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──2020年5月12日在斗山鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上
各位代表：
受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政工作部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)方針政策及各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，積極構(gòu)建公共財(cái)政體系，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深化財(cái)政改革，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，狠抓收支管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，促使財(cái)政資金調(diào)控運(yùn)用合理，各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2019年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1244.7萬(wàn)元，與去年對(duì)比-6.12%。
2、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作391萬(wàn)元。
3、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用298萬(wàn)元。
4、事業(yè)人員工資補(bǔ)助272.38萬(wàn)元。
5、財(cái)政運(yùn)作困難補(bǔ)助15萬(wàn)元。
6、其他收入350萬(wàn)元。
7、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金150萬(wàn)元。
8、農(nóng)村干部上半年報(bào)酬補(bǔ)助154萬(wàn)元。
9、基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金433.41萬(wàn)元。
10、斗海線連接Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程專項(xiàng)資金49.6萬(wàn)元。
11、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)298萬(wàn)元。
12、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費(fèi)收入58萬(wàn)元。
13、農(nóng)田水費(fèi)收入89萬(wàn)元。
14、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)77萬(wàn)元。
15、斗山污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助專項(xiàng)資金75萬(wàn)元。
16、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金23萬(wàn)元。
17、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。
18、輔警報(bào)酬補(bǔ)助55.8萬(wàn)元。
19、災(zāi)后復(fù)產(chǎn)修復(fù)及復(fù)墾專項(xiàng)資金53萬(wàn)元。
20、五清行動(dòng)及河道清障資金15萬(wàn)元。
21、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金40萬(wàn)元。
22、村居公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助41萬(wàn)元。
23、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金33.98萬(wàn)元。
24、鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金332萬(wàn)元。
25、城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶及村級(jí)均等化專項(xiàng)資金92.59萬(wàn)元。
26、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助418萬(wàn)元。
27、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部個(gè)人部分社保醫(yī)保及年金268.7萬(wàn)元。
28、文化、體育設(shè)施及教育專項(xiàng)資金24萬(wàn)元。
29、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼資金 22.69萬(wàn)元。
30、人大工作經(jīng)費(fèi)52.50萬(wàn)元。
31、農(nóng)村改廁建設(shè)補(bǔ)助資金117.60萬(wàn)元。
32、聚龍工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)900萬(wàn)元。
33、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金1562萬(wàn)元。
34、豬瘟防控期間應(yīng)急設(shè)卡防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60.50萬(wàn)元。
35、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金345萬(wàn)元。
36、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金150萬(wàn)元。
37、創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)專項(xiàng)資金補(bǔ)助50萬(wàn)元。
2019財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出50萬(wàn)元。
2、農(nóng)田水費(fèi)上解53.68萬(wàn)元。
3、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出418萬(wàn)元。
4、一般公共服務(wù)支出705萬(wàn)元。
5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出315.5萬(wàn)元。
6、事業(yè)人員（含離退休人員）工資補(bǔ)助支出136萬(wàn)元。
7、農(nóng)村干部上半年報(bào)酬支出154萬(wàn)元。
8、基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金支出433.41萬(wàn)元。
9、斗海線連接工程Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程支出62.73萬(wàn)元。
10、小城鎮(zhèn)建設(shè)及鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出1250萬(wàn)元。
11、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出78萬(wàn)元。
12、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬(wàn)元。
13、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出40萬(wàn)元。
14、城市公用事業(yè)附加費(fèi)支出35萬(wàn)元。
15、輔警報(bào)酬、治安辦案經(jīng)費(fèi)支出76萬(wàn)元。
16、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保年金支出 530萬(wàn)元。
17、災(zāi)后復(fù)產(chǎn)修復(fù)及復(fù)墾專項(xiàng)資金支出54萬(wàn)元。
18、斗山污水處理廠營(yíng)運(yùn)及配套管道支出110萬(wàn)元。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元。
20、鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村公路硬底化建設(shè)資金支出385萬(wàn)元。
21、城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶及村級(jí)均等化資金支出54萬(wàn)元。
22、義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支出56萬(wàn)元。
23、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)及鎮(zhèn)級(jí)配套資金支出350萬(wàn)元。
24、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出32萬(wàn)元。
25、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出34萬(wàn)元。
26、文化、體育設(shè)施及教育資金支出49萬(wàn)元。
27、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬(wàn)元。
28、人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。
29、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。
30、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。
31、禁毒、掃黑除惡及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元。
32、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。
33、農(nóng)村改廁建設(shè)資金支出117.60萬(wàn)元。
34、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出298萬(wàn)元。
35、五清行動(dòng)及河道清障資金支出61萬(wàn)元。
36、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出1254萬(wàn)元。
37、蓮洲聚龍及周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)支出437.26萬(wàn)元。
38、統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)支出7萬(wàn)元。
39、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金支出23萬(wàn)元。
40、創(chuàng)建衛(wèi)生城鎮(zhèn)資金支出182萬(wàn)元。
41、七強(qiáng)八改九提升建設(shè)工程鎮(zhèn)級(jí)配套資金支出142萬(wàn)元。
42、豬瘟防控期間應(yīng)急設(shè)卡防控經(jīng)費(fèi)支出87.43萬(wàn)元。
