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水步鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年財政預(yù)算草案報告

──2021年3月5日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十四次會議上

水步鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

　　各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2020年財政決算和2021年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

　　2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，因受新冠疫情及國際大環(huán)境的影響，我鎮(zhèn)財稅未能完成水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十三次會議通過的財政預(yù)算收支計劃調(diào)整方案和任務(wù)。但我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，2020年的財稅收相比去年基本持平。

　　2020年，我鎮(zhèn)財政總收入為15050萬元，總支出13037萬元，收支比對結(jié)余2013萬元（其中國道G240等專項結(jié)余2010萬元）。

　　一、財政收入執(zhí)行情況：

　　（一）地方財政一般預(yù)算收入8514萬元，比2019年8532萬元減少18萬元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入233萬元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入107萬（2019年7月至2020年11月）；

　　（四）上級專項資金建設(shè)補(bǔ)助收入 5916萬元；

　　（五）其他收入252萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)2019年9月至2020年12月環(huán)衛(wèi)服務(wù)費218萬元）；

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬元。

　　二、財政支出執(zhí)行情況：

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2778萬元；

　　（二）退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出190萬元（其中征兵民兵工作17萬元）；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出523萬元；

　　（四）社會治理支出242萬元（其中：平安水步建設(shè)3萬元，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬元，掃黑除惡專項斗爭7萬元，禁毒3萬元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等5萬元，治安管理90萬元，安全生產(chǎn)和消防監(jiān)管支出8萬元，公益創(chuàng)投項目23萬，精神病患者監(jiān)護(hù)人經(jīng)費9萬元）。

　　（五）教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出3272萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元，教育經(jīng)費38萬，食品安全工作支出1萬元，文化體育支出33萬元）;

　　（六）精神文明支出48萬元（其中創(chuàng)文支出26萬元）；

　　（七）城鄉(xiāng)居民保險支出390萬元（其中養(yǎng)老保險263萬元，醫(yī)療保險支出127萬元）；

　　（八）人大、政協(xié)工作和紀(jì)委工作經(jīng)費支出45萬元，其中人大工作經(jīng)費支出38萬元（專項經(jīng)費29萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費1萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費6萬元； 

　　（九）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬359萬元和辦公經(jīng)費及黨群服務(wù)經(jīng)費支出330萬元，合計689萬元；

　　（十）黨建、工會、共青團(tuán)及婦女兒童支出182萬元，（其中黨建152萬元、工會26萬元、青年團(tuán)員1萬元、婦女兒童3萬元）；

　　(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出486萬元；

　　(十二)水環(huán)境治理支出710萬元（其中河長制支出120萬元）；

　　(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)等購買服務(wù)支出421萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)398萬元、綠化管理23萬元）；

　　(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出2400萬元（其中草坪里文旅項目274萬元）。

　　（十五）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費138萬元，體制上解江門127萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬元）。

　　總體來看，2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進(jìn)展。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調(diào)整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)、重點工程、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預(yù)算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2021年財政預(yù)算安排草案

　　2021年，在疫情防控常態(tài)化的情況下，我們要加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控，繼續(xù)深入挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收，大力培植財源稅源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，確保任務(wù)完成。同時要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項目資金安排的審核，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

　　2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為12601萬元，總支出12589   萬元，收支比對結(jié)余12萬元。

　　一、財政收入安排：

　　(一)地方財政一般預(yù)算收入9195萬元，比2020年8514萬元增長8%；

　　(二)政府物業(yè)管理收入150萬元；

　　(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入130萬元；

　　(四)上級專項資金建設(shè)補(bǔ)助收入500萬元；

　　(五)其他收入613萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費187萬元）；

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2013萬元（含國道G240等專項2010萬元結(jié)余）。

　　二、財政支出安排：

　　(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2910萬元；

　　(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出315萬元（其中退役軍人服務(wù)保障體系5萬元、征兵工作20萬元、民兵整組5萬元）；

　　(三)政府機(jī)關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出528萬元（其中政務(wù)公開1萬元）；

　　(四)社會治理支出290萬元（其中：平安水步建設(shè)3萬元，掃黑除惡專項斗爭15萬元，禁毒10萬元，法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等12萬元，治安管理96萬元，應(yīng)急管理（包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等）支出45萬元、公益創(chuàng)投項目77萬，精神病患者監(jiān)護(hù)人經(jīng)費9萬元）。

　　(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出3365萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元，教育經(jīng)費90萬，食品安全工作支出25萬元，僑務(wù)工作支出10萬元，文化體育支出30萬元，掃黃打非工作支出3萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出3萬元）;

　　(六)精神文明支出65萬元（其中創(chuàng)文支出50萬元，新時代文明實踐活動支出15萬元）；

　　(七)城鄉(xiāng)居民保險支出390萬元（其中養(yǎng)老保險263萬元，醫(yī)療保險支出127萬元）；

　　(八)衛(wèi)生與人口計劃生育支出205萬元（其中創(chuàng)衛(wèi)工作70萬元、愛衛(wèi)工作60萬元，公衛(wèi)經(jīng)費35萬元，健康工作10萬元）；

　　(九)人大、政協(xié)和紀(jì)委工作經(jīng)費支出70萬元[其中人大工作經(jīng)費支出65萬元（專項經(jīng)費48萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費2萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費3萬元]；

　　(十)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬450萬元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、黨群服務(wù)經(jīng)費和駐點直聯(lián)經(jīng)費支出361.50萬元，合計811.5萬元；

　　(十一) 黨建工作經(jīng)費支出250萬元，工會、青年團(tuán)員、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬元（其中婦女兒童工作支出8萬元、檔案保密工作支出4萬元），合計280萬元；

　　(十二)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出200萬元；

　　(十三)水環(huán)境治理支出228萬元（其中河長制支出120萬元）；

　　(十四)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)等購買服務(wù)支出474.7萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬元、綠化管理96.7萬元、聘請常年法律顧問4萬元）；

　　(十五)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1795.8萬元；

　　（十六）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費138萬元，體制上解江門127萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬元）。

　　三、圍繞目標(biāo)，狠抓落實，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)。

　　2021年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財、聚財、用財、理財?shù)男缕?，確保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。

　　(一)堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

　　始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強(qiáng)化財稅部門收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，積極應(yīng)對財稅政策調(diào)整不利影響，加強(qiáng)非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，重點強(qiáng)化護(hù)稅，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務(wù)。二是充分利用政策，支持轉(zhuǎn)型升級。落實各項財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持，培育經(jīng)濟(jì)和財政收入新增長點，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

　　(二)堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財政重點支出上下功夫。

　　圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強(qiáng)財政保障能力。一是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入，認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項政策，繼續(xù)完善社會保障體系，促進(jìn)社會和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、保民生的同時，確保2021年政府民生實事工程的投入，支持我鎮(zhèn)重點項目的順利實施。

　　(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細(xì)化上下功夫。

　　加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財政管理制度，健全公共財政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理，嚴(yán)格實行合同制、招投標(biāo)制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運行支出，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

　　各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實工作，為確保完成2021年財政預(yù)算任務(wù)、實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展而努力奮斗！