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水步鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案報告

──2020年1月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十二次會議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2019年財政決算和2020年財政預算草案報告，請予審議。

2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領導下，在上級主管部門的指導與支持下，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結構，厲行勤儉節(jié)約，促進財政資金有序整合，調控運用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求。全鎮(zhèn)社會經濟和政府財稅同步增長。財政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進我鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展。2019年，我鎮(zhèn)財政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議通過的財政預算收支計劃調整方案和任務，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2019年，我鎮(zhèn)財政總收入為10568萬元，總支出10540萬元，收支比對結余28萬元。

一、財政收入執(zhí)行情況

(一)地方財政一般預算收入8532萬元，比2018年7733萬元增長10.33%；

(二)政府物業(yè)管理收入123萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入77萬元；

(四)上級專項資金建設補助收入1306萬元；

(五)其他收入500萬元（其中工業(yè)新城負責環(huán)衛(wèi)服務費187萬元）；

(六)上年結轉收入30萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

(一)行政、事業(yè)、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）2515萬元；

(二) 退伍軍人服務保障體系建設、退役軍人和其他優(yōu)撫對象、撫恤、社會福利、救濟救災、特困戶補助、殘疾人補助和征兵等支出493萬元（其中精準扶貧31萬元）；

(三)政府機關辦公運作、會議、交通、業(yè)務、接待、招商工作費用支出 420萬元；

(四)社會治理支出270萬元（其中：維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出65萬元，社區(qū)戒毒康復工作支出 50萬元，嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出25萬元，治安管理支出80萬元，安監(jiān)和消防支出22萬元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費支出3363萬元（其中體制內教師工資支出3200萬元，教育經費58萬，食品安全工作支出15萬元，僑務工作支出8萬元，文化體育支出10萬元）;

(六)精神文明支出40萬元（其中創(chuàng)文支出15萬元，新時代文明實踐活動支出25萬元）；

(七)衛(wèi)生與人口計劃生育支出97萬元；

(八)人大工作和建設經費支出38萬元（其中專項經費支出30萬元）,紀委工作經費1萬元，合計39萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經費支出150萬元；

(十)黨建、工會、青年團員、婦女兒童和檔案保密等工作支出30萬元（其中女婦女兒童8萬元、檔案保密工作支出3萬元）；

(十一)農業(yè)水利建設支出450萬元；

(十二)水環(huán)境治理支出242 萬元；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務、居家養(yǎng)老助殘、機關維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內公交服務等購買服務支出493萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務374萬元、綠化管理37萬元，鎮(zhèn)內公交32萬、居家養(yǎng)老助殘50萬）；

(十四) 市政、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出1938萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標準化建設支出300萬元、小城鎮(zhèn)建設支出150萬、鄉(xiāng)村振興300萬元）。

總體來看，2019年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財政一般預算收入的建筑房地產業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設、重點工程、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2020年財政預算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案，確保地方公共財政一般預算收入每年遞增的目標要求，按照財權與事權相匹配的原則，以“保存量、拓增量”為基本思路。2020年，我們要認真貫徹十九大精神和中共臺山市委十三屆十次全會精神，解放思想，大膽拓寬財政管理視野，以“壓一般、保運轉、保重點、保民生、保維穩(wěn)、保平安”為工作目標，要大力組織財政收入，強化稅收征管，積極扶持項目快上馬，快產出，培植拓展新稅源，保持和擴大經濟發(fā)展的良好勢頭，確保實現(xiàn)經濟有效增長，圓滿完成收入預算任務。要在增收節(jié)支的基礎上加強調整優(yōu)化財政支出結構，著重向經濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務于政府和民生。要嚴格政府投資監(jiān)管，加強項目資金安排的審核，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

