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——2022年3月9日在深井鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第二次會議上

深井鎮(zhèn)財政所負責人  趙偉健

各位代表：

　　受深井鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予以審議。

　　一、2021年預算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，全鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”這一中心，切實加大文明城鎮(zhèn)建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監(jiān)督，較好地完成了深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十三次會議確定的預算任務。具體執(zhí)行情況如下：

　?。?/strong>一）2021年深井鎮(zhèn)本級財政收入項目完成情況

　　1、2021年度一般公共預算收入706萬元，其中：稅收收入522萬元，比上年增長12%；行政事業(yè)性收費收入14萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入170萬元；

　　2、財政補助收入3322萬元；

　　3、其他補助收入10285萬元；

　　4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當年收入3647萬元；

　　以上收入合計17960萬元。

　?。?/strong>二）2021年深井鎮(zhèn)本級財政支出項目情況

　　1、行政運行、事業(yè)運行支出2831萬元；

　　2、農(nóng)、林、水支出10468萬元，其中：農(nóng)村基礎設施支出8223萬元，農(nóng)村綜合改革1412萬元，其他農(nóng)業(yè)支出6萬元，扶貧支出160萬元，林業(yè)支出114萬元（含森林防火10萬元），水利支出553萬元；

　　3、社會保障和就業(yè)支出355萬元，其中：社會福利支出185萬元，殘疾人事業(yè)支出6萬元，退役軍人事務支出86萬元，敬老院管理支出4萬元，婦聯(lián)工作支出5萬元，水庫移民建設支出69萬元；

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元；

　　5、海洋管理事務支出5萬元；

　　6、節(jié)能環(huán)保支出59萬元；

　　7、衛(wèi)生健康支出153萬元，其中：公共衛(wèi)生支出64萬元，防疫工作支出76萬元，計劃生育事務支出13萬元；

　　8、公共安全支出135萬元，其中：公安工作支出47萬元，社會綜治維穩(wěn)支出55萬元，海防打私支出9萬元，禁毒工作支出3萬元，武裝工作支出21萬元；

　　9、應急管理支出58萬元，其中：消防支出17萬元，安全生產(chǎn)15萬元，應急事務支出25萬元，三防支出1萬元；

　　10、文化旅游體育與傳媒支出28萬元；

　　11、人大工作支出59萬元（其中鎮(zhèn)級投入26萬元）；

　　12、黨員事務工作經(jīng)費（含兩新、團委經(jīng)費）123萬元；

　　13、其他支出3萬元；

　　以上各項支出合計14460萬元，本年結(jié)余3500萬元。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，各項財政工作運作良好，取得一定程度的進展，但也存在一定的問題和困難，主要表現(xiàn)為：一是稅源單一，財政增收難度加大，財政增收的渠道太窄；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目，如：基礎設施建設、鄉(xiāng)村振興、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等項目支出逐年增加，資金缺口較大；三是預算約束力有待加強，預算需要進一步配合績效管理，形成先有績效再有預算的流程，提高財政資金的使用效益。四是在防疫常態(tài)化的大背景下，仍需加大節(jié)流的力度，繼續(xù)做好過“緊日子”的準備。面對這些困難和問題，我們要努力在今后的工作中克服和解決。

　　二、2022年預算草案

　　2022年是實施“十四五”規(guī)劃、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的重要一年。在疫情防控常態(tài)化的大環(huán)境下，我們要繼續(xù)深入挖潛補漏，確保稅收應收盡收，提高稅收占財政收入的比重，同時還要加大招商引資力度，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，培植優(yōu)秀稅源。并且在增收節(jié)支的基礎上，再調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重加大對社會公共服務和民生工程的支持力度。還要做好財政收支預算和績效管理，加強對開支的審核和監(jiān)管，努力開源節(jié)流，確保財政收支平衡。

　　按上述指導思想和原則以及2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)則，2022年全鎮(zhèn)本級財政收入主要項目安排如下：

　　1、2022年度一般公共預算收入748萬元，其中：稅收收入548萬元，比上年增長5%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入200萬元；

　　2、財政補助收入3267萬元；

　　3、其他補助收入4063萬元；

　　4、政府性基金收入（債券項目）1523萬元；

　　5、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當年收入3500萬元；

　　合計13101萬元。

　　2022年全鎮(zhèn)本級財政支出主要項目安排如下：

　　1、行政管理事務支出3167萬元；

　　2、農(nóng)林水支出8410萬元，其中：農(nóng)村基礎設施支出6813萬元，農(nóng)村綜合改革1300萬元；其他農(nóng)業(yè)支出20萬元；扶貧支出27萬元；林業(yè)支出160萬元（包含森林防火支出10萬元）；水利支出90萬元；

