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費79萬元；

（8）職業(yè)年金繳費5萬元；

（9）住房公積金95萬元；

2.商品和服務(wù)支出380萬元，其中：

（1）辦公費30萬元；

（2）印刷費13萬元；

（3）水電費49萬元；

（4）郵電費12萬元；

（5）維修（護）費5萬元；

（6）差旅費11萬元；

（7）會議費11萬元；

（8）培訓(xùn)費19萬元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費63萬元；

（10）公務(wù)接待費17萬元；

（11）公務(wù)用車購置與運行費48萬元；

（12）其他交通費用12萬元；

（13）因公出國（境）費用2萬元；

（14）工會經(jīng)費25萬元；

（15）租賃費1萬元；

（16）福利費33萬元；

（17）其他商品和服務(wù)支出29萬元；

3.對個人和家庭的補助415萬元，其中：

（1）離退休費270萬元；

（2）撫恤金37萬元；

（3）退職（役）費37萬元；

（4）生活補助28萬元；

（5）醫(yī)療費39萬元；

（6）其他對個人和家庭的補助支出4萬元；

4.資本性支出1768萬元，其中：

（1）房屋建筑物構(gòu)建139萬元；

（2）辦公設(shè)備購置58萬元；

（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)394萬元；

（4）大型修繕1067萬元；

（5）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新23萬元；

（6）其他資產(chǎn)性支出87萬元。

合計4013萬元。

2018年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

（一）發(fā)揮財政職能，推動經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中增長。貫徹落實積極的財政政策，聚力項目攻堅，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體增長。緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出重點實現(xiàn)建設(shè)特色小鎮(zhèn)、加大民生建設(shè)以及提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量等方面的要求，認真落實各項任務(wù)，積極籌措資金，確保重點工作的順利進行，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（二）整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序，強化財政管理成效。財政部門在積極推進各項改革的同時，站在加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度，健全內(nèi)控制度，加強財政管理，確保了財政的平穩(wěn)、健康、有序運行。加強財政專項資金的監(jiān)督檢查，認真組織對上級財政專項資金的使用檢查，加強對財政撥款興建工程項目的財務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保?？顚Ｓ煤唾Y金有效使用。加強財政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進一步完善了財政資金事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機制，保障了財政資金的安全。

（三）大力加強預(yù)算收支管理，確保順利完成年度預(yù)算任務(wù)。針對我鎮(zhèn)2018年財政收入任務(wù)較重，收支矛盾突出的嚴峻形勢，鎮(zhèn)財政部門及時更新理財觀念，堅持收支兩手抓，不斷采取措施加強收入監(jiān)管。建立鎮(zhèn)級財稅收入完成情況分析制度，改進預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強與上級財稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，落實收入征管責任；由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負責親自抓國地兩稅收入，指導(dǎo)和督促財稅部門抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收；實行征管責任制，進一步深入貫徹落實《預(yù)算法》，加強對《預(yù)算法》的宣傳工作，促進依法理財、科學(xué)理財，確保預(yù)算收入的完整、真實、可靠。同時，加強非稅收入管理，把未納入財政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財力，增強政府宏觀調(diào)控能力。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政收入總量小，支柱稅源缺乏。二是經(jīng)濟實力與市發(fā)達地區(qū)仍存在較大差距。由于財力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經(jīng)濟快速發(fā)展的增長需求矛盾突出，鎮(zhèn)級財政收支平衡壓力大；三是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務(wù)等影響，鎮(zhèn)級財政資金周轉(zhuǎn)困難，財政支出運轉(zhuǎn)矛盾依然突出。對于這些問題，我們將高度重視，認真研究，努力通過加快發(fā)展經(jīng)濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決，提高我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

二、2019年財政預(yù)算草案

2019年是站在改革開放40周年的新起點上，迎來了粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略前所未有的發(fā)展機遇之年。展望2019年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟有望保持穩(wěn)中有進的良好勢頭，但影響經(jīng)濟運行的不確定因素仍然較多，受經(jīng)濟、政策調(diào)整等因素影響，我鎮(zhèn)財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾依然突出。2019年財政工作任務(wù)仍然非常艱巨，我們必須科學(xué)合理編制財政收支預(yù)算，收支安排應(yīng)積極穩(wěn)妥，要與經(jīng)濟的發(fā)展相適應(yīng)，確保財政平穩(wěn)運行。

2019年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市相關(guān)工作會議精神，堅持沿著習(xí)近平總書記指引方向始終堅定前進，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記系列講話及對廣東發(fā)展的新要求；緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財政改革目標，堅持“一個中心、四條主線”城鎮(zhèn)發(fā)展思路，大力推進宜居宜游特色漁港小鎮(zhèn)建設(shè)，加大財政資金統(tǒng)籌力度；加強一般公共預(yù)算收入管理，努力促進財政增收與經(jīng)濟增長速度相協(xié)調(diào)，提高財政收入質(zhì)量；嚴格控制一般性支出，提高年初預(yù)算到位率，增強財政調(diào)控能力，堅持保運轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面和諧發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為1232萬元，同比增長13%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計上級補助2643萬元、鎮(zhèn)自籌200萬元、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，財政總收入為4095萬元。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排4095萬元，其中：一般公共預(yù)算支出4028萬元。收支相抵，略有結(jié)余。

