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——2022年2月25日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人    郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告及2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、2021年財(cái)政決算

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況：

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入5518.91萬(wàn)元，其中上級(jí)撥款專(zhuān)項(xiàng)收入1996.54萬(wàn)元；市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1897.17萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政收入760.43萬(wàn)元，比去年同期增加16.77%;上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款499.67萬(wàn)元；其他收入248.96萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)116.14萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出5518.91萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，具體是：

　　1、人員工資福利支出1241.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.72%；

　　2、派出所、司法所支出45.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.43%；

　　3、綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)支出37.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.03%；

　　4、掃黑除惡4.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.33%；

　　5、食品安全監(jiān)督支出2.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36%；

　　6、消防和安全生產(chǎn)支出10.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.76%；

　　7、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出5.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173%；

　　8、團(tuán)委支出1.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.33%；

　　9、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)44.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.87%；

　　10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.89%；

　　11、文化教育經(jīng)費(fèi)24.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%；

　　12、農(nóng)林水事務(wù)支出68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.49%；

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出499.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.85%；

　　14、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.5%；

　　15、電費(fèi)、郵電費(fèi)54.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.55%；

　　16、干部培訓(xùn)費(fèi)3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的35%；

　　17、會(huì)議費(fèi)6.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.33%；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)6.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.25%;

　　19、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.48%

　　20、高齡補(bǔ)助（80歲以上）57.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.32%；

　　21、社會(huì)救濟(jì)、生活補(bǔ)貼92.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.04%；

　　22、扶貧經(jīng)費(fèi)支出24.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.56%；

　　23、住房公積金140萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.71%；

　　24、住房維修基金188.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.90%；

　　25、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼71.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.27%；

　　26、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出204.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.86%；

　　27、民生工程支出1891.49萬(wàn)元（其中邊境轉(zhuǎn)移支付300萬(wàn)元），完成預(yù)算的76.86%；

　　28、人大經(jīng)費(fèi)支出31.95萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)48萬(wàn)元），完成預(yù)算的60.28%；

　　29、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的13%；

　　30、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出30.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.48%；

　　31、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等192萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.23%；

　　32、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)17.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.70%；

　　33、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出432萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.29%；

　　34、退役軍人事務(wù)支出18.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.17%；

　　35、其他支出40.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.08%。

　　收支相抵后，收支平衡。

　　二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：1、財(cái)政稅收收入798.42萬(wàn)元，比2021年增加37.99萬(wàn)元，增幅5%；2、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入2135.64萬(wàn)元；3、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入2356.55萬(wàn)元；4、上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款274.7萬(wàn)元；5、其他收入195萬(wàn)元。以上收入合計(jì)5736.19萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2022年一般預(yù)算支出安排5736.19萬(wàn)元。主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1493.29萬(wàn)元；

　　2、派出所、司法所支出118萬(wàn)元；

　　3、綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)支出40萬(wàn)元；

　　4、掃黑除惡5萬(wàn)元；

　　5、禁毒工作開(kāi)支6萬(wàn)元；

　　6、食品安全監(jiān)督支出3萬(wàn)元；

　　7、消防和安全生產(chǎn)支出25萬(wàn)元；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；

　　9、團(tuán)委支出3萬(wàn)元；

　　10、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　11、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　13、農(nóng)林水事務(wù)支出68萬(wàn)元；

　　14、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出274.7萬(wàn)元；

　　16、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　17、電費(fèi)、郵電費(fèi)60萬(wàn)元；

　　18、干部培訓(xùn)費(fèi)8.55萬(wàn)元；

　　19、疫情防控經(jīng)費(fèi)71.74萬(wàn)元；

　　20、會(huì)議費(fèi)11.4萬(wàn)元；

　　21、公務(wù)接待費(fèi)15.2萬(wàn)元;

　　22、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.3萬(wàn)元；

　　23、高齡補(bǔ)助（80歲以上）84萬(wàn)元；

　　24、社會(huì)救濟(jì)、生活補(bǔ)貼100萬(wàn)元；

　　25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元；

　　26、住房公積金116.77萬(wàn)元；

　　27、住房維修基金188.70萬(wàn)元；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼70.88萬(wàn)元；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出216.06萬(wàn)元；

　　30、民生工程支出2168.29萬(wàn)元；

　　31、人大經(jīng)費(fèi)支出53萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)48萬(wàn)元）；

　　32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　33、政協(xié)、僑務(wù)工作支出1.5萬(wàn)元；

　　34、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出48萬(wàn)元；

　　35、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等186萬(wàn)元；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　37、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出210萬(wàn)元；

　　38、退役軍人事務(wù)支出19萬(wàn)元；

　　39、其他支出40萬(wàn)元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2022年，在面臨財(cái)政收支緊平衡的形勢(shì)下，我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在北陡鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受北陡鎮(zhèn)人民代表大會(huì)依法監(jiān)督，全力以赴做好2022年財(cái)政工作，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。