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生整治支出（垃圾收運費和創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費等開支）290萬元；

　　4、社會保障和就業(yè)支出218萬元，其中：社會福利支出190萬元，殘疾人事業(yè)支出6萬元，退役軍人服務體系專項經(jīng)費15萬元，敬老院管理經(jīng)費2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費5萬元；

　　5、衛(wèi)生健康支出165萬元，其中：計劃生育事務支出3萬元，精神障礙患者監(jiān)護人補助經(jīng)費70萬元，食品安全工作經(jīng)費6萬元，獻血經(jīng)費6萬元，慢性病防治工作支出10萬元，防疫工作經(jīng)費70萬元；

　　6、公共安全投入228萬元，其中：公安工作經(jīng)費90萬元，社會綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費40萬元，掃黑除惡工作經(jīng)費5萬元，海防打私工作經(jīng)費28萬元，禁毒工作經(jīng)費15萬元，武裝工作經(jīng)費35萬元，綜合行政執(zhí)法經(jīng)費15萬元；

　　7、災害防治以及應急管理支出58萬元，其中：安全生產(chǎn)工作支出20萬元，消防建設支出14萬元，應急工作支出10萬元，三防工作支出10萬元，道路交通安全工作支出3萬元，安全生產(chǎn)領域舉報獎勵支出1萬元；

　　8、自然資源海洋氣象等支出200萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出60萬元；

　　10、文化旅游體育與傳媒支出25萬元，其中：文體工作支出20萬元，創(chuàng)文經(jīng)費5萬元；

　　11、人大工作支出50萬元（其中市級經(jīng)費35萬元，鎮(zhèn)級經(jīng)費15萬元）；

　　12、黨員事務工作支出148萬元（含團委經(jīng)費3萬元）；

　　13、其他專項支出24萬元，其中：僑務經(jīng)費1萬元，政協(xié)工作經(jīng)費2萬元，企業(yè)上規(guī)模鎮(zhèn)（街）工作經(jīng)費1萬元，保密工作經(jīng)費2萬元，檔案工作經(jīng)費2萬元，黨委理論學習中心組學習專項經(jīng)費2萬元，黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費2萬元，新時代文明實踐經(jīng)費2萬元，語言文字工作1萬元，意識形態(tài)2萬元，宣傳經(jīng)費5萬元，網(wǎng)絡安全事件應急管理工作經(jīng)費2萬元。

　　合計13043萬元，2022年度的預算收入與支出相抵，年終略有結(jié)余。

　　三、2022年財政工作措施

　　各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以黨的重要會議精神為指導，加快發(fā)展，大力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩(wěn)步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務

　　進一步加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　（二）努力做好財政預決算工作

　　2022年我們將努力做好財政預決算工作，配合績效評價管理，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　?。ㄈ┘訌妼ｍ椯Y金規(guī)范管理，全面統(tǒng)籌資金使用

　　整合資源和合理安排資金支出，在保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)等基本性支出外，還要保證重點項目和重點工作的支出。同時要加強監(jiān)管力度，對于項目資金要?？顚Ｓ?，提高收支透明度，禁止挪用?？畹默F(xiàn)象出現(xiàn)。

　?。ㄋ模├^續(xù)深化規(guī)范資產(chǎn)管理

　　進一步規(guī)范和加強我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，繼續(xù)完善資產(chǎn)信息數(shù)基礎，提高資產(chǎn)使用效益。并計劃通過社會專業(yè)力量，進一步深化我鎮(zhèn)的資產(chǎn)管理，實現(xiàn)規(guī)范管理資產(chǎn)，盤活資產(chǎn)效益，提高鎮(zhèn)政府收入的目標。

　?。ㄎ澹┏掷m(xù)改善民生，奮力實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設等重點項目建設，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。

　　各位代表，2022年是“十四五”規(guī)劃、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的重要一年，在疫情防控常態(tài)化的大背景下，讓要們堅定信心，克難奮進，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，提振經(jīng)濟增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財稅改革，強化財稅管理，力爭全面完成全年各項財稅工作任務，為深井經(jīng)濟和社會發(fā)展作出更大貢獻！