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　　一、關(guān)于2020年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2020年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、江門和臺(tái)山市深化財(cái)稅體制改革部署，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和地方財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況整體良好。

　　（一）2020年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入8963.5萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入796.4萬(wàn)元，比2019同期906.9萬(wàn)元降低12.18%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入8163.6萬(wàn)元。

　　3.2019年結(jié)余3.5萬(wàn)元。

　　（二）2020年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　據(jù)2020年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)，財(cái)政一般預(yù)算總支出8958萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出212萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出202萬(wàn)元，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

　　3.教育事業(yè)費(fèi)支出25萬(wàn)元。

　　4.行政事業(yè)費(fèi)支出2693萬(wàn)元（包含人員工資及行政運(yùn)行支出）。

　　5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出156萬(wàn)元。

　　6.公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出110萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出40萬(wàn)元。

　　8.愛(ài)衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出50萬(wàn)元。

　　9.村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出130萬(wàn)元。

　　10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出441萬(wàn)元。

　　11.人大經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江門市人大經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，臺(tái)山市人大代表建議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）。

　　12.黨員培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出695萬(wàn)元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出1715萬(wàn)元。

　　15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出70萬(wàn)元。（包括抗疫支出）

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元（包括掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　17.安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。

　　18.食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

　　19.消防重點(diǎn)鎮(zhèn)整治工作經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元。

　　20.紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　21.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　22.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　23.武裝工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

　　24.文化站經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　26.保密工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　27.退役軍人服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　28.沿線公路整治支出30萬(wàn)元。

　　29.紅色基地陣地建設(shè)支出280萬(wàn)元。

　　30.黨建及基層治理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　31.派出所工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　32.村級(jí)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。

　　33.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出1542萬(wàn)元。

　　34.精準(zhǔn)扶貧支出120萬(wàn)元。

　　35.森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　36.第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　37.補(bǔ)繳社保欠費(fèi)60萬(wàn)元。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和2019年結(jié)余收入共計(jì)8963.5萬(wàn)元，與預(yù)算總支出8958萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余5.5萬(wàn)元。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過(guò)程中增加的說(shuō)明：

　　1.新增沿線公路整治經(jīng)費(fèi)、紅色基地陣地建設(shè)支出、黨建及基層治理經(jīng)費(fèi)、派出所工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出精準(zhǔn)扶貧支出、森林防火經(jīng)費(fèi)、第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)以及補(bǔ)繳社保欠費(fèi)等10項(xiàng)。

　　2.隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的不斷深入、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，脫貧攻堅(jiān)工作的力度加大，對(duì)“三農(nóng)”工作提出了新要求，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2020年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)方面加大投入，農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目投入持續(xù)加大。

　　3.因2020年把人員工資以及行政事業(yè)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)中列支，支出比去年有所增加。

　　4.本年度村“兩委”干部工資由市統(tǒng)一發(fā)放，鎮(zhèn)財(cái)政僅承擔(dān)社保單位部分以及級(jí)差等支出，支出比去年有所減少。

　　5.隨著國(guó)家計(jì)劃生育政策調(diào)整，2020年度農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)，愛(ài)衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出有所減少。

　　6.為確保社會(huì)大局穩(wěn)定和發(fā)展，做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會(huì)弱勢(shì)群體，落實(shí)扶貧救濟(jì)，但由于今年新增精準(zhǔn)扶貧支出項(xiàng)目，將精準(zhǔn)扶貧支出單獨(dú)列支，2020年社會(huì)救濟(jì)撫恤支出項(xiàng)目有所減少。

　　7.為響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，做好黨員思想教育工作，2020年黨員培訓(xùn)費(fèi)有所增加。

　　8.2020年度新增沿線公路整治經(jīng)費(fèi)、紅色基地陣地建設(shè)支出等項(xiàng)目，部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從其中列支，因此2020年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所減少。

　　9.2020年為做好抗擊新冠肺炎工作，其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出有所增加。

　　10.為保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，2020年安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及專職消防隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)。

　　2020年初，認(rèn)真總結(jié)2019年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入方向,克服困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施。凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)，順利完成市下達(dá)財(cái)政增長(zhǎng)任務(wù)。

