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2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

—2019年8月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十一次會議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議。

2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年上半年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財政資金有序整合，調(diào)控運用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面的財力要求，全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和政府財稅同步增長。財政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展。

2019年上半年，我鎮(zhèn)財政總收入為5339.98萬元，總支出 4687.51 萬元

一、財政收入

(一)地方財政一般預(yù)算收入3908.46萬元；

(二)政府物業(yè)管理收入30萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入47.33萬元(含2018年6-12月)；

(四)上級專項資金建設(shè)補助收入819.41萬元；

(五)其他收入534.78萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費70.18萬元、鴻特二期地款450萬元）；

二、財政支出

(一)行政、事業(yè)、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）548.75萬元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟救災(zāi)、特困戶補助和殘疾人補助等支出54.1萬元；

(三)政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出180.9萬元；

(四)社會治理支出258.06萬元（社會維穩(wěn)綜合治理支出6.13萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出12.65萬元，治安管理支出34.02萬元，安監(jiān)和消防支出64.24萬元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出1622.58萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出1600萬元，教育經(jīng)費18.77萬）;

(六)人口與計劃生育支出83.24萬元；

(七)人大代表工作經(jīng)費10.57萬元；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬及社區(qū)辦公經(jīng)費支出120萬元；

(九)黨建、工會、青年團員、婦女兒童和征兵費用、檔案保密等工作支出87.21萬元；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出78.84萬元；

(十一)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)、居家養(yǎng)老助殘和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購買服務(wù)支出277.86萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)216.24萬元、綠化服務(wù)25.62萬元、居家養(yǎng)老20萬元，鎮(zhèn)內(nèi)公交16萬）；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1065.4萬元（其中三清三拆502萬元，污水管網(wǎng)204萬元，污水廠征地16.7萬元，鄉(xiāng)村道路230萬元，環(huán)境整治112.7萬元）；

(十三)其他支出300萬元（其中文華B區(qū)21號地支出138萬元）

水步鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

—2019年8月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十一次會議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)1-6月財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作的安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，現(xiàn)對我鎮(zhèn)年初十六屆十次會議批準(zhǔn)通過的2019年財政預(yù)算進行調(diào)整，調(diào)整方案如下：

一、補征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金362萬元；

二、水環(huán)境整治支出323萬元；

三、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)支出100萬元；

四、潭江牛灣斷面控制流域環(huán)保巡查支出36萬元；

五、人大工作規(guī)范化建設(shè)支出15萬元。

以上六項共增加支出836萬元，請予審議。