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四九鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和
2021年預(yù)算草案的報告
四九鎮(zhèn)財政所所長 關(guān)秀月
各位代表：
我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運用合理，確保財政平穩(wěn)運行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入8092萬元。 另外，執(zhí)行新政府會計制度調(diào)整，2019年12月止累計盈余4819萬元。
（一）2020年預(yù)算收支情況。
收入總額：8092萬元，明細(xì)如下：
1、2020年財政一般預(yù)算收入為4802萬元，比2019年完成收入數(shù)5235萬元減收433萬元，減少8.27％。按市財政體制，2020年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為2805萬元。
2、上級補助341萬元。
3、上級專項撥款收入4462萬元。
4、資源及其它收入484萬元。
支出總額：8659萬元，明細(xì)如下：
1．基本工資支出261萬元。
2．津貼補貼支出679萬元。
3．獎金支出296萬元。
4．干部基本養(yǎng)老保險費113萬元。
5．職業(yè)年金繳費56萬元。
6．職工基本醫(yī)療保險繳費32萬元。
7．公務(wù)員醫(yī)療補助繳費64萬元。
8．其他社會保障繳費2萬元。
9．住房公積金137萬元。
10．其他工資福利支出36萬元。
11．辦公費支出508萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費27萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費383萬元）。
12．印刷費72萬元。
13．咨詢費4萬元。
14．手續(xù)費1萬元。
15．水費9萬元。
16．電費53萬元（其中街燈開支35萬元）。
17．郵電費19萬元。
18．差旅費6萬元。
19．“三公”經(jīng)費23萬元（其中因公出國出境費用0萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元）。
20．維修（護(hù)）費24萬元。
21．租賃費28萬元。
22．會議費15萬元。
23．培訓(xùn)費6萬元。
24．專用材料費91萬元。
25．勞務(wù)費287萬元（其中垃圾清運費149萬元，綠化保潔費48萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費31萬元）。
26．委托業(yè)務(wù)費371萬元（其中四九鎮(zhèn)村莊規(guī)劃費211萬元）。
27．工會經(jīng)費28萬元。
28．福利費69萬元。
29．其他交通費用5萬元。
30．稅金及附加費用支出8萬元。
31．其他商品和服務(wù)支出74萬元（其中工作性餐費43萬元）。
32．退休費198萬元。
33．撫恤金52萬元。
34．生活補助支出1427萬元（其中村（居）兩委干部工資福利費72萬元，村居主任助理費78萬元，村居兩委干部社保費141萬元，村保潔員補助費46萬元，村長補助55萬元，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補助56萬元，民政類補助78萬元，派出所人員工資福利289萬元，教育經(jīng)費27萬元，黨員經(jīng)費36萬元，消防隊補助9萬元，職工工資福利費225萬元，職工社保費91萬元，駐點經(jīng)費55萬元，精神障礙患者救助35萬元）。
35．救濟(jì)費74萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費58萬元）。
36．醫(yī)療費補助支出8萬元。
37．獎勵金支出1萬元。
38．其他對個人和家庭的補助支出3萬元。
39．其他對企業(yè)補助12萬元。
40．資產(chǎn)處置費用3491萬元（下?lián)芸偣窘ㄔO(shè)款837萬元，下?lián)艽寰游瘯?28萬元）。
41．其他費用16萬元。
2020年結(jié)余-567萬元，2020年12月止累計盈余4252萬元。
以上收支中，人大專項收入為74萬元，支出資金25萬元其中專項支出14萬元。
各位代表，過去一年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財政資金有序整合，調(diào)控運用合理，保證政府在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求。
（二）存在問題。
今年受新冠肺炎疫情和減稅降費等因素影響，我鎮(zhèn)稅收下行壓力加大，財政運行和財政工作還面臨一系列的困難和問題：一是稅收收入基數(shù)較大，上級考核財政收入任務(wù)的壓力增大。二是財政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等財政剛性支出不斷加大，財政支出壓力較大。三是今年總體稅收呈下降趨勢，全年經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，加上去年出臺的減稅降費政策因素，也影響各稅源的市庫收入。四是美麗宜居村建設(shè)開支龐大，壓力較重。對這些問題我們必須高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計10600萬元，收入如下：
1、2021年財政一般預(yù)算收入為4900萬元，與2020相比增加2％。預(yù)測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為4900萬元。
2、上級專項撥款收入5200萬元。
