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——2022年3月10日在廣海鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

梅 月 香

各位代表：

        我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

        一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，積極參與“雙區(qū)”建設(shè)，持之以恒落實(shí)省委、省政府“1+1+9”工作部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，全力組織收入，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供重要保障。今年，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢保持良好。  

        （一）收入方面

        2021年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3500.79萬元，比上年增加534.51萬元，同比增加18.02%。按照市財(cái)政體制，體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入3500.79萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1369.62萬元，鎮(zhèn)自籌收入248.63萬元；其他收入14.55萬元，專項(xiàng)債收入3500萬元；合計(jì)8612.57萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2363.41萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼1789.46萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)2.27萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)54.47萬元；禁毒工作經(jīng)費(fèi)11.37萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)8.82萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)51.49萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)3萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)22萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)2.16萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)64.74萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)33.87萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)27.6萬；征兵民兵工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

        2.人大工作經(jīng)費(fèi)43.28萬元。

        3.公共安全支出106.12萬元，其中：行政運(yùn)行（公安）98.54萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出7.58萬元。

        4.社會(huì)保障和就業(yè)支出405.56萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出37.12萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140.15萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70.07萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬元；其他優(yōu)撫支出2.06萬元；死亡撫恤43.68萬元；高齡津貼支出64.60萬元；社會(huì)救濟(jì)對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助0.18萬元；五保救濟(jì)金（特困人員護(hù)理費(fèi)）20.55萬元；優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)救助0.55萬元；雙百計(jì)劃費(fèi)用21.06萬元。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出185.18萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出47.3萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79.74萬元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出19.43萬元；防疫支出38.71萬元。

        6.農(nóng)林水事務(wù)支出3582.46萬元，其中：扶貧支出12.88萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出72.69萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出7.27萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出（含河長制工作支出）92.31萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出3186.99萬元，其中臺(tái)山市廣海漁港升級(jí)改造和整治維護(hù)項(xiàng)目600萬元、臺(tái)山市廣海漁港升級(jí)改造和整治維護(hù)項(xiàng)目二期工程2500萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出210.32萬元。

        7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1114.96萬元。

        8.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出20.78萬元

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出192.61萬元。

        10.住房保障支出177.07萬元。

        11.其他科學(xué)技術(shù)支出3萬元。

        12.土地開發(fā)支出141.19萬元。

        13.文化旅游體育與傳媒支出52.58萬元。

        14.其他支出224.37萬元。

        2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出8612.57萬元，上年結(jié)余419.57萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出決算情況

        2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等支出共56.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出24.8萬元，會(huì)議費(fèi)支出12.1萬元。

        二、2021年財(cái)政主要工作完成情況

        各位代表，回顧一年來，疫情的反復(fù)和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的影響增加了財(cái)政運(yùn)行的不確定性，財(cái)政收支矛盾突出，收支平衡壓力加大，

        為保障各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目支出，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，我們緊緊圍繞年度收支計(jì)劃，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出，增強(qiáng)?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)能力。   

        （一）強(qiáng)化組織收入，力促財(cái)政可持續(xù)發(fā)展

        繼續(xù)加強(qiáng)和稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅部門上下聯(lián)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)部門涉稅信息交換和共享，科學(xué)穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)力度，盯緊存量稅源，策劃新增稅源，深挖稅源彌補(bǔ)減收。進(jìn)一步優(yōu)化稅收征管，挖掘新的稅收增長點(diǎn)，抓好中小稅種征收，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入征管，把握非稅收入增長潛力，積極摸清費(fèi)源征收，加強(qiáng)征收業(yè)務(wù)指導(dǎo)，切實(shí)提升征管水平。

        （二）規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出

        堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，一是牢固樹立“過緊日子”的思想。繼續(xù)秉承“過緊日子”的思想， 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，結(jié)合結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌預(yù)算安排，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非急需、非剛性支出，落實(shí)非剛性非急需支出壓減要求。二是牢牢兜住“三?！钡拙€，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。合理安排支出順序，優(yōu)先保障‘工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生’等重點(diǎn)支出的需要，有限資金高效用在刀刃上、緊要處，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行；三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤活存量資金，有效盤活國有資源,全面梳理各類資金，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障。

