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——2020年5月13日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)
第九次會(huì)議上
都斛鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人 劉永泉
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、關(guān)于2019年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況
2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、江門和臺(tái)山市深化財(cái)稅體制改革部署，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和地方財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行整體良好。
（一）2019年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
2019年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入4287.5萬元，比2018年的2894.9萬元增收1392.6萬元，增幅48.11%。其中：
1.財(cái)政一般預(yù)算收入906.9萬元，比2018同期987.9萬元降低8.21%。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3375.7萬元。
3.2018年結(jié)余4.9萬元。
（二）2019年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
據(jù)2019年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)，財(cái)政一般預(yù)算總支出4284萬元，主要支出項(xiàng)目有：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬元。
2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出200萬元，其中河長制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元。
3.教育事業(yè)費(fèi)支出24萬元。
4.行政事業(yè)費(fèi)支出1030萬元。
5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出222萬元。
6.公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出109萬元。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出56萬元。
8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出63萬元。
9.村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出287萬元。
10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出593萬元。
11.人大經(jīng)費(fèi)60萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬元，江門市人大經(jīng)費(fèi)15萬元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬元，臺(tái)山市人大代表建議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)2萬元）。
12.黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出551萬元。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出727萬元。
15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出8萬元。
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬（包括掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。
17.安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。
18.食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。
19.專職消防隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出42萬。
20.紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬。
21.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。
22.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬元。
23.武裝工作經(jīng)費(fèi)15萬元。
24.文化站經(jīng)費(fèi)20萬元。
25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
26.保密工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
27.退役軍人服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
2019年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和2018年結(jié)余收入共計(jì)4287.5萬元，與預(yù)算總支出4284萬元收支相抵后，結(jié)余3.5萬元。
2019年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：
1.隨著改革開放的不斷深入、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，脫貧攻堅(jiān)工作的力度加大，對(duì)“三農(nóng)”工作提出了新要求，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2019年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)方面加大投入。
2.因2019年人員剛性支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等補(bǔ)繳，行政事業(yè)費(fèi)支出比去年有所增加。
3.本年度村“兩委”干部工資提高，支出比去年有所增加。
4.隨著國家計(jì)劃生育政策調(diào)整，2019年度農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)，愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出有所減少。
5.為確保社會(huì)大局穩(wěn)定和發(fā)展，做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會(huì)弱勢(shì)群體，落實(shí)扶貧救濟(jì)，2019年社會(huì)救濟(jì)撫恤支出保持增長。
6.因2019年完善人大辦公室辦公設(shè)備配置，以及新增人大資金專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目，人大經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
7.為配合實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好“三清三拆三整治”及美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，推進(jìn)“紅色村”建設(shè)，我鎮(zhèn)加大農(nóng)村及圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，因此2019年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。
8.2019年都斛鎮(zhèn)無強(qiáng)天災(zāi)情況影響，其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出相對(duì)減少。
9.本年度新增鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出、社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)、武裝工作經(jīng)費(fèi)、文化站經(jīng)費(fèi)、黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)、保密工作經(jīng)費(fèi)、復(fù)退軍人服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等7項(xiàng)。
2019年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓好以下三方面工作：
1.分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)。
2019年初，認(rèn)真總結(jié)2018年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入方向,克服困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施。凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫，順利完成市下達(dá)財(cái)政增長任務(wù)。
2.合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。
在財(cái)政工作過程中，以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式增強(qiáng)財(cái)力分配合理性，對(duì)預(yù)算收支平衡起積極作用，按時(shí)完成市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過的預(yù)算任務(wù)。
一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前都斛鎮(zhèn)財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支出，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是將新增財(cái)力主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。確保全鎮(zhèn)低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時(shí)、足額、到位，維持社會(huì)大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策，將三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況，積極配合上級(jí)審計(jì)部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。
通過以上強(qiáng)有力措施，將有限資金用到實(shí)處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。
3.強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。
為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，鎮(zhèn)財(cái)政所把積極培植財(cái)源、大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作出發(fā)點(diǎn)，積極主動(dòng)與有關(guān)部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘本鎮(zhèn)財(cái)源和稅源潛力。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支安排指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確?；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入努力上一個(gè)臺(tái)階，完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2020年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：
(一)2020年預(yù)算內(nèi)總收入4373萬元，比2019年4287.5萬元增收85.5萬元，增幅1.99%。
1.財(cái)政一般預(yù)算收入800萬元，比2019年的906.9萬元減收106.9萬元，減幅11.79%。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3569.5萬元。
3.2019年結(jié)余3.5萬元。
(二)2020年財(cái)政預(yù)算總支出是4363萬元，比2019年4284萬元增加支出79萬元，增幅1.84%。
2020年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。
1.加大對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。
2.對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入、社會(huì)撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定。
3.抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。
4.預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。
5.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付。
6.預(yù)留一定的資金用于開展計(jì)劃生育工作、消防專職消防隊(duì)建設(shè)支出。
7.按照上級(jí)指示，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好“三清三拆三整治”、“七強(qiáng)八改九提升”工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)支出。
8.提升社會(huì)管理水平，配合上級(jí)部門切實(shí)做好掃黑除惡工作，加大信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。
9.新增森林防火經(jīng)費(fèi)支出5萬元、第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)2萬元以及基層黨建經(jīng)費(fèi)30萬元。
10.村“兩委”干部報(bào)酬從2019年7月起由市委組織部統(tǒng)一發(fā)放，鎮(zhèn)僅保留社保部分支出，村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出有所減少。
11.清理舊欠社保本金66萬元。
具體計(jì)劃安排如下：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出212萬元。
2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出202萬元，其中河長制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元。
3.教育事業(yè)費(fèi)支出25萬元。
4.行政事業(yè)費(fèi)支出1050萬元。
5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出230萬元。
6.公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出110萬元。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出58萬元。
8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出65萬元。
9.村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出93萬元。
10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出595萬元。
11.人大經(jīng)費(fèi)50萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬元，江門市人大經(jīng)費(fèi)15萬元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)2萬元）。
12.黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)人居環(huán)境提升支出606萬元。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出750萬元。
15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出10萬元。
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)32萬（包括掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。
17.安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。
18.食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。
19.消防重點(diǎn)鎮(zhèn)整治工作經(jīng)費(fèi)支出100萬。
20.紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬。
21.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。
22.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬元。
23.武裝工作經(jīng)費(fèi)15萬元。
24.文化站經(jīng)費(fèi)20萬元。
25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
26.保密工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
27.退役軍人服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
28.森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元。
29.第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)2萬元。
30.清理舊欠社保本金66萬元。
31.基層黨建經(jīng)費(fèi)30萬元。
2020年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和2019年結(jié)余收入共計(jì)4373萬元，與預(yù)算總支出4363萬元收支相抵后，結(jié)余10萬元。
為確保2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，要認(rèn)真分析形勢(shì)，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。
各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但應(yīng)該同時(shí)看到，鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項(xiàng)目，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。
新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，努力增加稅收，爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成都斛鎮(zhèn)2020年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！
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