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　　──2022年8月30日在海宴鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

　　第三次會(huì)議上

　　臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2022年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政工作部門頂著前所未有的財(cái)政壓力，積極構(gòu)建公共財(cái)政體系，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，全力確保了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生需求，狠抓收支管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，不折不扣落實(shí)好中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)定信心、保持定力，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　（一）2022年上半年預(yù)算收入情況

　　1.2022年上半年公共財(cái)政預(yù)算收入868.24萬(wàn)元，與去年對(duì)比增加54.03%

　　2.鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作（薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）180.00萬(wàn)元

　　3.人員類收入4748.9萬(wàn)元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修基金等）881.56萬(wàn)元

　?。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利225.21萬(wàn)元

　　（3）輔警工資77.22萬(wàn)元

　?。?）義務(wù)教育階段教師工資福利3564.91萬(wàn)元

　　4.鎮(zhèn)級(jí)體制資金320.00萬(wàn)元

　　5.其他收入288.09萬(wàn)元

　　6.專項(xiàng)收入271.34萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）雞籠山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程232.34萬(wàn)元

　　（2）公益創(chuàng)投專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39.00萬(wàn)元

　　7.臺(tái)山市委組織部下?lián)芙?jīng)費(fèi)201.09萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)5.06萬(wàn)元

　?。?）黨建經(jīng)費(fèi)和駐點(diǎn)直聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)13.75萬(wàn)元

　?。?）村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元

　　（4）村（社區(qū)）書(shū)記（主任）助理待遇經(jīng)費(fèi)14.28萬(wàn)元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)63.46萬(wàn)元

　　8.臺(tái)山市交通運(yùn)輸局下?lián)芙?jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元

　　9.臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下?lián)芙?jīng)費(fèi)19.96萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）農(nóng)村保潔員補(bǔ)助資金13.03萬(wàn)元

　?。?）動(dòng)物防疫員補(bǔ)貼2.00萬(wàn)元

　　10.臺(tái)山市應(yīng)急管理局下?lián)芙?jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中安監(jiān)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3.15萬(wàn)元）

　　11.臺(tái)山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費(fèi)2.18萬(wàn)元

　　12.中國(guó)共產(chǎn)黨臺(tái)山市紀(jì)律檢查委員會(huì)下?lián)芙?jīng)費(fèi)2.53萬(wàn)元（其中村級(jí)監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員崗位補(bǔ)貼2.53萬(wàn)元）

　　13.臺(tái)山市民政局下?lián)芙?jīng)費(fèi)151.81萬(wàn)元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼71.78萬(wàn)元

　?。?）特困人員護(hù)理費(fèi)22.75萬(wàn)元

　?。?）“雙百工程”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17.27萬(wàn)元

　　14.臺(tái)山市退役軍人事務(wù)局下?lián)芙?jīng)費(fèi)51.5萬(wàn)元

　?。?）退役士兵生活補(bǔ)助40.59萬(wàn)元

　?。?）退役軍人服務(wù)站建設(shè)及辦公家具購(gòu)置補(bǔ)助資金10.91萬(wàn)元

　　15.其他本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款130.84萬(wàn)元

　　16.圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)收入110.47萬(wàn)元

　　17.農(nóng)田水電費(fèi)及水資源收入13.94萬(wàn)元

　　18.圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)86.38萬(wàn)元

　　19.海宴污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元

　　20.農(nóng)村生活垃圾治理配套專項(xiàng)資金39.46萬(wàn)元

　　21.死亡撫恤金及喪葬費(fèi)補(bǔ)助93.32萬(wàn)元

　　22.文化、體育設(shè)施及教育資金41.2萬(wàn)元

　　23.村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼資金11.52萬(wàn)元

　　24.人大工作經(jīng)費(fèi)15.68萬(wàn)元

　　25.新體制轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3046萬(wàn)元

　　（二）2022年上半年預(yù)算支出完成情況

　　2022年上半年全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成10743.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

　　1.人員類工資福利支出5704.87萬(wàn)元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員工資福利支出2060.10萬(wàn)元

　　（2）義務(wù)教育階段教師工資福利3564.91萬(wàn)元

　　（3）村（社區(qū)）黨組織書(shū)記和村“兩委”干部績(jī)效考核27.00萬(wàn)元

　?。?）村居小組長(zhǎng)及村務(wù)監(jiān)督委員工資14.49萬(wàn)元

　?。?）保潔員工資15.79萬(wàn)元

　?。?）環(huán)保巡查員工資18.54萬(wàn)元

　?。?）村級(jí)監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼4.04萬(wàn)元

　　2.商品和服務(wù)支出489.67萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）三公經(jīng)費(fèi)16.1萬(wàn)元

