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水步鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案報告

──2020年1月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十二次會議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2019年財政決算和2020年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項(xiàng)財政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促進(jìn)財政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)和政府財稅同步增長。財政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。2019年，我鎮(zhèn)財政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議通過的財政預(yù)算收支計劃調(diào)整方案和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2019年，我鎮(zhèn)財政總收入為10568萬元，總支出10540萬元，收支比對結(jié)余28萬元。

一、財政收入執(zhí)行情況

(一)地方財政一般預(yù)算收入8532萬元，比2018年7733萬元增長10.33%；

(二)政府物業(yè)管理收入123萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入77萬元；

(四)上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入1306萬元；

(五)其他收入500萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬元）；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2515萬元；

(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象、撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助、殘疾人補(bǔ)助和征兵等支出493萬元（其中精準(zhǔn)扶貧31萬元）；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出 420萬元；

(四)社會治理支出270萬元（其中：維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出65萬元，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出 50萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出25萬元，治安管理支出80萬元，安監(jiān)和消防支出22萬元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3363萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元，教育經(jīng)費(fèi)58萬，食品安全工作支出15萬元，僑務(wù)工作支出8萬元，文化體育支出10萬元）;

(六)精神文明支出40萬元（其中創(chuàng)文支出15萬元，新時代文明實(shí)踐活動支出25萬元）；

(七)衛(wèi)生與人口計劃生育支出97萬元；

(八)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出38萬元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元）,紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1萬元，合計39萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出150萬元；

(十)黨建、工會、青年團(tuán)員、婦女兒童和檔案保密等工作支出30萬元（其中女婦女兒童8萬元、檔案保密工作支出3萬元）；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出450萬元；

(十二)水環(huán)境治理支出242 萬元；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營管理服務(wù)、居家養(yǎng)老助殘、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購買服務(wù)支出493萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬元、綠化管理37萬元，鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬、居家養(yǎng)老助殘50萬）；

(十四) 市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1938萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出300萬元、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬、鄉(xiāng)村振興300萬元）。

總體來看，2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財政工作也取得了新的進(jìn)展。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調(diào)整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)、重點(diǎn)工程、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預(yù)算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2020年財政預(yù)算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制實(shí)施方案，確保地方公共財政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，按照財權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，以“保存量、拓增量”為基本思路。2020年，我們要認(rèn)真貫徹十九大精神和中共臺山市委十三屆十次全會精神，解放思想，大膽拓寬財政管理視野，以“壓一般、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保維穩(wěn)、保平安”為工作目標(biāo)，要大力組織財政收入，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢頭，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為10582萬元，總支出10549萬元，收支比對結(jié)余33萬元。

一、財政收入安排

(一)地方財政一般預(yù)算收入9214萬元，比2019年8532萬元增長8%；

(二)政府物業(yè)管理收入150萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入77萬元；

(四)上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入500萬元；

(五)其他收入613萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬元）；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬元。

二、財政支出安排

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2810萬元；

(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出325萬元（退役軍人服務(wù)保障體系5萬元、征兵工作35萬元、民兵整組5萬元）；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出395萬元；

(四)社會治理支出290萬元（其中：掃黑除惡專項(xiàng)斗爭15萬元，禁毒10萬元，農(nóng)村監(jiān)控視頻80萬元，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)6萬元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等12萬元，治安管理72萬元，安全生產(chǎn)和消防監(jiān)管支出45萬元、公益創(chuàng)投項(xiàng)目50萬）。

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3361萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元，教育經(jīng)費(fèi)90萬，食品安全工作支出25萬元，僑務(wù)工作支出10萬元，文化體育支出30萬元，掃黃打非工作支出3萬元，宗教工作支出3萬元）;

(六)精神文明支出45萬元（其中創(chuàng)文支出30萬元，新時代文明實(shí)踐活動支出15萬元）；

(七)衛(wèi)生與人口計劃生育支出405萬元（其中愛衛(wèi)工作60萬元，公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)200萬元，健康工作10萬元）；

(八)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出65萬元(其中人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出48萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)2萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)2萬元，合計69萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬元；

(十) 黨建、工會、青年團(tuán)員、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬元（其中婦女兒童工作支出5萬元、檔案保密工作支出3萬元）；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出426萬元；

(十二)水環(huán)境治理支出228萬元（其中河長制支出120萬元）；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)等購買服務(wù)支出415萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬元、綠化管理37萬元、聘請常年法律顧問4萬元）；

(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1610萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出50萬元、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬、草坪里和僑匯里文旅項(xiàng)目300萬元）。

三、圍繞目標(biāo)，狠抓落實(shí)，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)。

2020年財政工作將緊緊圍繞本次人代會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財、聚財、用財、理財?shù)男挛恼?，確保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。

(一)堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強(qiáng)化財稅部門收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，積極應(yīng)對財稅政策調(diào)整不利影響，加強(qiáng)非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，重點(diǎn)強(qiáng)化護(hù)稅，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務(wù)。二是充分利用政策，支持轉(zhuǎn)型升級。落實(shí)各項(xiàng)財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點(diǎn)扶持，培育經(jīng)濟(jì)和財政收入新增長點(diǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

(二)堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財政重點(diǎn)支出上下功夫。

圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財政保障能力。一是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運(yùn)行成本。二是加大社會保障投入，認(rèn)真落實(shí)精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項(xiàng)政策，繼續(xù)完善社會保障體系，促進(jìn)社會和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時，確保2020年政府民生實(shí)事工程的投入，支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細(xì)化上下功夫。

加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財政管理制度，健全公共財政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理，嚴(yán)格實(shí)行合同制、招投標(biāo)制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行支出，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實(shí)工作，為確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)、實(shí)現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展而努力奮斗！