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一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞“加快融入粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展，努力打造赤溪濱海能源特色小鎮(zhèn)”的總體戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級財政部門深化財稅體制改革的部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定提供財力保障，順利完成了鎮(zhèn)第十六屆人大六次會議通過的財政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)。
?。ㄒ唬?/strong>2019年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2019年我鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入2983萬元，較上年增收1239.54萬元，同比增長71.1%。按照臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制核算，我鎮(zhèn)的分成收入為3826萬元，加上級補(bǔ)助收入2715萬元，其他收入380萬元，上年結(jié)余11萬元，2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為6932萬元。
?。ǘ?/strong>2019年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出為6918.47萬元，完成年度預(yù)算的111.77%，具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出：3417.11萬元，完成年度預(yù)算的113.9%。
其中：⑴工資福利支出3081.03萬元；⑵行政管理運(yùn)營支出：336.08萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1455.31萬元，完成年度預(yù)算的111.95%。
其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1160.79萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：294.52萬元。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出：244.8萬元，完成年度預(yù)算的84.41%。
其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：70.31萬元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：7.94萬元；⑶水利工程支出：102.75萬元；⑷河長制工作支出63.8萬元。
4、公共安全支出：301.61萬元，完成年度預(yù)算的100.54%。
其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：189.58萬元；⑵掃黑除惡工作支出：10.38萬元；⑶禁毒工作支出：8.58萬元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：10.32萬元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：30.56萬元；⑹依法治鎮(zhèn)工作支出：3.66萬元；⑺反邪教工作支出：2.18萬元；⑻安全生產(chǎn)工作支出：3.88萬元；⑼食品藥品安全監(jiān)督工作支出：3.19萬元；⑽打假工作支出：2.33萬元；⑾消防工作支出36.95萬元。
5、社會保障支出：678.91萬元，完成年度預(yù)算的123.44%。
其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：301.4萬元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：230.62萬元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出92.15萬元；⑷臨時救助、優(yōu)撫對象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：6.24萬元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：28.16萬元；⑹退役士兵補(bǔ)助支出：15.95萬元；⑺退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.39萬元。
6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：33.95萬元，完成年度預(yù)算的27.16%。
7、征兵工作支出：25.26萬元，完成年度預(yù)算的63.15%。
8、國防及民兵工作支出：10.5萬元，完成年度預(yù)算的105%。
9、海防及打私工作支出：1.5萬元，完成年度預(yù)算的15%。
10、三防工作支出：58.36萬，完成年度預(yù)算的116.72%。
11、科技、統(tǒng)計(jì)工作支出：2.8萬元，完成年度預(yù)算的28%。
12、教育、文體事業(yè)支出：58.36萬元，完成年度預(yù)算的194.53%。
13、扶貧工作支出：206.64萬元，完成年度預(yù)算的103.32%。
14、黨建工作支出：210.26萬元，完成年度預(yù)算的263.28%。
15、直接聯(lián)系群眾工作支出：26.5萬元，完成年度預(yù)算的132.5%。
16、人大工作支出：63.82萬元，完成年度預(yù)算的106.37%。
17、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：12.8萬元，完成年度預(yù)算的42.67%。
18、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：32.69萬元，完成年度預(yù)算的108.97%。
19、紀(jì)委工作支出：1.52萬元，完成年度預(yù)算的30.4%。
20、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：20.31萬元，完成年度預(yù)算的101.55%。
21、招商引資工作支出：38.66萬元,完成年度預(yù)算的128.87%。
22、其他支出：16.8萬元，完成年度預(yù)算的168%。
?。?/strong>三）2019年財政預(yù)算結(jié)余情況
2019年我鎮(zhèn)財政總收入6932萬元，比上年增加收入829萬元；2019年我鎮(zhèn)財政總支出6918.47萬元，比上年增加支出826.47萬元；財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余13.53萬元。
各位代表，2019年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府踐行以人民為中心的發(fā)展思想，以政府過緊日子保障百姓過好日子，統(tǒng)籌有限資金，助推鄉(xiāng)村振興工作，鎮(zhèn)村面貌煥然一新，得到上級部門的肯定和表揚(yáng)。
但同時也存在一些不可忽視的問題。一是招商引資項(xiàng)目難以引進(jìn)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢。二是財政收支矛盾日益增大。隨著降稅減費(fèi)政策效應(yīng)的不斷顯現(xiàn)，財政收入增長乏力。但與此同時各項(xiàng)事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要因素。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，稅收缺乏新的增長點(diǎn)。這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視和努力加以研究解決。
二、2020年財政預(yù)算草案