　?。?）征兵工作經(jīng)費(fèi)7.06萬(wàn)元

　　（3）人大工作經(jīng)費(fèi)27.21萬(wàn)元

　?。?）派出所工作經(jīng)費(fèi)46.97萬(wàn)元

　?。?）綜治工作經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元

　　（6）消防工作經(jīng)費(fèi)4.34萬(wàn)元

　?。?）紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元

　?。?）文體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.45萬(wàn)元

　　（9）應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)20.73萬(wàn)元

　?。?0）工青婦工作經(jīng)費(fèi)29.5萬(wàn)元

　?。?1）森林防火工作經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元

　?。?2）創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元

　　（13）防疫工作經(jīng)費(fèi)63.36萬(wàn)元

　?。?4）衛(wèi)健民政工作經(jīng)費(fèi)39.8萬(wàn)元

　　（15）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元

　?。?6）民兵訓(xùn)練和建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)0.57萬(wàn)元

　?。?7）環(huán)保巡查工作經(jīng)費(fèi)0.29萬(wàn)元

　?。?8）創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元

　?。?9）食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元

　　（20）農(nóng)村生活垃圾處理支出123.86萬(wàn)元

　?。?1）統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)2.1萬(wàn)元

　?。?2）政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元

　?。?3）退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)51.5萬(wàn)元

　　3.原事權(quán)支出735.32萬(wàn)元

　　4.新事權(quán)支出431.23萬(wàn)元

　　5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助402.92萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費(fèi)補(bǔ)助93.32萬(wàn)元

　　（2）社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出143.94萬(wàn)元

　?。?）行政事業(yè)單位離退休支出125.33萬(wàn)元

　?。?）生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.93萬(wàn)元

　?。?）慰問(wèn)金31.4萬(wàn)元

　　6.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1285.94萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）海宴鎮(zhèn)瓦窯灣沙灘養(yǎng)護(hù)修復(fù)項(xiàng)目、海僑青山圍仔紅樹(shù)木整治修復(fù)項(xiàng)目及公角水閘岸線綜合整治修復(fù)項(xiàng)目4.09萬(wàn)元

　　（2）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目支出146.53萬(wàn)元

　?。?）2020年墾造水田項(xiàng)目（永和項(xiàng)目）1.68萬(wàn)元

　?。?）高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項(xiàng)目91.26萬(wàn)元

　　（5）黨建、黨校及基層黨建和基層治理經(jīng)費(fèi)6.34萬(wàn)元

　?。?）駐點(diǎn)直聯(lián)經(jīng)費(fèi)8.85萬(wàn)元

　　（7）黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.35萬(wàn)元

　?。?）村組織辦公經(jīng)費(fèi)及黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元

　　（9）意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.36萬(wàn)元

　?。?0）水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目支出237.04萬(wàn)元

　　（11）公益創(chuàng)投項(xiàng)目44.00萬(wàn)元

　?。?2）基本農(nóng)田保護(hù)資金113.26萬(wàn)元

　?。?3）嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)0.24萬(wàn)元

　?。?4）禁毒工作經(jīng)費(fèi)24.5萬(wàn)元

　?。?5）打私工作經(jīng)費(fèi)9.01萬(wàn)元

　?。?6）反邪教工作經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元

　?。?7）“中心+網(wǎng)格化+信息化”建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)17.99萬(wàn)元

　?。?8）反詐專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元

　?。?9）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元

　?。?0）農(nóng)房排查工作經(jīng)費(fèi)22.28萬(wàn)元

　　（21）精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元

　?。?2）“兩新”工作經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元

　　（23）農(nóng)村危房改造補(bǔ)助2.7萬(wàn)元

　?。?4）四好農(nóng)村路建設(shè)經(jīng)費(fèi)186.77萬(wàn)元

　　7.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1054.04萬(wàn)元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施486.53萬(wàn)元

　?。?）水利項(xiàng)目建設(shè)36.86萬(wàn)元

　?。?）市政項(xiàng)目建設(shè)222.55萬(wàn)元

　?。?）大型修繕135.01萬(wàn)元

　?。?）辦公設(shè)備購(gòu)置150.00萬(wàn)元

　　8.固定資產(chǎn)及公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊費(fèi)用125.16萬(wàn)元

