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人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書(shū)記 歐堅(jiān)彪

各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作《端芬鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見(jiàn)。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來(lái),在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助和指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政所深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，積極探索財(cái)政工作新思路，大力發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)政改革，加大稅收征管力度，提高財(cái)政收入質(zhì)量，認(rèn)真落實(shí)惠民政策，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保穩(wěn)定，并千方百計(jì)確保人員工資的正常發(fā)放，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，努力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面和諧發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3732萬(wàn)元，與上年2552萬(wàn)元同比增加1180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46%；稅收收入1787.56萬(wàn)元，與上年度1341.33萬(wàn)元同比增加446.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.27%。收支對(duì)比盈余8萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

（一）財(cái)政收入情況。

總收入：3732萬(wàn)元。其中：

1.稅收收入1787.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.27%；

2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)：360萬(wàn)元；

3.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)貼：1572.44萬(wàn)元；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：12萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況。

總支出3724萬(wàn)元，其中：

1.人員支出（工資福利）1516萬(wàn)元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等）350萬(wàn)元；

3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)101.5萬(wàn)元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問(wèn)等90萬(wàn)元；

5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）193萬(wàn)元；

6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)335萬(wàn)元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)345萬(wàn)元；

10.河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

13.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)17萬(wàn)元；

14.修繕費(fèi)13萬(wàn)元；

15. 綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出53萬(wàn)元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

18.旅游開(kāi)發(fā)工作經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

21.人大工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)244.5萬(wàn)元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；

24.小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼85萬(wàn)元；

25.貧困戶(hù)、五保、困難戶(hù)補(bǔ)助55萬(wàn)元；

26.其他開(kāi)支5萬(wàn)元。

二、2018年財(cái)政工作開(kāi)展情況

（一）全年財(cái)稅收支情況

今年市政府下達(dá)我鎮(zhèn)全年財(cái)政收入目標(biāo)為1573萬(wàn)元，面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，我鎮(zhèn)深入挖潛堵漏，多措并舉，全力拓展新稅源。2018年，我鎮(zhèn)累計(jì)完成財(cái)稅入庫(kù)1787.56萬(wàn)元，完成當(dāng)期目標(biāo)任務(wù) 113.64%，全面完成年初市委市府下達(dá)我鎮(zhèn)的財(cái)政收入任務(wù)。財(cái)政所認(rèn)真落實(shí)“控、壓、?！钡囊?堅(jiān)持“量入為出，在保有壓”的原則，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，在執(zhí)行財(cái)政預(yù)算中，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出,將有限的資金用到了關(guān)鍵的地方。一是為我鎮(zhèn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起到了保駕護(hù)航作用，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出得到全面落實(shí)；二是重點(diǎn)支持保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”和教育、衛(wèi)生、公共安全、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出并力爭(zhēng)財(cái)政收支平衡。

（二）工作重點(diǎn)及措施

（1）努力挖掘財(cái)源，用心協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)。

端芬鎮(zhèn)財(cái)政所圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，全方位、多渠道組織稅收收入，始終把稅源建設(shè)作為事關(guān)全局的首要工作抓實(shí)抓好，做大財(cái)政收入“蛋糕”。一是加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作。切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)、分工協(xié)作和上下聯(lián)動(dòng)，與稅務(wù)部門(mén)一起分析稅源，協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)信息的搜集和反饋，加大稅源的清收, 確保應(yīng)收盡收。今年通過(guò)收繳企業(yè)上年度拖欠的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，最大限度的挖掘潛能組織財(cái)政收入入庫(kù)，科學(xué)、合理調(diào)度有限的資金。二是協(xié)助政府抓好招商引資。加大財(cái)源培植力度，用心利用自身特色優(yōu)勢(shì)，培植骨干財(cái)源，壯大新興財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，服務(wù)支持企業(yè)，為財(cái)政增收帶給持久動(dòng)力。今年我鎮(zhèn)成功引導(dǎo)日升餐廚科技（廣東）有限公司將工廠搬遷到端芬；發(fā)動(dòng)遠(yuǎn)宏集團(tuán)集團(tuán)將公司的活鰻出口貿(mào)易調(diào)整到臺(tái)山報(bào)關(guān)，為我鎮(zhèn)加大了稅源；又通過(guò)盤(pán)活河濱路一號(hào)地塊，促成地塊轉(zhuǎn)讓增加了土地流轉(zhuǎn)稅收收入，多措并舉為完成全年財(cái)稅任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（2）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