2019年財政預(yù)算支出安排的原則和重點是：（1）依法編制預(yù)算，堅持增收節(jié)支、量入為出；（2）大力支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，落實各項惠民政策：加強鎮(zhèn)政府服務(wù)能力，完善基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)；堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，落實各項惠農(nóng)政策；落實鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目發(fā)展；堅持以扶貧攻堅為主線，提高鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。（3）確保重點支出需要：確保農(nóng)林水利基本支出、“三農(nóng)”、科教文衛(wèi)、維護社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、食品安全、消防安全、意識形態(tài)工作等重點支出需要；（4）完善社會保障，保穩(wěn)定促和諧。進一步提升我鎮(zhèn)底線民生保障水平，使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升：做好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫安置；落實老年人社會福利政策，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼；推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，安排機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老改革補助資金，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；筑牢民生保障底線，落實好特困人員供養(yǎng)金、重點優(yōu)撫對象臨時救助資金和醫(yī)療救助資金等方面的支出力度；（5）集中財力促發(fā)展，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項建設(shè)資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）落實“收支兩條線”，厲行節(jié)約；（7）強化規(guī)范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價，確保財政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。

（一）財政收入方面。

2019年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入計劃為4095萬元，其中：

1.一般預(yù)算收入1232萬元；

2.財政補助收入1013萬元；

3.專項撥款收入1630萬元；

4.鎮(zhèn)自籌收入200萬元；

5.上年結(jié)余收入20萬元。

（二）財政支出方面。（按功能分類）

2019年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4028萬元，其中：

1.行政管理費支出1470萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出328萬元；

3.人口與計劃生育支出73萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出86萬元；

其中：校車支出26萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出130萬元；

6.征兵工作經(jīng)費支出18萬元；

7.撫恤和社會救濟支出134萬元；

8.五保及其他社會保障支出484萬元；

9.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出51萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出96萬元，其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出34萬元，②社區(qū)公共服務(wù)項目經(jīng)費支出10萬元；

11.農(nóng)、林、水利業(yè)支出574萬元，其中：①重大動物強制免疫支出6萬元，②渡口渡船更新改造配套資金支出4萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出232萬元；

13.維穩(wěn)經(jīng)費支出34萬元；

14.紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出10萬元；

其中：增加村級監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員試點工作經(jīng)費4.5萬元；

15.安全生產(chǎn)支出10萬元；

16.食品安全支出9萬元；

17.消防安全經(jīng)費支出3萬元；

18.黨建工作經(jīng)費30萬元；

19.人大工作經(jīng)費15萬元；

20.僑務(wù)經(jīng)費支出5萬元；

21.其他支出236萬元；

（三）財政支出方面。（按經(jīng)濟分類科目）

2019年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4028萬元，其中：

1.工資福利支出1449萬元，其中：

（1）基本工資380萬元；

（2）津貼補貼227萬元；

（3）獎金110萬元；

（4）其他社會保障繳費484萬元；

（5）伙食補助費12萬元；

（6）其他工資福利支出54萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費80萬元；

（8）職業(yè)年金繳費6萬元；

（9）住房公積金96萬元；

2.商品和服務(wù)支出392萬元，其中：

（1）辦公費31萬元；

（2）印刷費14萬元；

（3）水電費50萬元；

（4）郵電費13萬元；

（5）維修（護）費6萬元；

（6）差旅費12萬元；

（7）會議費12萬元；

（8）培訓(xùn)費20萬元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費64萬元；

（10）公務(wù)接待費18萬元；

（11）公務(wù)用車購置與運行費49萬元；

（12）其他交通費用13萬元；

（13）因公出國（境）費用2萬元；

（14）工會經(jīng)費26萬元；

（15）租賃費2萬元；

（16）福利費34萬元；

（17）其他商品和服務(wù)支出26萬元；

3.對個人和家庭的補助421萬元，其中：

（1）離退休費271萬元；

（2）撫恤金38萬元；

（3）退職（役）費38萬元；

（4）生活補助29萬元；

（5）醫(yī)療費40萬元；

（6）其他對個人和家庭的補助支出5萬元；

4.資本性支出1766萬元，其中：

（1）房屋建筑物構(gòu)建140萬元;

（2）辦公設(shè)備購置59萬元;

（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)395萬元;

（5）大型修繕1068萬元;

（6）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新24萬元;

（7）其他資產(chǎn)性支出80萬元。

2019年，充滿了機遇和挑戰(zhàn)。我鎮(zhèn)“一個中心，四條主線”的鄉(xiāng)村振興區(qū)域發(fā)展已初具規(guī)模，鎮(zhèn)的財源有了好的增長勢頭。

各位代表：新的一年，我們將繼續(xù)認真貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信念，把握機遇，扎實工作，積極完成財政收支任務(wù)，為建設(shè)宜居宜游特色漁港小鎮(zhèn)、實現(xiàn)美麗汶村夢想而努力奮斗！