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各位代表:

　　 現(xiàn)在，受鎮(zhèn)人民政府委托，將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案向大會作書面報告，請予審議。同時，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財政部門及有關(guān)單位的關(guān)心和大力支持下，全鎮(zhèn)財政工作以黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，積極培育財源，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理，預(yù)算執(zhí)行情況較好?，F(xiàn)將執(zhí)行情況匯報如下：

　　（一）財政收入完成情況

　　2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入3526萬元；其中：稅收收入3139萬元，非稅收入387萬元。 

　　上年結(jié)余列入當(dāng)年收入19萬元；

　　以上各項收入合計3545萬元。

　　 （二）財政支出情況

　　1、行政管理人員工資待遇支出1832萬元；

　　2、離退休人員經(jīng)費支出23萬元；

　　3、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)經(jīng)費支出158萬元；

　　4、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費支出192萬元；

　　5、支援農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)費支出19萬元；

　　6、黨建工作經(jīng)費支出21萬元；

　　7、人大經(jīng)費支出41萬元（其中專項資金23萬元）；

　　8、政協(xié)事務(wù)經(jīng)費支出1.5萬；

　　9、教育支出32萬元；

　　10、文化和旅游經(jīng)費支出23萬元；

　　11、體育事業(yè)經(jīng)費支出13萬元；

　　12、征兵工作經(jīng)費支出36萬元；

　　13、民兵工作經(jīng)費支出2萬；

　　14、綜合治理、禁毒、公檢法經(jīng)費支出124萬元；

　　15、掃黑除惡經(jīng)費支出22萬元；

　　16、衛(wèi)生健康經(jīng)費支出97萬元；

　　17、食品安全經(jīng)費支出13萬元；

　　18、消防安全經(jīng)費支出24萬元；

　　19、外事僑務(wù)工作經(jīng)費支出1.5萬元；

　　20、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費支出1萬元；

　　21、招商工作經(jīng)費支出11萬元；

　　22、社會保障和就業(yè)支出105萬元；

　　23、扶貧工作經(jīng)費支出37萬元；

　　24、節(jié)能環(huán)保和河長制經(jīng)費支出61萬元；

　　25、垃圾處置、維修費支出172萬元；

　　26、村民小組長崗位補貼支出29.7萬元；

　　27、政府采購、維護費支出18萬元；

　　28、創(chuàng)文工作經(jīng)費支出47萬元；

　　29、電費、路燈安裝、維護經(jīng)費支出96萬元；

　　30、黨政機關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費支出17萬元；

　　31、鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作經(jīng)費支出58萬元；

　　32、優(yōu)撫、退役軍人服務(wù)保障及建設(shè)經(jīng)費支出31萬元；

　　33、應(yīng)急工作及設(shè)施建設(shè)經(jīng)費支出38萬元；

　　34、森林防火經(jīng)費支出4萬元；

　　35、保密工作經(jīng)費支出2.5萬元；

　　36、檔案工作經(jīng)費支出1.3萬元；

　　37、新時代文明實踐工作經(jīng)費支出2.5萬元；

　　38、掃黃打非工作經(jīng)費支出1萬元；

　　39、工會經(jīng)費支出26萬元；

　　40、其他支出113萬元。

　　以上各項支出合計3524萬元，年終結(jié)余21萬元。

　　各位代表，2021年預(yù)算收支執(zhí)行情況良好，但發(fā)展的壓力依然很大。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和疫情的雙重影響壓力，全鎮(zhèn)上下攻堅克難，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，嚴(yán)格財政管理，努力防范風(fēng)險，認真做好“三?！惫ぷ?，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。這是在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，也是全鎮(zhèn)人民齊心合力的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮(zhèn)財政運行中存在的困難和問題。主要表現(xiàn)在：財政收入增長緩慢，剛性支出需求在逐年加大，財政收支矛盾依然突出，財務(wù)管理和監(jiān)督工作還有待加強。在下一步工作中我們將高度重視這些問題，研究制定切實有效的措施，認真加以解決。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“三保”工作，著力提高預(yù)算保障能力和管理水平。堅持“過緊日子”思想，進一步優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力，增強重點項目、重點工作財力保障，全力支持全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展以及保障和改善民生?，F(xiàn)對2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算作如下安排：

　　（一）財政收入的計劃是：

　　2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入3753萬元；其中：稅收收入3296萬元，非稅收入457萬元。 

