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　　一、2019年財(cái)政決算

　　（一）收入方面。

　　1.財(cái)稅完成情況。

　　2019年，臺(tái)城街道實(shí)現(xiàn)稅收25.38億元, 同比增長(zhǎng)2.2%；一般公共預(yù)算收入達(dá)到9.71億元，同比增長(zhǎng)4.89%。按照《印發(fā)臺(tái)山市2017—2019年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案的通知》（臺(tái)府[2017]3號(hào)）文件精神，臺(tái)城街道辦體制內(nèi)分成收入64453萬(wàn)元。

　　2.街道收入情況。

　　2019年我街財(cái)政總收入為27303.23萬(wàn)元，各項(xiàng)收入明細(xì)如下：

　　（1）2019年財(cái)政撥款收入5428.42萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)收入1380.06萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作收入440萬(wàn)元；體制收入3200萬(wàn)元；事權(quán)收入408.36萬(wàn)元。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入18910.62萬(wàn)元。其中專項(xiàng)收入16651.59萬(wàn)元（污水綜合治理工程12826.5萬(wàn)元；其他專項(xiàng)3825.09萬(wàn)元）；其他補(bǔ)助收入2259.03萬(wàn)元。

　　（3）統(tǒng)籌政府性基金收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）2000萬(wàn)元。

　?。?）其他收入923.33萬(wàn)元。

　　（5）利息收入40.86萬(wàn)元。

　　（二）支出方面。

　　2019年我街各項(xiàng)支出分為一般財(cái)政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出，合計(jì)為26840.59萬(wàn)元。其中：

　　1.一般財(cái)政預(yù)算支出。

　　2019年我街一般財(cái)政預(yù)算支出為25422.94萬(wàn)元，各項(xiàng)支出明細(xì)如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出2863.4萬(wàn)元。其中：①干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出1467.56萬(wàn)元。②干部社會(huì)保障費(fèi)、年金支出916.78萬(wàn)元，③公積金支出115.25萬(wàn)元。④三公經(jīng)費(fèi)9.87萬(wàn)元。⑤會(huì)議費(fèi)5.15萬(wàn)元。⑥培訓(xùn)費(fèi)3.18萬(wàn)元。⑦其他公用支出345.61萬(wàn)元。

　　（2）公共安全支出312.3萬(wàn)元。

　?。?）教育事業(yè)支出40.35萬(wàn)元。（臺(tái)城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等支出通過(guò)市財(cái)政在我街2019年的體制資金中直接另行支付。）

　　（4）文化體育事業(yè)支出36.32萬(wàn)元。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1258.87萬(wàn)元。其中：①民政支出（臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）981.35萬(wàn)元。②離退休人員經(jīng)費(fèi)支出277.52萬(wàn)元。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出242.14萬(wàn)元。（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500.69萬(wàn)元。其中社區(qū)支出858.91萬(wàn)元，村委會(huì)支出641.78萬(wàn)元。

　?。?）農(nóng)林水支出2251.56萬(wàn)元。其中①水利支出110.32萬(wàn)元。②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）支出1624.44萬(wàn)元。（其中鎮(zhèn)級(jí)510.15萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)1114.29萬(wàn)元）③禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)整治支出512.05萬(wàn)元。④河長(zhǎng)制支出4.75萬(wàn)元。

　　（9）民兵訓(xùn)練、征兵支出45萬(wàn)元。

　?。?0）專項(xiàng)支出14909.24萬(wàn)元。（其中：臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程7332.86萬(wàn)元（上級(jí)7106.57萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)226.29萬(wàn)元）；臺(tái)城截污管網(wǎng)四期工程5271.83萬(wàn)元（全部上級(jí)專項(xiàng)）；臺(tái)山市海園河河涌整治示范工程201.85萬(wàn)元（全部鎮(zhèn)級(jí)資金）；臺(tái)城河北岸截污管網(wǎng)重建工程12.76萬(wàn)元（全部鎮(zhèn)級(jí)資金）；其他上級(jí)專項(xiàng)資金2089.94萬(wàn)元）

　?。?1）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出45.75萬(wàn)元；共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出8.86萬(wàn)元；創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出272.81萬(wàn)元（創(chuàng)文辦聘請(qǐng)的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）；人大經(jīng)費(fèi)支出25.81萬(wàn)元； “兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)支出14.88萬(wàn)元；應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出21.08萬(wàn)元。