        一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況取得了積極成效，但在發(fā)展中也存在著一些矛盾和問題：財(cái)政收入增長乏力，財(cái)政收支矛盾突出，公共服務(wù)還有短板，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)過度依賴財(cái)政資金，在短期內(nèi)，要靠財(cái)政自籌足夠的財(cái)力較為困難。面對(duì)這些問題，我們將展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為，用改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措籌集資金、配置資源、增強(qiáng)保障，努力提升財(cái)政政策效能，逐步解決問題。

        三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

        2022年我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，落實(shí)過緊日子要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

        （一）收入方面

        2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為3711萬元，比2021年增加210萬元，同比增長6%；按照市財(cái)政體制，可支配財(cái)力收入3711萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬元；鎮(zhèn)自籌收入250萬元；其他收入400萬元，專項(xiàng)債收入3000萬元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)9361萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2700萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼1932萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100萬元；禁毒工作15萬；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)15萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)55萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬元，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)10萬元，黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)100萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)40萬元，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)3萬元，復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)28萬，檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元，征兵民兵工作經(jīng)費(fèi)30萬元等。

        2.人大工作經(jīng)費(fèi)50萬元；

        3.其他科學(xué)技術(shù)支出10萬元。

        4.公共安全支出130萬元。

        5.社會(huì)保障和就業(yè)支出450萬元。

        6.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出220萬元。

        7.農(nóng)林水事務(wù)支出2800萬元（含漁港專項(xiàng)債2000萬）。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出2200萬元（含專項(xiàng)債1000萬）。

        9.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬元。

        10.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出220萬元。

        11.住房保障支出200萬元。

        12.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

        13.其他支出400萬元。

        2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共9460萬元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出70萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出25萬元，會(huì)議費(fèi)支出14萬元。

        四、完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

        2022年各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)快速發(fā)展與財(cái)政收支之間的矛盾更加凸顯，財(cái)政工作迎來更大的挑戰(zhàn)。這就要求財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，要繼續(xù)帶頭過緊日子，增強(qiáng)全鎮(zhèn)重點(diǎn)任務(wù)財(cái)政保障能力，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。2022年我們要突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

        （一）聚焦主業(yè)，為全鎮(zhèn)平穩(wěn)發(fā)展提供財(cái)力保障

        聚焦主責(zé)主業(yè)，抓好財(cái)政收入組織工作。積極加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，做好稅源監(jiān)測，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產(chǎn)，謀劃組織好非稅收入；統(tǒng)籌合理安排土地出讓收入，精心做好出讓計(jì)劃，確保政府性基金預(yù)算收入穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。以強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌能力為重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

        （二）多方籌措，增強(qiáng)保基層運(yùn)轉(zhuǎn)能力

        定期研判梳理上級(jí)出臺(tái)的財(cái)稅金融政策，主動(dòng)向上對(duì)接，積極爭取把我鎮(zhèn)更多的項(xiàng)目納入國家政策資金支持范圍。多渠道拓寬財(cái)力，加強(qiáng)新增債券項(xiàng)目謀劃，積極爭取地方政府專項(xiàng)債券和上級(jí)補(bǔ)助資金，提高專項(xiàng)債券申報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量，爭取污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域更多的項(xiàng)目獲得新增債券資金支持補(bǔ)短板，騰出財(cái)力，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

        （三）規(guī)范約束，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督

        一是堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重， 結(jié)合財(cái)力統(tǒng)籌安排債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，逐年消化存量暫存款，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是強(qiáng)化績效管理，從財(cái)政資金安排的前、中、后端強(qiáng)化績效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束，壓實(shí)部門主體責(zé)任，確保財(cái)政資金的有效性，提高資金配置效益。

        各位代表，2022年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)監(jiān)督，不忘初心、牢記使命、埋頭苦干、勇毅前行，以新?lián)?dāng)新作為推動(dòng)廣海財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)美好廣海作出新的成績！

        五、 預(yù)算草案報(bào)表

        （一）2021年收入支出預(yù)算總表

        （二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

        （三）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表2

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

單位：臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                            單位：萬元

表3

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位：臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元