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　　——2021年3月9日在海宴鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議上

                            財政所               

　　各位代表：

　　我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2020年財政決算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請各位提出寶貴意見。

　　2020年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，認(rèn)真履責(zé)，努力增加財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政監(jiān)管，堅持依法行政，科學(xué)理財，保證政府各項事務(wù)運行和專款及時撥付到位,促進(jìn)了鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　一、2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入1452萬元，比去年同期1319萬元增收133萬元，同比上升10.11%，收、支具體執(zhí)行情況如下：

　　（一）2020年度預(yù)算收入情況

　　財政收入總額：10307萬元，明細(xì)如下：

　　1. 2020年全年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?452萬元。

　　2. 上級補(bǔ)助（體制轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）8400萬元。

　　3. 上級專項撥款收入150萬元。

　　4. 預(yù)算外收入115萬元；

　　5. 資源及其它收入185萬元。

　　6.上年結(jié)余5萬元。

　　（二）2020年度預(yù)算支出完成情況

　　2020年全年全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成10301萬元，主要支出項目如下：

　　1．工資及福利支出2245萬元；

　　2．商品和服務(wù)支出211萬元；

　　3. 鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5300萬元；

　　5. 教育工作經(jīng)費支出35萬元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出312萬元；

　　7. 其他專項支出95萬元；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛(wèi)計社事工作經(jīng)費129萬元；

　　10．綜治工作經(jīng)費113萬元,其中禁毒工作經(jīng)費14萬元；

　　11. 應(yīng)急工作經(jīng)費55萬元；

　　12．征兵工作經(jīng)費35萬元；

　　13. 民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費15萬元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費25萬元；

　　15. 食品安全經(jīng)費5萬元；

　　16．三公經(jīng)費55萬元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費10萬元；

　　18．消防工作經(jīng)費29萬元；

　　19．黨建工作經(jīng)費70萬元；

　　20．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費22萬元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費50萬元；

　　22．人大工作經(jīng)費72萬元（其中上級專項經(jīng)費60萬，鎮(zhèn)財政專項預(yù)算經(jīng)費12萬）；

　　23. 政協(xié)工作經(jīng)費2萬元；

　　24. 退伍軍人工作經(jīng)費20萬元；

　　25．其他支出11萬元。

　　（三）收支對比結(jié)余6萬元

　　縱觀全年，鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的。進(jìn)一步突出了“保民生、保運作、謀發(fā)展”的安排原則，確?！傲！⒘€(wěn)”重點支出需要。

　　二、2021年度財政預(yù)算計劃

　　2021年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九屆五中全會重要精神為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作決議，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財政實力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

　　根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2021年度鎮(zhèn)財政預(yù)算方案為：

　　全年預(yù)算實現(xiàn)財政總收入10701萬元，財政支出10698萬元，盈余3萬元，具體收支情況如下：

　　（一）2021年度財政預(yù)算收入計劃合計10701萬元

　　1. 上年結(jié)余6萬元；

　　2．一般公共預(yù)算收入1590萬元；

　　3．專項收入150萬元；

　　4．上級補(bǔ)助收入8470萬元；

　　5．預(yù)算外收入295萬元；

　　6．資源及其它收入190萬元。

　　（二）2021年度預(yù)算支出的計劃合計10698萬元

　　1．工資及福利支出2436萬元；

　　2．商品和服務(wù)支出271萬元；

　　3. 鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5370萬元；

　　5. 教育工作經(jīng)費支出40萬元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出315萬元；

　　7. 其他專項支出195萬元；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛(wèi)計社事工作經(jīng)費129萬元；

　　10．綜治工作經(jīng)費118萬元,其中禁毒工作經(jīng)費14萬元；

　　11. 應(yīng)急工作經(jīng)費55萬元；

　　12．征兵工作經(jīng)費35萬元；

　　13. 民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費15萬元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費25萬元；

　　15. 食品安全經(jīng)費5萬元；

　　16．三公經(jīng)費52萬元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費8萬元；

　　18．消防工作經(jīng)費29萬元；

　　19．黨建工作經(jīng)費70萬元；

　　20．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費8萬元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費50萬元；

　　22．人大工作經(jīng)費65萬元（其中上級專項經(jīng)費48萬，鎮(zhèn)財政專項預(yù)算經(jīng)費17萬）；

　　23. 政協(xié)工作經(jīng)費2萬元；

　　24. 退伍軍人工作經(jīng)費20萬元；

　　25．其他支出15萬元。

　　（三）收支對比結(jié)余3萬元

　　為做好2021年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個方面：

　　1.強(qiáng)化財源建設(shè)，確保收入增長。

　　積極融入大廣海灣經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略，依托資源優(yōu)勢，補(bǔ)齊短板，實現(xiàn)財稅收入可持續(xù)增長。

　　2.狠抓項目爭引，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　因地制宜，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大力度招商引資，力爭上項目，培植財稅源，助力海宴經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。

　　堅持量入為出，厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，注重資金使用效率，按照“六保六穩(wěn)”的工作要求，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜，認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項目，切實改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　4.加強(qiáng)部門協(xié)作，加大支農(nóng)力度。

　　全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實推進(jìn)“一事一議”財政獎補(bǔ)工作。認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)工作，以解決村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金不足問題。

　　5.強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用。

　　嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大、政協(xié)和社會各方面監(jiān)督。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善審批程序，規(guī)范資金管理。

　　6.深化財政改革，提高理財水平。

　　繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制；深化支出績效管理，強(qiáng)化財政資金的全程監(jiān)管；加強(qiáng)隊伍建設(shè)，增強(qiáng)干部責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展。

　　各位代表，2021年的財政工作任重道遠(yuǎn)，讓我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，振奮精神，真抓實干，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。