　　（12）資本性支出127萬(wàn)元。

　　（13）其他支出293.16萬(wàn)元。

　　（14）其他工程支出1150.92萬(wàn)元。（其中①基建工程83.13萬(wàn)元；②道路工程343.62萬(wàn)元；③下?lián)芄こ?7.47萬(wàn)元；④設(shè)計(jì)監(jiān)理評(píng)估費(fèi)23.43萬(wàn)元；⑤補(bǔ)償款152.35萬(wàn)元；⑥其他零星工程224萬(wàn)元；⑦農(nóng)村垃圾處理306.92萬(wàn)元。）

　　2.政府性基金支出。

　　2019年我街政府性基金支出為1417.65萬(wàn)元，各項(xiàng)支出明細(xì)如下：

　?。?）征地和拆遷補(bǔ)償款25.94萬(wàn)元。

　?。?）城市建設(shè)開(kāi)支344.54萬(wàn)元。

　?。?）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出480.77萬(wàn)元。

　　（4）補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出14.4萬(wàn)元。

　?。?）其他支出552萬(wàn)元。

　　（三）資金結(jié)余情況。

　　2018年底我街累計(jì)結(jié)余資金4299.92萬(wàn)元，結(jié)合2019年我街總收入27303.23萬(wàn)元，總支出26840.59萬(wàn)元，現(xiàn)結(jié)余4762.56萬(wàn)元。

　　（四）2019年財(cái)政決算情況說(shuō)明。

　　2019年，我街以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記重要講話和對(duì)廣東工作一系列重要指示精神為指導(dǎo)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)全街干部群眾，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，采取強(qiáng)有力措施，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理，積極組織財(cái)政收入工作，與稅務(wù)部門密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)。2019年，臺(tái)城街道實(shí)現(xiàn)稅收25.38億元, 同比增長(zhǎng)2.2%；一般公共預(yù)算收入9.71億元，同比增長(zhǎng)4.89%，保證了我街財(cái)政工作的正常運(yùn)作?？傮w而言，2019年我街財(cái)政決算情況良好，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　二、2020年財(cái)政預(yù)算

　　指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)新發(fā)展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這個(gè)“綱”，解放思想、攻堅(jiān)克難，力爭(zhēng)2020年我街一般公共預(yù)算增長(zhǎng)12.16%以上，達(dá)到10.89億元，并按照建立公共財(cái)政體制的要求，圍繞街道黨工委、辦事處的部署要求，強(qiáng)化征收管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，在資金安排上量入而出，收支平衡。

　　按照上述原則，根據(jù)2019年我街財(cái)政收支情況及2020年市政府對(duì)我街的工作要求，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)我街2020年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

　　（一）收入方面。

　　1.財(cái)稅預(yù)算收入情況。

　　2020年我街財(cái)政（市庫(kù)）預(yù)算收入任務(wù)為108904.1萬(wàn)元，按照臺(tái)山市2017-2019年鎮(zhèn)級(jí)管理體制分成比例66.38%（注：新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制文件未出），體制分成收入為72290.54萬(wàn)元。

　　2.街道預(yù)算收入情況。

　　2020年我街財(cái)政預(yù)算總收入為33095.78萬(wàn)元，各項(xiàng)收入明細(xì)如下：

　?。?）2020年財(cái)政撥款收入6919.89萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)收入（含統(tǒng)發(fā)直接支付工資福利）2479.89萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作收入440萬(wàn)元；體制收入4000萬(wàn)元。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入22222.89萬(wàn)元，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入408.36萬(wàn)元；專項(xiàng)收入19240.06萬(wàn)元（其中：臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程1690萬(wàn)元；臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)備85萬(wàn)元；臺(tái)城截污管網(wǎng)四期工程2501萬(wàn)元；臺(tái)山市海園河河涌整治示范工程2161萬(wàn)元；臺(tái)城河北岸截污管網(wǎng)（海園河口西至新寧大橋段）重建工程1843萬(wàn)元；臺(tái)城污水廠周邊鄉(xiāng)道路網(wǎng)改建工程2092萬(wàn)元；臺(tái)城合水片區(qū)綜合整治項(xiàng)目（二期）5000萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）1100萬(wàn)元；其他專項(xiàng)收入2768.06萬(wàn)元）；其他補(bǔ)助收入2574.47萬(wàn)元。