43、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目資金支出345萬(wàn)元。
44、其他支出30萬(wàn)元。
各位代表，總體來(lái)看2019年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較好，但在財(cái)稅收入任務(wù)預(yù)期方面仍存在一定困難：一是財(cái)政收入低于預(yù)期，未能有效保障民生項(xiàng)目需求，同時(shí)財(cái)政支出剛性加大，收支矛盾愈顯突出；二是一些事業(yè)發(fā)展過(guò)于依賴財(cái)政資金，市場(chǎng)運(yùn)作程度較低，影響公共財(cái)政體系的建立；三是稅收模式單一，增長(zhǎng)乏力,仍需加大力度挖潛稅源新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，以小城鎮(zhèn)建設(shè)為抓手，以強(qiáng)化制度執(zhí)行為要求，以增收節(jié)支為重點(diǎn)，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)政來(lái)源，強(qiáng)化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財(cái)政收入，堅(jiān)持量入而出的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全年財(cái)政收支平衡，切實(shí)保障和改善民生。
2020年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入1359萬(wàn)元,與去年同期對(duì)比增長(zhǎng)9.16％。
2、農(nóng)田水費(fèi)收入90萬(wàn)元。
3、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)420萬(wàn)元。
4、人大工作經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元。
5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用300萬(wàn)元。
6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助140萬(wàn)元。
7、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)298萬(wàn)元。
8、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)60萬(wàn)元。
9、污水處理廠營(yíng)運(yùn)73萬(wàn)元。
10、輔警報(bào)酬補(bǔ)助56萬(wàn)元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助41萬(wàn)元。
12、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。
13、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部個(gè)人部分社保醫(yī)保及年金270萬(wàn)元。
14、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金75萬(wàn)元。
15、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼23萬(wàn)元。
16、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金350萬(wàn)元。
17、人口普查及統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
18、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金982萬(wàn)元。
19、其他收入375萬(wàn)元。
2020年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：
1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出45萬(wàn)元。
2、特困人員、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出420萬(wàn)元。
3、一般公共服務(wù)支出710萬(wàn)元。
4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出325萬(wàn)元。
5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出140萬(wàn)元。
6、創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出270萬(wàn)元。
7、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出75萬(wàn)元。
8、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬(wàn)元。
9、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出50萬(wàn)元。
10、輔警報(bào)酬、治安辦案經(jīng)費(fèi)支出87.6萬(wàn)元。
11、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保年金支出 550萬(wàn)元。
12、污水處理廠營(yíng)運(yùn)支出80萬(wàn)元。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元。
14、禁毒、掃黑除惡及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元。
15、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元。
16、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出350萬(wàn)元。
17、文化、體育、教育事業(yè)支出35萬(wàn)元。
18、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出75萬(wàn)元。
19、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出35萬(wàn)元。
20、人口普查經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。
21、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出46萬(wàn)元。
22、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。
23、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。
24、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。
25、人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元。
26、河道清理水浮蓮及養(yǎng)護(hù)資金支出60萬(wàn)元。
27、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出 298萬(wàn)元。
28、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金982萬(wàn)元。
29、統(tǒng)戰(zhàn)外事僑務(wù)支出8萬(wàn)元。
30、新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。
31、機(jī)動(dòng)財(cái)力70萬(wàn)元。
各位代表，為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，2020年要著重抓好以下幾方面的工作。
一是抓收入，提質(zhì)量，著力打造活力財(cái)政。大力加強(qiáng)稅源培植，積極招商引資，激活本地企業(yè)，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、政策和資源優(yōu)勢(shì)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，全力支持臺(tái)山全域旅游建設(shè)，配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，不斷強(qiáng)化征管措施，做到應(yīng)收盡收，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)保質(zhì)保量發(fā)展。
二是穩(wěn)支出，優(yōu)結(jié)構(gòu)，著力打造公共財(cái)政。在保證日常開支的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)。按照量入為出原則，以實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的態(tài)度合理安排財(cái)政收支，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)、新增專項(xiàng)資金和“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，實(shí)施預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，進(jìn)一步研究完善統(tǒng)籌機(jī)制，確保全鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出及時(shí)到位，保證惠民工程及時(shí)落實(shí)到位。
三是防風(fēng)險(xiǎn)，筑底線，著力打造陽(yáng)光財(cái)政。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財(cái)政收支的透明度，強(qiáng)化事前、事中、事后全流程監(jiān)控和約束，對(duì)內(nèi)進(jìn)一步健全管理體制，實(shí)行依法理財(cái)，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對(duì)外加大監(jiān)管力度，強(qiáng)化政府投資工程建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化底線思維，確保財(cái)政持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。
各位代表，2020年財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，增收形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，困難與希望同在。我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下一定能夠堅(jiān)定信心，迎難而上，攻堅(jiān)克難，為圓滿完成2020年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
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