　　上年結(jié)余21萬元；

　　以上三項收入合計3774萬元。

　　（二）財政支出的安排是：

　　1、行政管理人員工資待遇支出1850萬元；

　　2、離退休人員經(jīng)費支出25萬元；

　　3、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)經(jīng)費支出170萬元；

　　4、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費支出230萬元；

　　5、支援農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)費支出20萬元；

　　6、黨建工作經(jīng)費支出25萬元；

　　7、人大經(jīng)費支出88萬元（其中專項資金63萬元）；

　　8、政協(xié)事務(wù)經(jīng)費支出2萬；

　　9、教育支出35萬元；

　　10、文化和旅游經(jīng)費支出25萬元；

　　11、體育事業(yè)經(jīng)費支出15萬元；

　　12、征兵工作經(jīng)費支出40萬元；

　　13、民兵經(jīng)費及其他支出15萬；

　　14、綜合治理、禁毒、公檢法經(jīng)費支出130萬元；

　　15、掃黑除惡經(jīng)費支出20萬元；

　　16、衛(wèi)生健康經(jīng)費支出100萬元；

　　17、食品安全經(jīng)費支出15萬元；

　　18、消防安全經(jīng)費支出20萬元；

　　19、外事僑務(wù)工作經(jīng)費支出2萬元；

　　20、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費支出2萬元；

　　21、招商工作經(jīng)費支出12萬元；

　　22、社會保障和就業(yè)支出130萬元；

　　23、扶貧工作經(jīng)費支出60萬元；

　　24、節(jié)能環(huán)保和河長制經(jīng)費支出80萬元；

　　25、垃圾處置、維修費支出192萬元；

　　26、村民小組長崗位補貼支出30萬元；

　　27、政府采購、維護費支出25萬元；

　　28、創(chuàng)文工作經(jīng)費支出60萬元；

　　29、電費、路燈安裝、維護經(jīng)費支出100萬元；

　　30、黨政機關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費支出20萬元；

　　31、鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作經(jīng)費支出80萬元；

　　32、優(yōu)撫、退役軍人服務(wù)保障及建設(shè)經(jīng)費支出40萬元；

　　33、應(yīng)急工作及設(shè)施建設(shè)經(jīng)費支出30萬元；

　　34、森林防火經(jīng)費支出5萬元；

　　35、保密工作經(jīng)費支出3萬元；

　　36、檔案工作經(jīng)費支出2萬元；

　　37、新時代文明實踐工作經(jīng)費支出3萬元；

　　38、掃黃打非工作經(jīng)費支出2萬元；

　　39、工會經(jīng)費支出25萬元；

　　40、行政執(zhí)法經(jīng)費支出30萬；

　　41、其他支出65萬元。

　　以上各項費用支出合計3758萬元，年終結(jié)余16萬元。

　　2022年全鎮(zhèn)的經(jīng)濟形勢將更加嚴(yán)峻，財政運行更加艱難，壓力更加巨大。我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，落實人大預(yù)算審查意見，直面問題，擔(dān)當(dāng)作為，履職盡責(zé)，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，重點做好以下幾個方面的工作：

　　（一）全力服務(wù)大局，推進經(jīng)濟發(fā)展。

　　我們將按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府制定的發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮財政調(diào)控作用，把有限的財政資金用于招商引資、文明城市創(chuàng)建、環(huán)境整治、節(jié)能環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等當(dāng)前政府中心工作。緊密關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展新形勢，關(guān)注重點行業(yè)運行態(tài)勢，用好產(chǎn)業(yè)扶持政策，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，加快引進優(yōu)質(zhì)項目，培育增長新動能，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）加強收支管理，確保財政收支平衡。

　　2022年，我鎮(zhèn)財政收支矛盾依然突出，做好增收節(jié)支工作是保證全年財政收支平衡重要一環(huán)。在增收方面，我們將加大工作力度，積極協(xié)助稅務(wù)及有關(guān)部門進一步挖掘收入潛力，嚴(yán)格各項收入的收繳管理，確保做到應(yīng)收盡收。同時，我們進一步做好節(jié)支工作。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉辦事，壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制車輛運行費用、公務(wù)接待費用，減少會議經(jīng)費和出差經(jīng)費，降低行政運行成本。加強陽光財政建設(shè)，健全內(nèi)控制度，依法接受人大監(jiān)督，自覺接受審計和社會監(jiān)督，推進黨務(wù)、政務(wù)、事務(wù)和財務(wù)公開，把有限的資金用在刀刃上，切實提高財政資金使用效益。確保全年財政收支平衡。

　　（三）加強財政監(jiān)管，確保財政資金安全高效。

　　繼續(xù)做好資金監(jiān)管工作。鎮(zhèn)財政將不斷加大財政資金監(jiān)管力度，把鎮(zhèn)財政預(yù)算資金、財政補助性資金、鎮(zhèn)財政管理使用的項目資金、財政補助村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費和支持村級發(fā)展資金等全部納入監(jiān)管范圍，確保各類資金安全有效使用。

　　各位代表，新的一年，站在新的起點。做好財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。讓我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞中心，服務(wù)大局，堅定信心，知難而進，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，依法履職盡責(zé)，扎實地開展好各項工作，確保2022年財政各項任務(wù)的圓滿完成，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開，以新的業(yè)績譜寫沖蔞發(fā)展新篇章。