　?。?）政府性基金收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）1935萬(wàn)元，統(tǒng)籌政府性基金收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）1900萬(wàn)元。

　　（4）其他收入118萬(wàn)元。

　　（二）支出方面。

　　我街的各項(xiàng)支出分為一般財(cái)政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算安排支出，合計(jì)為35729.28萬(wàn)元。其中：

　　1.一般財(cái)政預(yù)算支出。

　　2020年我街一般財(cái)政預(yù)算支出為32729.28萬(wàn)元，各項(xiàng)支出明細(xì)如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出4273.14萬(wàn)元。其中：①干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出（含直接支付）2399.36萬(wàn)元。②干部社會(huì)保障費(fèi)、年金支出962.62萬(wàn)元，公積金支出（含直接支付）255.75萬(wàn)元。③離退休費(fèi)（含直接支付）327.07萬(wàn)元。④三公經(jīng)費(fèi)9.38萬(wàn)元。⑤會(huì)議費(fèi)4.89萬(wàn)元。⑥培訓(xùn)費(fèi)3.02萬(wàn)元。⑦公用支出311.05萬(wàn)元。

　?。?）公共安全支出327.92萬(wàn)元。（其中掃黑除惡經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，食品安全經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。食品安全協(xié)管員和安全生產(chǎn)聘請(qǐng)的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）

　?。?）教育事業(yè)支出42.37萬(wàn)元。（臺(tái)城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等支出通過(guò)市財(cái)政在我街2020年的體制資金中直接另行支付。）

　?。?）文化體育事業(yè)支出324.59萬(wàn)元。（其中創(chuàng)文286.45萬(wàn)元，其他活動(dòng)經(jīng)費(fèi)38.14萬(wàn)元。）（創(chuàng)文辦聘請(qǐng)的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1030.42萬(wàn)元。（民政支出：臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等。）

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1484.25萬(wàn)元。（其中防疫工作1200萬(wàn)元。從事醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作的人員經(jīng)費(fèi)另行支付，不納入該項(xiàng)支出。）

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575.73萬(wàn)元。其中社區(qū)支出901.86萬(wàn)元，村委會(huì)支出673.87萬(wàn)元。

　?。?）農(nóng)林水支出448.11萬(wàn)元。其中①水利支出89.84萬(wàn)元。② “河長(zhǎng)制”工作支出31萬(wàn)元。③精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。④農(nóng)村垃圾處理322.27萬(wàn)元。

　?。?）民兵訓(xùn)練、征兵支出47.25萬(wàn)元。

　　（10）專項(xiàng)支出22245.57萬(wàn)元。（其中：臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程支出1690萬(wàn)元；臺(tái)城污水處理廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)備支出85萬(wàn)元；臺(tái)城截污管網(wǎng)四期工程支出2501萬(wàn)元；臺(tái)山市海園河河涌整治示范工程支出2161萬(wàn)元；臺(tái)城河北岸截污管網(wǎng)（海園河口西至新寧大橋段）重建工程支出1843萬(wàn)元；臺(tái)城污水廠周邊鄉(xiāng)道路網(wǎng)改建工程支出2092萬(wàn)元；臺(tái)城合水片區(qū)綜合整治項(xiàng)目（二期）支出5000萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出）4105.51萬(wàn)元（其中上級(jí)資金結(jié)余1555.51萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1100萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)負(fù)擔(dān)1450萬(wàn)元）；其他專項(xiàng)支出2768.06萬(wàn)元）。

　?。?1）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出45.75萬(wàn)元；共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元；人大經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；保密經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)支出14.88萬(wàn)元；黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。

　?。?2）資本性支出133.35萬(wàn)元。

　　（13）其他工程支出300萬(wàn)元。

　　（14）其他支出329.95萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算安排支出。

　　2020年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出類資金共3000萬(wàn)元，主要用于國(guó)有土地收入安排支出的相關(guān)項(xiàng)目（包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等）。

　　（三）資金結(jié)余情況。

　　2019年底我街結(jié)余資金4762.56萬(wàn)元，結(jié)合2020年我街預(yù)算總收入33095.78萬(wàn)元，預(yù)算總支出35729.28萬(wàn)元，2020年底預(yù)計(jì)結(jié)余2129.06萬(wàn)元。

　　2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我街將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌保障街道黨工委、辦事處各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，努力完成全年的財(cái)政收支任務(wù)，推動(dòng)臺(tái)城經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。