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——2021年3月5日在斗山鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第十二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告，請予審議。

　　一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年是我鎮(zhèn)攻堅克難，砥礪奮進(jìn)的一年。面對新冠疫情肆虐帶來的經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性和減稅降費(fèi)政策的深入實施，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構(gòu)建公共財政體系，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全力確保了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生需求，狠抓收支管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，不折不扣落實好中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點(diǎn)支出項目得以有效保障，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　2020年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預(yù)算收入1131.32萬元，與去年對比-9.11%?！?/span>

　　2、鎮(zhèn)級運(yùn)作（薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）352萬元。

　　3、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用322.74萬元。

　　4、事業(yè)人員工資補(bǔ)助273萬元。

　　5、財政運(yùn)作困難補(bǔ)助27萬元。

　　6、其他收入80萬元。

　　7、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎勵資金350萬元。

　　8、基本農(nóng)田保護(hù)專項資金113萬元。

　　9、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)298萬元。

　　10、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)收入42.57萬元。

　　11、農(nóng)田水費(fèi)收入89萬元。

　　12、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)72萬元。

　　13、斗山污水處理廠運(yùn)營補(bǔ)助專項資金75萬元。

　　14、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　15、輔警報酬補(bǔ)助55.8萬元。

　　16、五清行動及河道清障資金20萬元。

　　17、四好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項資金49.84萬元。

　　18、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金40.48萬元。

　　19、城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶及自然資源獎補(bǔ)專項資金93.35萬元。

　　20、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助205萬元。

　　21、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫(yī)保及年金158.37萬元。

　　22、文化、體育設(shè)施及教育專項資金15萬元。

　　23、村居民小組長崗位補(bǔ)貼資金 22.8萬元。

　　24、人大工作經(jīng)費(fèi)61萬元。

　　25、農(nóng)村改廁建設(shè)補(bǔ)助資金284.18萬元。

　　26、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項資金757萬元。

　　27、新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費(fèi)42.43萬元。

　　28、黃茅海跨海通道征地項目費(fèi)用2630萬元。

　　2020財政支出的主要項目：

　　1、農(nóng)田水費(fèi)上解53.68萬元。

　　2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出205萬元。

　　3、一般公共服務(wù)支出434萬元。

　　4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出347萬元。

　　5、事業(yè)人員（含離退休人員）工資補(bǔ)助支出138萬元。

　　6、鎮(zhèn)級運(yùn)作支出352萬元。

　　7、基本農(nóng)田保護(hù)專項資金支出113萬元。

　　8、小城鎮(zhèn)建設(shè)及鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出578萬元。

　　9、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生費(fèi)及垃圾治理配套專項資金支出170萬元。

　　10、農(nóng)田水利設(shè)施支出70萬元。

　　11、城市公用事業(yè)附加費(fèi)支出33萬元。

　　12、輔警報酬、治安辦案經(jīng)費(fèi)支出113萬元。

　　13、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保年金支出558萬元。

　　14、斗山污水處理廠營運(yùn)及配套支出120萬元。

　　15、城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶及自然資源獎補(bǔ)資金支出95萬元。

　　16、義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支出25萬元。

　　17、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設(shè)施配套支出35萬元。

　　18、村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出45.6萬元。

　　19、文化、體育設(shè)施及教育資金支出33萬元。

　　20、四好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出49.84萬元。

　　21、人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出45萬元。

　　22、普法專項經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

　　23、食品安全專項經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元。

　　24、禁毒、掃黑除惡及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出40萬元。

　　25、統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

　　26、農(nóng)村改廁建設(shè)資金支出284.18萬元。

　　27、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出298萬元。

　　28、五清行動及河道清障資金支出30萬元。

　　29、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出642萬元。

　　30、統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)支出3萬元。

　　31、七強(qiáng)八改九提升建設(shè)工程鎮(zhèn)級配套資金支出46萬元。

　　32、新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出81萬元。

　　33、黃茅海跨海通道征地項目費(fèi)用支出2600萬元。

　　34、其他支出80萬元。

　　各位代表，總體來看2020年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期，但財政收支矛盾仍然比較突出，總結(jié)來說存在以下困難：一是完成財政收入任務(wù)難，受疫情影響和減稅降費(fèi)的影響，部分重點(diǎn)納稅企業(yè)稅源大大減少，加上本身鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源比較匱乏；二是財政支出壓力增大，響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”，進(jìn)一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運(yùn)行的不穩(wěn)定性進(jìn)一步增大，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固。