2020年我鎮(zhèn)財政預算總收入為10582萬元，總支出10549萬元，收支比對結余33萬元。

一、財政收入安排

(一)地方財政一般預算收入9214萬元，比2019年8532萬元增長8%；

(二)政府物業(yè)管理收入150萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入77萬元；

(四)上級專項資金建設補助收入500萬元；

(五)其他收入613萬元（其中工業(yè)新城負責環(huán)衛(wèi)服務費187萬元）；

(六)上年結轉收入28萬元。

二、財政支出安排

(一)行政、事業(yè)、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）2810萬元；

(二) 退伍軍人服務保障體系建設、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出325萬元（退役軍人服務保障體系5萬元、征兵工作35萬元、民兵整組5萬元）；

(三)政府機關辦公運作、會議、交通、業(yè)務、接待、招商工作費用支出395萬元；

(四)社會治理支出290萬元（其中：掃黑除惡專項斗爭15萬元，禁毒10萬元，農村監(jiān)控視頻80萬元，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費6萬元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等12萬元，治安管理72萬元，安全生產和消防監(jiān)管支出45萬元、公益創(chuàng)投項目50萬）。

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費支出3361萬元（其中體制內教師工資支出3200萬元，教育經費90萬，食品安全工作支出25萬元，僑務工作支出10萬元，文化體育支出30萬元，掃黃打非工作支出3萬元，宗教工作支出3萬元）;

(六)精神文明支出45萬元（其中創(chuàng)文支出30萬元，新時代文明實踐活動支出15萬元）；

(七)衛(wèi)生與人口計劃生育支出405萬元（其中愛衛(wèi)工作60萬元，公衛(wèi)經費200萬元，健康工作10萬元）；

(八)人大工作和建設經費支出65萬元(其中人大專項工作經費支出48萬元),政協(xié)委員視察活動經費2萬元，紀委工作經費2萬元，合計69萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經費支出140萬元；

(十) 黨建、工會、青年團員、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬元（其中婦女兒童工作支出5萬元、檔案保密工作支出3萬元）；

(十一)農業(yè)水利建設支出426萬元；

(十二)水環(huán)境治理支出228萬元（其中河長制支出120萬元）；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務、綠化管理服務等購買服務支出415萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務374萬元、綠化管理37萬元、聘請常年法律顧問4萬元）；

(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出1610萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標準化建設支出50萬元、小城鎮(zhèn)建設支出150萬、草坪里和僑匯里文旅項目300萬元）。

三、圍繞目標，狠抓落實，努力完成全年財政預算任務。

2020年財政工作將緊緊圍繞本次人代會確定的財政工作目標任務，努力做好生財、聚財、用財、理財?shù)男挛恼?，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

(一)堅持服務經濟發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，推進經濟轉型升級，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強化財稅部門收入征管協(xié)調機制，積極應對財稅政策調整不利影響，加強非稅收入征管，真正做到應收盡收；繼續(xù)深化和推進協(xié)稅護稅工作，重點強化護稅，維護良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務。二是充分利用政策，支持轉型升級。落實各項財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持，培育經濟和財政收入新增長點，促進我鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)增長。

(二)堅持優(yōu)化支出結構，在保障財政重點支出上下功夫。

圍繞保民生促和諧，認真履行財政職能，堅持把發(fā)展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。一是科學安排財政資金，在保障行政運轉必要正常支出的基礎上，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入，認真落實精準扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項政策，繼續(xù)完善社會保障體系，促進社會和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運轉、保民生的同時，確保2020年政府民生實事工程的投入，支持我鎮(zhèn)重點項目的順利實施。

(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫。

加快建立科學高效的現(xiàn)代財政管理制度，健全公共財政體系，進一步提高科學理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進預算管理改革，嚴格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強和完善預算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度，深入推進政府預算、決算及“三公”經費等信息公開工作，提高預算約束力和執(zhí)行力。二是加強建設項目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設項目流程操作管理，嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴控行政運行支出，嚴肅財經紀律。嚴格按中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費。繼續(xù)加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經紀律，規(guī)范財經秩序。

各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進，成效顯著。展望未來，我們任重道遠，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取、團結拼搏、扎實工作，為確保完成2020年財政預算任務、實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經濟社會全面發(fā)展而努力奮斗！