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──2019年2月21日在斗山鎮(zhèn)第十七屆人民
代表大會(huì)第八次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的大環(huán)境，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政按照科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化要求，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以保民生促發(fā)展為基本點(diǎn)，以強(qiáng)化制度執(zhí)行為要求，以財(cái)務(wù)信息公開為手段，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，按照鎮(zhèn)第十七屆人大第六次會(huì)議通過的預(yù)算草案，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)我鎮(zhèn)人民的幸福感。
2018年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1325.81萬元，與去年對(duì)比+23.63%。
2、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作386萬元。
3、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用297萬元。
4、事業(yè)人員工資補(bǔ)助194萬元。
5、財(cái)政運(yùn)作困難補(bǔ)助20萬元。
6、其他收入186萬元。
7、土地補(bǔ)償471萬元。
8、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金250萬元。
9、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助266萬元。
10、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金201.44萬元。
11、斗海線連接Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程專項(xiàng)資金30萬元。
12、村組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金190萬元。
13、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬元。
14、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費(fèi)收入80萬元。
15、農(nóng)田水費(fèi)收入89.1萬元。
16、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)專項(xiàng)資金60萬元。
17、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)65萬元。
18、斗山污水處理廠提標(biāo)改造專項(xiàng)資金90萬元。
19、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金44.21萬元。
20、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬元。
21、輔警報(bào)酬補(bǔ)助55.8萬元。
22、“山竹”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金50萬元。
23、五清行動(dòng)及河道清障資金25萬元。
24、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金56萬元。
25、村居公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助41萬元。
26、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金50.19萬元。
27、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)配套及專項(xiàng)資金67萬元。
28、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助資金35.88萬元。
29、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26.38萬元。
30、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部個(gè)人社保醫(yī)保131萬元。
31、創(chuàng)建名村示范村專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金30萬元。
32、鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金15萬元。
33、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)資金61萬元。
34、文化、體育設(shè)施及教育專項(xiàng)資金110萬元。
35、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼資金16.6萬元。
36、人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元。
37、衛(wèi)生站規(guī)范建設(shè)及農(nóng)村公廁戶廁改造資金69.31萬元。
38、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金138.8萬元。
39、聚龍工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)1200萬元。
40、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清、三拆、三整治專項(xiàng)資金652萬元。
2018財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出60萬元。
2、農(nóng)田水費(fèi)上解54.7萬元。
3、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出505萬元。
4、一般公共服務(wù)支出751萬元。
5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出297萬元。
6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出194萬元。
7、農(nóng)村干部報(bào)酬支出276萬元。
8、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金支出201.44萬元。
9、斗海線連接工程Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程支出30萬元。
10、小城鎮(zhèn)建設(shè)及鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出752萬元。
11、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出80萬元。
12、斗山污水處理廠營(yíng)運(yùn)及配套監(jiān)測(cè)設(shè)備升級(jí)支出202萬元。
13、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出83萬元。
14、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)支出104萬元。
15、輔警報(bào)酬、治安、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出84萬元。
16、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保支出420萬元。
17、“山竹”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金支出56萬元。
18、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬元。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬元。
20、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金支出67萬元。
21、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)支出61萬元。
22、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金支出50.19萬元。
23、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出35.88萬元。
24、義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費(fèi)支出31.2萬元。
25、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出20萬元。
26、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出30萬元。
27、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出33.2萬元。
28、文化、體育設(shè)施及教育專項(xiàng)資金120萬元。
29、創(chuàng)建名村示范村專項(xiàng)資金支出30萬元。
30、黨組織黨建經(jīng)費(fèi)支出15萬元。
31、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
32、人大經(jīng)費(fèi)支出34萬元。
33、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元。
34、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9萬元。
35、扶貧專項(xiàng)資金支出20萬元。
36、掃黑除惡專項(xiàng)支出13萬元。
37、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2萬元。
38、電排站廠房重建專項(xiàng)資金支出83萬元。
39、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金支出363.8萬元。
40、敬老院水電改造工程及相關(guān)支出17.53萬元。
41、社區(qū)戒毒康復(fù)服務(wù)中心工程及禁毒支出34萬元。
42、衛(wèi)生站規(guī)范建設(shè)及農(nóng)村公廁戶廁改造支出165.14萬元。
43、村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬元。
44、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出108萬元。
45、五清行動(dòng)及河道清障資金60萬元。
46、代省農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū)支出479.7萬元。
47、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項(xiàng)支出221萬元。