　　2.合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。

　　在財(cái)政工作過(guò)程中，以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導(dǎo)思想，通過(guò)調(diào)整預(yù)算管理方式增強(qiáng)財(cái)力分配合理性，對(duì)預(yù)算收支平衡起積極作用，按時(shí)完成市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過(guò)的預(yù)算任務(wù)。

　　一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前都斛鎮(zhèn)財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支出，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是將新增財(cái)力主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題，確保全鎮(zhèn)低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時(shí)、足額、到位，維持社會(huì)大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策，將三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況，積極配合上級(jí)審計(jì)部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。

　　通過(guò)以上強(qiáng)有力措施，將有限資金用到實(shí)處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。

　　3.強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。

　　為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，鎮(zhèn)財(cái)政所把積極培植財(cái)源、大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作出發(fā)點(diǎn)，積極主動(dòng)與有關(guān)部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘本鎮(zhèn)財(cái)源和稅源潛力。

　　二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支安排指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入努力上一個(gè)臺(tái)階，完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2021年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：

　　(一)2021年預(yù)算內(nèi)總收入7279.3萬(wàn)元，比2020年8963.5萬(wàn)元減收1684.2萬(wàn)元，減幅18.79%。

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入820.3萬(wàn)元，比2019年的796.4萬(wàn)元增收23.9萬(wàn)元，增幅3.0%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入6453.5萬(wàn)元。

　　3.2020年結(jié)余5.5萬(wàn)元。

　　(二)2021年財(cái)政預(yù)算總支出是7275萬(wàn)元，比2020年8958萬(wàn)元減少支出1683萬(wàn)元，減幅18.79%。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

　　1.加大對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)的投入。

　　2.為打造都斛特色全域旅游項(xiàng)目，同時(shí)提升人民幸福感，基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)投入力度加大。

　　3.對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入、社會(huì)撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定。

　　4.抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。

　　5.預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

　　6.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付。

　　7.預(yù)留一定的資金用于開(kāi)展計(jì)劃生育工作、消防專職消防隊(duì)建設(shè)支出。

　　8.按照上級(jí)指示，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好“三清三拆三整治”“七強(qiáng)八改九提升”工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)支出。

　　9.提升社會(huì)管理水平，配合上級(jí)部門切實(shí)做好掃黑除惡工作，保障信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　10.保障沿線公路整治、基層黨建、派出所經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

　　11.增加綜合行政執(zhí)法、數(shù)字鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)及創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)等三個(gè)項(xiàng)目。

　　12.由于2021年無(wú)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，支出大幅度減少。

　　具體計(jì)劃安排如下：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出213萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出203萬(wàn)元，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

　　3.教育事業(yè)費(fèi)支出26萬(wàn)元。

　　4.行政事業(yè)費(fèi)支出2854萬(wàn)元。

　　5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出160萬(wàn)元。

　　6.公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出111萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出42萬(wàn)元。

　　8.愛(ài)衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出52萬(wàn)元。

　　9.村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出135萬(wàn)元。

　　10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出450萬(wàn)元。

　　11.人大經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其中，人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)（省人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江門市人大經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元），人大工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。

　　12.黨員培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出950萬(wàn)元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出1000萬(wàn)元。

　　15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出20萬(wàn)元（包含抗疫支出）。

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元（包括掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　17.安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。

　　18.食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

　　19.消防建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　20.紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　21.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　22.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　23.武裝工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

　　24.文化站經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　26.保密工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　27.退役軍人服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　28.沿線公路整治支出30萬(wàn)元。

　　29.紅色基地陣地建設(shè)支出500萬(wàn)元。

　　30.黨建及基層治理經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　31.派出所工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

　　32.森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　33.綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　34.數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)資金100萬(wàn)元。

　　35.創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)資金60萬(wàn)元。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和2020年結(jié)余收入共計(jì)7279.3萬(wàn)元，與預(yù)算總支出7275萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余4.3萬(wàn)元。

　　為確保2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，要認(rèn)真分析形勢(shì)，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。

　　新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開(kāi)發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加稅收，爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成都斛鎮(zhèn)2021年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！