　　9.其他支出513.95萬(wàn)元（主要含以下方面）

　　（1）土地出讓及征地補(bǔ)償款10.92萬(wàn)元

　?。?）江門供電局補(bǔ)償款0.72萬(wàn)元

　?。?）圩鎮(zhèn)垃圾費(fèi)及管理費(fèi)110.47萬(wàn)元

　?。?）咸圍分成款及農(nóng)田水費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)款8.05萬(wàn)元

　?。?）江門廣州發(fā)展臺(tái)山漁業(yè)補(bǔ)償款46.58萬(wàn)元

　　（三）上半年預(yù)算收支執(zhí)行主要特點(diǎn)

　　1.縱觀上半年，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入10752.1萬(wàn)元，支出10743.1萬(wàn)元，收支相抵盈余9萬(wàn)元?？傮w來(lái)看2022年上半年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期，但財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財(cái)政收入任務(wù)難，稅源較少，在庫(kù)項(xiàng)目少導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資額隨項(xiàng)目建設(shè)情況變動(dòng)的波動(dòng)較大，增速不穩(wěn)定，廣東臺(tái)山海宴鎮(zhèn)500MWP漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)用地受相關(guān)政策制約問(wèn)題，影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；二是財(cái)政支出壓力增大，響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”，進(jìn)一步加大民生項(xiàng)目、基層治理投入，資金需求量大；三是財(cái)政運(yùn)行的不穩(wěn)定性進(jìn)一步增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固。

　　2.截至6月份我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算(市庫(kù))收入868.24萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)54.03%，但只完成全年稅收任務(wù)的48.34%，稅收增長(zhǎng)乏力，有待進(jìn)一步培植新稅源，做到應(yīng)收盡收。要進(jìn)一步加大廣東臺(tái)山海宴鎮(zhèn)500MWP漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，廣東臺(tái)山青山咀100MWP漁業(yè)光伏綜合利用發(fā)電項(xiàng)目和捷德紡織（臺(tái)山）有限公司廠區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)力度，培植稅源，增加財(cái)政收入。

　　二、2022年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行年初人民代表大會(huì)通過(guò)的2022年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，同時(shí)對(duì)下半年財(cái)政預(yù)算作以下調(diào)整：

　　1.禁毒工作經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的25萬(wàn)元上調(diào)至200萬(wàn)元；

　　2.打私工作經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的20萬(wàn)元上調(diào)至150萬(wàn)元；

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強(qiáng)財(cái)政管理，著力提高保障水平。一是聚焦主責(zé)主業(yè)，抓好財(cái)政收入組織工作。積極加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，做好稅源監(jiān)測(cè)，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產(chǎn)，謀劃組織好非稅收入。二是多渠道拓寬財(cái)力，加強(qiáng)新增債券項(xiàng)目謀劃，積極爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券和上級(jí)補(bǔ)助資金，提高專項(xiàng)債券申報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量，爭(zhēng)取污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域更多的項(xiàng)目獲得新增債券資金支持補(bǔ)短板，騰出財(cái)力，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。三是以強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌能力為重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來(lái)，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

　　（二）真抓實(shí)干，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。結(jié)合目前“智慧財(cái)政”“數(shù)字財(cái)政”的工作要求，推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革?！皵?shù)字財(cái)政”融通財(cái)、稅、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多維信息，更好地發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過(guò)程中，注意重構(gòu)“數(shù)字化”財(cái)政業(yè)務(wù)流程，建設(shè)“安全、智能、開(kāi)放”的智慧財(cái)政一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全紀(jì)錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動(dòng)“傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型人力管財(cái)”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財(cái)”轉(zhuǎn)變，為財(cái)政治理現(xiàn)代化賦能加力。

　　（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績(jī)效管理。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績(jī)效管理制度，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ茫瑸閷?shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)。按照規(guī)范性、完整性和及時(shí)性等要求不斷完善工作機(jī)制，確保要求公開(kāi)的信息及時(shí)公開(kāi)到位。

　　各位代表，下半年，我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的目標(biāo)任務(wù)，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)監(jiān)督。不忘初心、牢記使命、埋頭苦干、勇毅前行，以新?lián)?dāng)新作為推動(dòng)海宴財(cái)政工作再上新臺(tái)階，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！