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白沙鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

--在2020年1月17日白沙鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十次會(huì)議

白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) 馬健平

各位代表:

我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞全年總體目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策，大力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生保障，深化財(cái)稅改革，不斷增強(qiáng)財(cái)政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件，實(shí)現(xiàn)了今年財(cái)政收支平衡，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)社會(huì)民生事業(yè)穩(wěn)步向前，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）財(cái)政收入情況

2019年財(cái)政總收入8453.51萬(wàn)元，其中：

1、一般預(yù)算收入4890.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的126.33%；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入及返還收入1304.48萬(wàn)元；

3、專項(xiàng)資金收入2104.74萬(wàn)元；

4、其他收入84.29萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)70.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)8444.02萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的141.09%，其中：

1、人員工資福利支出1395.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算125.71%；

2、選聘生村干支出61.24萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金47.04萬(wàn)元），完成年度預(yù)算80.58%；

3、公、法、司支出55.81萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金54.18萬(wàn)元），完成年度預(yù)算99.66%；

4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出72.90萬(wàn)元，完成年度預(yù)算48.60%；

5、綜治信訪維穩(wěn)支出122.32萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金84.67萬(wàn)元），完成年度預(yù)算98.65%；

6、禁毒工作開(kāi)支8.28萬(wàn)元，完成年度預(yù)算59.14%；

7、食品安全監(jiān)督支出41.30萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金11.37萬(wàn)元），完成年度預(yù)算158.85%；

8、消防和安全生產(chǎn)支出27.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算58.80%；

9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出4.52萬(wàn)元，完成年度預(yù)算226.00%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出55.31萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金21.52萬(wàn)元），完成年度預(yù)算68.28%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出50.89萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金27.78萬(wàn)元），完成年度預(yù)算108.28%；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出71.14萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金15.00萬(wàn)元），完成年度預(yù)算101.63%；

13、水電費(fèi)57.16萬(wàn)元，完成年度預(yù)算105.85%；

14、郵電費(fèi)14.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算88.25%；

15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出3.43萬(wàn)元，完成年度預(yù)算68.60%；

16、差旅費(fèi)9.62萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金6.66萬(wàn)元）；

17、會(huì)議費(fèi)19.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算76.76%；

 18、公務(wù)接待費(fèi)20.85萬(wàn)元，完成年度預(yù)算122.65%；

19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.42萬(wàn)元，完成年度預(yù)算92.48%；

20、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)38.97萬(wàn)元；

21、征兵及民兵訓(xùn)練等26.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算168.69%；

22、村干部報(bào)酬及獎(jiǎng)金180.23萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金180.23萬(wàn)元），完成年度預(yù)算78.36%；

23、退休人員支出234.76萬(wàn)元，完成年度預(yù)算68.44%；

24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出83.86萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金83.86萬(wàn)元），完成年度預(yù)算90.17%；

25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼520.02萬(wàn)元（其中專項(xiàng)支出433.39萬(wàn)元），完成年度預(yù)算292.15%；

26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出72.87萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金72.87萬(wàn)元）；

27、住房公積金158.73萬(wàn)元，完成年度預(yù)算107.25%；

28、住房維修基金261.13萬(wàn)元，完成年度預(yù)算110.65%；

29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出87.61萬(wàn)元，完成年度預(yù)算95.23%；

30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出143.14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算57.26%；

31、民生工程支出3067.46萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金631.29萬(wàn)元），完成年度預(yù)算171.56%；

32、清還債務(wù)兌付集資款25.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算199.46%；

33、人大經(jīng)費(fèi)支出85.35萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金73.00萬(wàn)元），完成年度預(yù)算406.43%；

34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，完成年度預(yù)算76.20%；

35、僑務(wù)工作支出7.66萬(wàn)元，完成年度預(yù)算766.00%；

36、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出88.15萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金88.15萬(wàn)元），完成年度預(yù)算195.89%；

37、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出186.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算88.69%；

38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出159.76萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金79.88萬(wàn)元），完成年度預(yù)算96.82%；

39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出731.34萬(wàn)元，（其中專項(xiàng)資金731.34萬(wàn)元）；

40、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出11.79萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金11.79萬(wàn)元）；

41、退役軍人事務(wù)支出81.41萬(wàn)元；

42、其他支出76.90萬(wàn)元，完成年度預(yù)算52.31%。

（三）預(yù)算結(jié)存情況

收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后結(jié)余9.49萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

（一）收入預(yù)算

2020年一般預(yù)算收入5183.40萬(wàn)元，增幅6.00%，財(cái)政總收入8300.00萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入及返還收入、專項(xiàng)資金收入、其他收入）。

（二）支出預(yù)算

按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算支出安排8258.00萬(wàn)元。

主要安排是：

1、人員工資福利支出1400.00萬(wàn)元；

2、選聘生村干支出65.00萬(wàn)元；

3、公、法、司支出56.00萬(wàn)元；
    4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出75.00萬(wàn)元；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出123.00萬(wàn)元；

6、禁毒工作開(kāi)支 9.00萬(wàn)元；

7、食品安全監(jiān)督支出42.00萬(wàn)元；

8、消防和安全生產(chǎn)支出28.00萬(wàn)元；

9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元；

10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出56.00萬(wàn)元；
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出51.00萬(wàn)元；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出72.00萬(wàn)元；

13、水電費(fèi)58.00萬(wàn)元；

14、郵電費(fèi)14.00萬(wàn)元；

15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元；

16、差旅費(fèi)5萬(wàn)元；

17、會(huì)議費(fèi)19.00萬(wàn)元；

18、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元；

19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元；

20、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20.00萬(wàn)元；

21、征兵及民兵訓(xùn)練等27.00萬(wàn)元；

22、退休人員支出240.00萬(wàn)元；

23、高齡補(bǔ)助(80歲以上)84.00萬(wàn)元；

24、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼530.00萬(wàn)元；

25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出73萬(wàn)元；

25、住房公積金160.00萬(wàn)元；

26、住房維修基金265.00萬(wàn)元；

27、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼88.00萬(wàn)元；

28、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出144.00萬(wàn)元；

29、民生工程支出3000.00萬(wàn)元；
    30、清還債務(wù)兌付集資款26.00萬(wàn)元；

31、人大經(jīng)費(fèi)支出86.00萬(wàn)元(其中專項(xiàng)30萬(wàn)元）；

32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)；

33、僑務(wù)工作支出3.00萬(wàn)；

34、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出90.00萬(wàn)；

35、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出188.00萬(wàn)元；

36、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出160.00萬(wàn)元；

37、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出750.00萬(wàn)元；

38、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元；

39、退役軍人事務(wù)支出82.00萬(wàn)元；

40、其他支出88.00萬(wàn)元。
    （三）平衡情況。

收支相抵后，收支基本平衡。

各位代表，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官?zèng)Q勝之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，促進(jìn)白沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為促進(jìn)白沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。