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——2023年2月22日在深井鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  趙偉健

各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告2022年財(cái)政決算和2023年財(cái)政預(yù)算草案工作，請予以審議。

　　一、2022年財(cái)政決算情況

　　2022年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”為中心，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督，2022年較好地完成預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

　　（一）2022年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況

　　1.2022年度一般公共預(yù)算收入612萬元，其中：稅收收入467萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入145萬元；

　　2.財(cái)政補(bǔ)助收入2282萬元；

　　3.政府性基金收入（債券項(xiàng)目）1204萬元；

　　4.其他補(bǔ)助收入6053萬元；

　　5.上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入3500萬元；

　　以上收入合計(jì)13651萬元。

　　（二）2022年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政支出項(xiàng)目情況

　　1.行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行支出3095萬元；

　　2.農(nóng)、林、水支出8727萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出7154萬元，農(nóng)村綜合改革796萬元，水利支出686萬元，扶貧支出46萬元，林業(yè)支出30萬元（含森林防火5萬元），河長制工作支出10萬元，其他農(nóng)業(yè)支出5萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出309萬元，其中：社會福利支出222萬元，殘疾人補(bǔ)助支出4萬元，退役軍人補(bǔ)助支出72萬元，敬老院管理支出6萬元，婦聯(lián)工作支出5萬元；

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出135萬元；

　　5.海洋管理事務(wù)支出11萬元；

　　6.節(jié)能環(huán)保支出59萬元；

　　7.衛(wèi)生健康支出231萬元，其中：公共衛(wèi)生支出87萬元，防疫工作支出143萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元；

　　8.公共安全支出137萬元，其中：公安工作支出41萬元，社會綜治維穩(wěn)支出16萬元，海防打私支出38萬元，禁毒工作支出10萬元，掃黑除惡支出1萬元，武裝工作31萬元；

　　9.應(yīng)急管理支出66萬元，其中：消防支出20萬元，安全生產(chǎn)9萬元，應(yīng)急事務(wù)支出31萬元，三防支出6萬元；

　　10.文化旅游體育與傳媒支出11萬元；

　　11.人大工作支出81萬元（其中鎮(zhèn)級投入4萬元）；

　　12.黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)）186萬元；

　　13.其他支出7萬元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)13055萬元，本年結(jié)余596萬元。

　　各位代表，2022年我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政工作運(yùn)作良好，取得一定程度的進(jìn)展，但也存在一定的問題，主要是：一是現(xiàn)階段稅源較為單一，財(cái)政增收難度加大，缺乏平穩(wěn)性；二是在財(cái)政收入減少的情況下，收支矛盾十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目，如：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等項(xiàng)目支出逐年增加，資金缺口較大。三是隨著工作的增多和工作要求的提高，政府剛性開支越來越大。對這些問題，我們要努力在今后的工作中克服和解決。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算

　　2023年全鎮(zhèn)本級財(cái)政收入主要項(xiàng)目安排如下：

　　1.2023年度一般公共預(yù)算收入780萬元，其中：稅收收入480萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入300萬元；

　　2.政府性基金收入（債券項(xiàng)目）1500萬元；

　　3.財(cái)政以及其他補(bǔ)助收入8250萬元；

　　4.上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入596萬元；

　　合計(jì)11126萬元。

　　2023年全鎮(zhèn)本級財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：

　　1.行政管理事務(wù)支出3100萬元；

　　2.農(nóng)林水支出5970萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出4700萬元，農(nóng)村綜合改革800萬元；其他農(nóng)業(yè)支出20萬元；扶貧支出30萬元；林業(yè)支出20萬元；水利支出400萬元；

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生整治支出（垃圾收運(yùn)費(fèi)和創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等開支）290萬元；

　　4.社會保障和就業(yè)支出312萬元，其中：社會福利支出220萬元，殘疾人事業(yè)支出5萬元，退役軍人事務(wù)支出77萬元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)5萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　5.衛(wèi)生健康支出117萬元，其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元，精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75萬元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)5萬元，獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)9萬元，其他衛(wèi)生疾病預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

　　6.公共安全投入205萬元，其中：公安工作經(jīng)費(fèi)55萬元，社會綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬元，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)5萬元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)40萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)40萬元（其中：征兵工作27萬元、民兵工作5萬元、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)3萬元、退役軍人服務(wù)站工作5萬元）, 綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　7.災(zāi)害防治以及應(yīng)急管理支出108萬元，其中：安全生產(chǎn)工作支出20萬元，消防建設(shè)支出40萬元，應(yīng)急工作支出10萬元，森林防火工作15萬，三防工作支出20萬元，道路交通安全工作支出3萬元。

　　8.自然資源海洋氣象等支出200萬元；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出40萬元；

　　10.文化旅游體育與傳媒支出30萬元，其中：文體工作支出25萬元，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　11.人大工作支出80萬元；

　　12.黨員事務(wù)工作支出190萬元（含團(tuán)委經(jīng)費(fèi)2萬元）；

　　13.其他專項(xiàng)支出25萬元，其中：政協(xié)工作支出3萬元，企業(yè)上規(guī)模鎮(zhèn)（街）工作支出1萬元，保密工作支出2萬元，檔案工作支出1萬元，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)支出2萬元，黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作支出2萬元，新時(shí)代文明實(shí)踐工作支出2萬元，意識形態(tài)工作支出2萬元，宣傳工作支出5萬元，語言文字工作支出1萬元,網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急管理工作支出2萬元；統(tǒng)計(jì)工作支出2萬。

　　合計(jì)10667萬元，2023年度的預(yù)算收入與支出相抵，年終略有結(jié)余。

　　三、2023年財(cái)政工作措施

　　各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作將以經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作為目標(biāo)導(dǎo)向，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，努力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭財(cái)政收入的穩(wěn)步增長，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

　　2022受到整體經(jīng)濟(jì)下行和國家減稅政策的影響，稅收有所下降，未到達(dá)計(jì)劃預(yù)期。所以2023年要進(jìn)一步加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)形勢分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。

　　（二）狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效

　　在財(cái)政預(yù)決算工作中要狠下苦工，配合績效評價(jià)管理，嚴(yán)格執(zhí)行年初市財(cái)政局下達(dá)的財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)壓減非必要開支、三公經(jīng)費(fèi)，并要整合資源和合理安排資金支出，在保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本性支出外，還要保證重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作的支出。同時(shí)要完善制度，配合鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委，與鎮(zhèn)各部門通力合作，完善財(cái)政監(jiān)管制度，保證各專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，杜絕出現(xiàn)挪用?？畹惹闆r。

　　（三）繼續(xù)深化規(guī)范資產(chǎn)管理

　　進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，繼續(xù)完善資產(chǎn)信息數(shù)基礎(chǔ)，提高資產(chǎn)使用效益。并計(jì)劃通過社會專業(yè)力量，進(jìn)一步深化我鎮(zhèn)的資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理資產(chǎn)，盤活資產(chǎn)效益，提高鎮(zhèn)政府收入的目標(biāo)。

　　（四）持續(xù)改善民生，奮力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。

　　各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年，也是我們深井鎮(zhèn)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要之年。今年我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，提振經(jīng)濟(jì)增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，力爭全面完成全年各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！