　　二、2021年財政預(yù)算草案

　　以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹黨的十九屆五中全會精神，對照黨中央提出的“十四五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)全力統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強(qiáng)化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。

　　2021年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預(yù)算收入1221萬元,與去年同期對比增長8％。

　　2、農(nóng)田水費(fèi)收入89萬元。

　　3、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)210萬元。

　　4、人大工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

　　5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用325萬元。

　　6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助280萬元。

　　7、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)298萬元。

　　8、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)30萬元。

　　9、污水處理廠營運(yùn)75萬元。

　　10、輔警報酬補(bǔ)助55.8萬元。

　　11、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　12、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫(yī)保及年金158.37萬元。

　　13、精準(zhǔn)扶貧與自然資源獎補(bǔ)專項資金55萬元。

　　14、村居民小組長崗位補(bǔ)貼25萬元。

　　15、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎勵資金150萬元。

　　16、統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)5萬元。

　　17、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項資金500萬元。

　　18、四好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助50萬元。

　　19、其他收入380萬元。

　　2021年財政支出的主要項目：

　　1、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出210萬元。

　　2、一般公共服務(wù)支出445萬元。

　　3、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出350萬元。

　　4、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出145萬元。

　　5、創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出450萬元。

　　6、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)支出70萬元。

　　7、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

　　8、農(nóng)田水利設(shè)施支出60萬元。

　　9、輔警報酬、治安辦案經(jīng)費(fèi)支出118萬元。

　　10、鎮(zhèn)行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保年金支出560萬元。

　　11、污水處理廠營運(yùn)支出75萬元。

　　12、禁毒、掃黑除惡及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出40萬元。

　　13、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支35萬元。

　　14、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬元。

　　15、文化、體育、教育事業(yè)支出35萬元。

　　16、精準(zhǔn)扶貧與自然資源獎補(bǔ)資金支出60萬元。

　　17、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設(shè)施配套支出40萬元。

　　18、四好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出50萬元。

　　19、村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出50萬元。

　　20、普法專項經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

　　21、食品安全專項經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元。

　　22、統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

　　23、人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出35萬元。

　　24、河道清理水浮蓮及養(yǎng)護(hù)資金支出30萬元。

　　25、村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出 298萬元。

　　26、三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村專項資金500萬元。

　　27、統(tǒng)戰(zhàn)外事僑務(wù)支出5萬元。

　　28、新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出40萬元。

　　29、機(jī)動財力69萬元。

　　各位代表，為努力做好我鎮(zhèn)財政各項工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，2021年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財政收入，鞏固財稅資源。千方百計支持我鎮(zhèn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力加強(qiáng)稅源培植激活本地企業(yè)，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、政策和資源優(yōu)勢，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，做好招商引資和精準(zhǔn)扶貧工作，全力支持省農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，掌握企業(yè)投資進(jìn)度和意愿，積極配合經(jīng)濟(jì)政策來促進(jìn)企業(yè)落戶我鎮(zhèn)，同時配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，協(xié)調(diào)解決招商和稅收征管中發(fā)現(xiàn)的問題，做到應(yīng)收盡收，推動經(jīng)濟(jì)保質(zhì)保量發(fā)展。

　　二是樹立過“緊日子”的思想意識，加強(qiáng)財政支出管理。響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次以實事求是、積極穩(wěn)妥的態(tài)度合理安排財政收支，嚴(yán)控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格壓縮一般性支出,并且嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的預(yù)算。再次，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮(zhèn)重點(diǎn)項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是緊緊圍繞重點(diǎn)社會保障，改善民生福祉。對照“十四五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，盡量克服減稅降費(fèi)和一次性稅源對財政收入造成的影響，優(yōu)先保障教育發(fā)展，全力支持脫貧攻堅，加強(qiáng)就業(yè)和社會保障體系建設(shè)，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，尤其要疫情防控支出放在重要位置，資金進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜。

　　各位代表，2020年雖然任重但“輕舟已過萬重山”，2021年接過財政任務(wù)的接力棒，繼續(xù)在開源節(jié)流的大道上奮力奔跑。我鎮(zhèn)將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，開拓進(jìn)取，堅定信心，攻堅克難，為圓滿完成2021年財政目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！