我們本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時(shí)足額發(fā)放。堅(jiān)持“增收節(jié)支”理念，進(jìn)一步完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范撥款程序。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財(cái)政資金。保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要，重點(diǎn)支持了教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水工程、計(jì)劃生育、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財(cái)政保障能力,使年初財(cái)政收支預(yù)算落到實(shí)處，確保了政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）注重民生工程，確?；菝褓Y金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財(cái)政所認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民，惠民政策，堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)、惠民和推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置，落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼及民政扶助政策，按時(shí)足額撥付各類(lèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，提高干部群眾積極性。

一是透過(guò)登記、核實(shí)、公示等程序，切實(shí)做好2017年度、2018年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作。2017年12月公示了2017年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金可享受補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)共11090戶(hù)，補(bǔ)貼面積51724.67畝，合計(jì)金額485.3843萬(wàn)元，截至目前已發(fā)放了11029戶(hù)，仍有61戶(hù)共18222.78元是由于農(nóng)戶(hù)提供的賬戶(hù)信息有誤需更正后再發(fā)放。2018年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金可享受補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)共11600戶(hù)，補(bǔ)貼面積67834.27畝，合計(jì)金額595.5848萬(wàn)元，截至目前已發(fā)放了11089戶(hù)合計(jì)金額544.98萬(wàn)元，仍有511戶(hù)共24.57萬(wàn)元因農(nóng)戶(hù)提供的賬戶(hù)信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放。我鎮(zhèn)已在12月7日至12月13日將2017年61戶(hù)和2018年511戶(hù)需變更的農(nóng)戶(hù)信息名單張貼在各村委會(huì)公告欄進(jìn)行公示，公示期后上報(bào)農(nóng)業(yè)局和財(cái)政局安排發(fā)放。

二是各類(lèi)救助資金及時(shí)足額發(fā)放。如困難黨員慰問(wèn)、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金、高齡老人補(bǔ)貼等每月都在收到上級(jí)撥款后及時(shí)轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)做好撥付工作。

三是做好基本農(nóng)田保護(hù)資金的撥付。按照市文件的要求，2018年下?lián)艿?017年度基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼資金將實(shí)行鎮(zhèn)級(jí)報(bào)賬制，財(cái)政所將嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬制的要求，加強(qiáng)資金的審核，確保資金用到實(shí)處。

四是做好各村（居）委會(huì)的精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化資金和公共服務(wù)平臺(tái)補(bǔ)助資金的審核下?lián)埽龅綉?yīng)撥盡撥。

五是做好端芬鎮(zhèn)專(zhuān)職消防隊(duì)建設(shè)資金的使用申請(qǐng)。 2017年我鎮(zhèn)按照要求將從社會(huì)籌集的44萬(wàn)元消防隊(duì)建設(shè)捐贈(zèng)款上撥財(cái)政局捐款專(zhuān)戶(hù)，現(xiàn)已累計(jì)申請(qǐng)撥付439873.74元，已基本完成捐贈(zèng)建設(shè)消防隊(duì)資金的申請(qǐng)使用，硬件建設(shè)已基本完善，端芬鎮(zhèn)專(zhuān)職消防隊(duì)日常訓(xùn)練及應(yīng)急搶險(xiǎn)工作得到有效保障。

六是做好2017年強(qiáng)臺(tái)風(fēng)災(zāi)后救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目的資金及2018年強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”救災(zāi)資金的撥付使用，確保了救災(zāi)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，完成災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的任務(wù)。

七是與鎮(zhèn)農(nóng)辦一同加強(qiáng)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的使用審核監(jiān)管，確保應(yīng)撥盡撥專(zhuān)款專(zhuān)用，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)。