48、聚龍工業(yè)園土地平整、灌渠、園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)支出370萬元。
49、統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)支出12萬元。
50、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出73萬元。
51、還財(cái)政借款126萬元。
52、其他支出121萬元。
各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況從總體上看是保持著良好的態(tài)勢(shì)，在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)，我們也清醒地看到不足：一是財(cái)政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不足，仍需加大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)力度,培養(yǎng)稅源新的增長(zhǎng)點(diǎn)；四、財(cái)政剛性支出不斷增大，各項(xiàng)工作要求地方財(cái)政配套資金的支出增大，財(cái)政面臨的支出壓力不斷增大。這些問題，迫切需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦屑右愿倪M(jìn)，積極地招商引資，培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展。
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上年度鎮(zhèn)的財(cái)政收支結(jié)構(gòu)及新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制改革要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，堅(jiān)持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。
2019年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1498萬元,與去年同期對(duì)比增長(zhǎng)13％。
2、農(nóng)田水費(fèi)收入89.1萬元。
3、一般公共服務(wù)751萬元。
4、人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入30萬元。
5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用300萬元。
6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助200萬元。
7、農(nóng)村干部報(bào)酬430萬元。
8、村組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金190萬元。
9、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬元。
10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)80萬元。
11、污水處理廠營(yíng)運(yùn)65萬元。
12、輔警報(bào)酬補(bǔ)助56萬元。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助42萬元。
14、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬元。
15、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部個(gè)人社保醫(yī)保135萬元。
16、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26萬元。
17、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼16.6萬元。
18、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金150萬元。
19、五清行動(dòng)及河道清障資金30萬元。
20、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金336萬元。
21、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設(shè)1463萬元。
22、其他收入200萬元。
2019年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出60萬元。
2、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出500萬元。
3、一般公共服務(wù)支出751萬元。
4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出300萬元。
5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出200萬元。
6、農(nóng)村干部報(bào)酬支出430萬元。
7、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬元。
8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出250萬元。
9、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出85萬元。
10、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出84萬元。
11、輔警報(bào)酬、治安、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出88萬元。
12、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保支出450萬元。
13、污水處理廠營(yíng)運(yùn)支出65萬元。
14、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬元。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬元。
16、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出50萬元。
17、掃黑除惡專項(xiàng)支出15萬元。
18、征兵經(jīng)費(fèi)支出15萬元。
19、“三公”經(jīng)費(fèi)支出122.5萬元。
20、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬元。
21、文化、體育、教育事業(yè)支出30萬元。
22、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出26萬元。
23、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出32萬元。
24、統(tǒng)戰(zhàn)外事僑務(wù)支出13萬元。
25、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
26、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出33.2萬元。
27、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元。
28、扶貧資金支出20萬元。
29、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9萬元。
30、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4萬元。
31、人大經(jīng)費(fèi)支出30萬元。
32、五清行動(dòng)及河道清障資金30萬元。
33、村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬元。
34、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出108萬元。
35、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項(xiàng)支出300萬元。
36、“三清三拆三整治”鎮(zhèn)級(jí)配套支出360萬元。
37、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出336萬元。
38、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設(shè)支出400萬元。
39、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“七強(qiáng)八改九提升”鎮(zhèn)級(jí)配套資金450萬元。
40、機(jī)動(dòng)財(cái)力145萬元。
各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2019年要著重抓好以下幾方面的工作。
一是堅(jiān)持“補(bǔ)短板、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)”,加快構(gòu)建全域統(tǒng)籌發(fā)展新格局。著眼鄉(xiāng)村振興,健全完善財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機(jī)制。繼續(xù)在改善村居環(huán)境，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧方面下功夫。堅(jiān)持群眾利益無小事，做好人民的公仆。
二是堅(jiān)持“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)”，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，宣傳納稅意識(shí)，加大依法治稅力度，挖掘增收潛力并積極招商引資，激活本地企業(yè)，推動(dòng)保質(zhì)保量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)、筑底線”，提升財(cái)政監(jiān)管力度。統(tǒng)籌整合資金，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)配給。加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，提高財(cái)政收支的透明度，強(qiáng)化政府投資工程建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，從源頭上遏制腐敗現(xiàn)象發(fā)生。完善財(cái)政內(nèi)控體系機(jī)制，明確運(yùn)行邊界、筑防廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高資金安全性和使用效益。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖,全面落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針,確保完成全年預(yù)算任務(wù)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,確保財(cái)政資源高效配置。
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