3、資源及其它收入500萬元。
預(yù)計支出總額：10554萬元，明細(xì)如下：
1．基本工資支出297萬元。
2．津貼補貼支出700萬元。
3．獎金支出315萬元。
4．干部基本養(yǎng)老保險費130萬元。
5．職業(yè)年金繳費60萬元。
6．職工基本醫(yī)療保險繳費38萬元。
7．公務(wù)員醫(yī)療補助繳費70萬元。
8．其他社會保障繳費3萬元。
9．住房公積金150萬元。
10．其他工資福利支出42萬元。
11．辦公費支出431萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費27萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費325萬元）。
12．印刷費68萬元。
13．咨詢費4萬元。
14．手續(xù)費1萬元。
15．水費9萬元。
16．電費53萬元。
17．郵電費19萬元
18．差旅費6萬元。
19．“三公”經(jīng)費24萬元（其中因公出國出境費用2萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費14萬元）。
20．維修（護(hù)）費24萬元。
21．租賃費28萬元。
22．會議費13萬元。
23．培訓(xùn)費6萬元。
24．專用材料費91萬元。
25．勞務(wù)費290萬元（其中垃圾清運費149萬元，綠化保潔費66萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費32萬元）。
26．委托業(yè)務(wù)費180萬元。
27．工會經(jīng)費30萬元。
28．福利費72萬元。
29．其他交通費用6萬元。
30．稅金及附加費用支出10萬元。
31．其他商品和服務(wù)支出80萬元（其中工作性餐費50萬元）。
32．退休費200萬元。
33．撫恤金54萬元。
34．生活補助支出1440萬元（村（居）兩委干部工資福利費72萬元，村居主任助理費78萬元，村居兩委干部社保費141萬元，村保潔員補助費46萬元，村長補助55萬元，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補助56萬元，民政類補助78萬元，派出所人員工資福利289萬元，教育經(jīng)費27萬元，黨員經(jīng)費36萬元，消防隊補助9萬元，職工工資福利費225萬元，職工社保費91萬元，駐點經(jīng)費55萬元，精神障礙患者救助35萬元）。
35．救濟(jì)費77萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費58萬元）。
36．醫(yī)療費補助支出10萬元。
37．獎勵金支出1萬元。
38．其他對個人和家庭的補助支出3萬元。
39．其他對企業(yè)補助12萬元。
40．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4100萬元（其中創(chuàng)建國家級衛(wèi)生鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元，公路建設(shè)400萬元，永豐橋重建160萬元，農(nóng)田水利維護(hù)50萬元，農(nóng)村廁所370萬元，農(nóng)村改塘、改公園155萬元，三峽移民村莊整治60萬元，水利工程建設(shè)與維護(hù)250萬元，水庫除險加固670萬元，工業(yè)區(qū)維護(hù)與建設(shè)850萬元）。
41.畜禽養(yǎng)殖場清拆300萬元。
42.鎮(zhèn)扶貧辦工作經(jīng)費23萬元，其中專項經(jīng)費20萬元。
43．其他費用16萬元。
44.公共服務(wù)辦經(jīng)費支出850萬元（其中創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費700萬元，計生工作經(jīng)費98萬元，僑務(wù)5萬元，退伍軍人工作經(jīng)費5萬元）。
45.人大工作和建設(shè)經(jīng)費支出121萬元，其中專項經(jīng)費63萬元。
46.綜治信訪維穩(wěn)、禁毒等工作經(jīng)費65萬元。
47.經(jīng)濟(jì)辦工作經(jīng)費7萬（其中統(tǒng)計經(jīng)費5萬，打假經(jīng)費2萬）
48.司法所工作經(jīng)費15萬元，普法工作經(jīng)費10萬元。
2021年，我們要在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認(rèn)真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務(wù)部門密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，確保財政收入的穩(wěn)定增長，繼續(xù)實行適度從緊財政政策，強化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理，加大調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證重點支出的需要，積極完善財政工作更好服務(wù)政府和民生。
代表們，2021年我們將繼續(xù)努力做好各項財政工作，完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。我們將在鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)，攻堅克難，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務(wù)，為四九經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！
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