八是做好市級(jí)任務(wù)--我鎮(zhèn)那泰、三洞水田墾造項(xiàng)目資金的撥付，目前已通過(guò)銀行卡發(fā)放青苗補(bǔ)償200.91萬(wàn)元到農(nóng)戶(hù)手中，確保墾造水田項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。

（4）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)開(kāi)支的管理。

端芬鎮(zhèn)財(cái)政所再次對(duì)全鎮(zhèn)各部門(mén)下發(fā)《端芬鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度》，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定，采取有力措施，認(rèn)真抓好財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范了公務(wù)接待辦法，規(guī)范了公務(wù)用車(chē)情況，切實(shí)推行國(guó)庫(kù)支付零余額賬戶(hù)和規(guī)范使用公務(wù)卡管理，提升資金使用效率。通過(guò)采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上，從而給我鎮(zhèn)財(cái)政減輕了壓力，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

一是強(qiáng)化預(yù)算管理體制，嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算報(bào)告執(zhí)行，推行財(cái)政預(yù)算和部門(mén)預(yù)算。二是根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于做好國(guó)庫(kù)集中支付改革工作的通知精神，加強(qiáng)零余額資金的高效利用，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財(cái)政預(yù)算撥款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入國(guó)庫(kù)集中支付。三是大力推廣公務(wù)卡結(jié)算業(yè)務(wù)。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理，減少大額現(xiàn)金的開(kāi)支，進(jìn)一步推廣公務(wù)卡結(jié)算，減少大額現(xiàn)金開(kāi)支。四是對(duì)標(biāo)市有關(guān)三公經(jīng)費(fèi)制度，籌備進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度。

（5）用心參與，認(rèn)真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項(xiàng)工作。

在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，我們用心參與，主動(dòng)服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯(lián)、防洪、搶險(xiǎn)和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項(xiàng)任務(wù)。

三、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)到3850萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%，財(cái)政總支出預(yù)算為3840萬(wàn)元。具體收支計(jì)劃為：

（一）總收入預(yù)計(jì)：3850萬(wàn)元。其中：

1.稅收收入1930萬(wàn)元；

2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)：352萬(wàn)元；

3.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)貼：1568萬(wàn)元。

（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3840萬(wàn)元。其中：

1.人員支出（工資福利）1580萬(wàn)元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等等）500萬(wàn)元；

3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)100萬(wàn)元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問(wèn)等92萬(wàn)元；

5.政府辦公費(fèi)（報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等）185萬(wàn)元；

6.計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)300萬(wàn)元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)300萬(wàn)元；

10.河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

13.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；

14.修繕費(fèi)10萬(wàn)元；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

18.旅游工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

21.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)；

24.小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼100萬(wàn)元；

25.貧困戶(hù)、五保、困難戶(hù)補(bǔ)助55萬(wàn)元；

26.其它開(kāi)支5萬(wàn)元。

未來(lái)一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿(mǎn)完成，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

（一）強(qiáng)化稅收征收力度，落實(shí)“六到位”。

強(qiáng)化收支征管，搞好稅收宣傳，摸清稅源家底，制定年度稅收專(zhuān)項(xiàng)清查計(jì)劃，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)配合。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源，加快對(duì)欠稅企業(yè)的申報(bào)和繳納工作，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，增加招商引資力度，加快土地流轉(zhuǎn)。繼續(xù)實(shí)行重點(diǎn)稅源，重點(diǎn)管理，一般稅源規(guī)范管理，零小稅源定額管理，并按照自身特點(diǎn)，尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用工作技巧爭(zhēng)取完成稅收任務(wù)。具體做到六到位：重視調(diào)度到位、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位、重點(diǎn)稅源征管到位、稅源普查到位、協(xié)稅護(hù)稅到位、調(diào)研分析到位。

 （二）強(qiáng)化財(cái)政資金管理力度，做到“嚴(yán)監(jiān)管”。

一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。四是落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管，不打折扣、不變形走樣。五是農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補(bǔ)貼、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼、精準(zhǔn)扶貧資金的發(fā)放，加大對(duì)“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)工作，努力完成新一年的財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！