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和突出的收支矛盾，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財政改革政策，強(qiáng)化財稅征管、確保財政收入穩(wěn)定增長，大力組織財政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。為確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行，經(jīng)人民政府研究決定，對2020年財政預(yù)算作如下安排：
?。ㄒ唬?/strong>2020年財政預(yù)算收入草案
2020年市下達(dá)給我鎮(zhèn)的收入任務(wù)為3316萬元，較上年增收333萬元，同比增長11.16%。按照臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制核算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)完成收入任務(wù)的分成收入為3533萬元，加預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入3800萬元，其他收入350萬元，上年結(jié)余13.53萬元，2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為7696.53萬元。
?。ǘ?/strong>2020年財政預(yù)算支出草案
2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出為7605萬元，具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出：3500萬元。
其中：⑴工資福利支出3100萬元；⑵行政管理運(yùn)營支出：400萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1500萬元。
其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1200萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：300萬元。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出：320萬元。
其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：80萬元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：10萬元；⑶水利工程支出：150萬元；⑷河長制工作支出60萬元；⑸漁船管理工作支出：10萬元；⑹農(nóng)產(chǎn)品檢測工作支出：10萬元。
4、公共安全支出：335萬元。
其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：200萬元；⑵掃黑除惡工作支出：20萬元；⑶禁毒工作支出：10萬元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：10萬元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：30萬元；⑹依法治鎮(zhèn)及司法工作支出：5萬元；⑺反邪教工作支出：5萬元；⑻安全生產(chǎn)工作支出：10萬元；⑼食品藥品安全監(jiān)督工作支出：10萬元；⑽打假工作支出：5萬元；⑾消防工作支出30萬元。
5、社會保障支出：820萬元。
其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：400萬元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：250萬元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出100萬元；⑷臨時救助、優(yōu)撫對象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：10萬元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：30萬元；⑹退役士兵補(bǔ)助支出：20萬元；⑺退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元。
6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：35萬元。
7、征兵工作支出：30萬元。
8、國防及民兵工作支出：10萬元。
9、海防及打私工作支出：5萬元。
10、應(yīng)急及三防工作支出：30萬。
11、保密及檔案工作支出：5萬。
12、宣傳及意識形態(tài)工作支出：30萬。
13、科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：5萬元。
14、教育、文體事業(yè)支出：30萬元。
15、扶貧工作支出：200萬元。
16、黨建工作支出：100萬元。
17、直接聯(lián)系群眾工作支出：20萬元。
18、人大工作支出：60萬元。
19、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：15萬元。
20、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：30萬元。
21、紀(jì)委工作支出：5萬元。
22、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：200萬元。
23、招商引資工作支出：20萬元。
24、三公經(jīng)費(fèi)支出：100萬。
25、鄉(xiāng)村振興工作支出：200萬。
?。?/strong>三）2020年財政預(yù)算結(jié)余情況
2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財政總收入7696.53萬元，比上年增加收入764.53萬元；2020年我鎮(zhèn)安排財政總支出7605萬元，比上年增加支出686.53萬元；財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余91.53萬元。
三、2020年財政工作重點(diǎn)
全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和上級相關(guān)工作會議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作和重要部署，確保2020年財政收入任務(wù)的全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：
?。ㄒ唬屪C(jī)遇、開拓稅源、增加財稅收入
堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十六屆代表大會第四次會議和本次人大會議提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住臺山核電第一期運(yùn)行的機(jī)遇，以及粵港澳大灣區(qū)和黃茅海大橋開發(fā)建設(shè)的重大機(jī)遇，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。
（二）加強(qiáng)財稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。
一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)，壓宿非生產(chǎn)性開支，確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法，提高會計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財政法規(guī)，加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級集中支付”管理工作成果。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財政預(yù)算更加科學(xué)合理。
各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅(jiān)信，在黨的十九大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
以上報告，請予審議。
