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一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”工作要求，認(rèn)真貫徹落實中央、省、江門和臺山市深化財稅體制改革部署，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險和地方財政支付風(fēng)險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財政運行整體良好。
（一）2021年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入9152萬元，其中：
1.財政一般預(yù)算收入875.5萬元，比2020同期796.4萬元增加9.93%。
2.上級補助收入7671萬元。
3.2020年結(jié)余5.5萬元。
4、預(yù)算外收入600萬元
（二）2021年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
據(jù)2021年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出9010萬元，主要支出項目有：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬元。
2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出198萬元，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元。
3.教育事業(yè)費支出8萬元。
4.行政事業(yè)費支出4179萬元（包含人員工資及行政運行支出）。
5.行政事業(yè)離退休費支出105萬元。
6.公、檢、法、司部門事業(yè)費支出160萬元。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出20萬元。
8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計劃生育費支出75萬元。
9.村委會干部報酬、養(yǎng)老保險及績效支出226萬元。
10.社會救濟(jì)撫恤支出194萬元。
11.人大經(jīng)費55萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，江門市人大經(jīng)費10萬元，臺山市人大經(jīng)費3萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元，履職費、交通費、選舉經(jīng)費等10萬元）。
12.黨員培訓(xùn)費30萬元。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1575萬元。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出346萬元。
15.其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出40萬元。（包括防疫支出）
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）。
17.禁毒經(jīng)費開支24萬元。
18.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出35萬。
19.食品安全檢查專項經(jīng)費支出3萬。
20.消防工作經(jīng)費支出64萬。
21.紀(jì)委工作經(jīng)費7萬（包含聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費支出5萬元）。
22.打擊走私工作經(jīng)費3萬。
23.社會體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費1萬元。
24.武裝及征兵工作經(jīng)費24萬元。
25.文化站經(jīng)費20萬元。
26.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元。
27.保密工作經(jīng)費2萬元。
28.退役軍人服務(wù)專項工作經(jīng)費40萬元（包含退役老兵生活補助36萬元）。
29.沿線公路整治支出30萬元。
30.紅色基地陣地建設(shè)支出183萬元。
31.黨建及基層治理經(jīng)費75萬元。
32.村級換屆選舉工作經(jīng)費21萬元。
33.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出447萬元。
34.幫扶工作支出25萬元。
35.森林防火經(jīng)費2萬元。
36.第七次全國人口普查工作經(jīng)費4萬元。
37.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出24萬元。
38.村居委會辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費288萬元。
39.創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)資金210萬元。
40.村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費補助58萬元。
41.綜合行政執(zhí)法經(jīng)費5萬元。
42.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)資金5萬元。
2021年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入、上級補助收入、2020年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計9152萬元，與預(yù)算總支出9010萬元收支相抵后，結(jié)余142萬元。
2021年鎮(zhèn)財政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：
1.新增禁毒經(jīng)費開支、村居委會辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出以及村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費補助等4項。
2.作為臺山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2021年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)方面穩(wěn)定投入。
3、響應(yīng)國家政策，繼續(xù)深入開展改善人民群眾生活環(huán)境工作，農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項目投入穩(wěn)定。
4.因2021年把人員工資以及行政事業(yè)日常運行經(jīng)費統(tǒng)一在行政事業(yè)性經(jīng)費中列支，支出比去年有所增加。
5.為提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)配套，2021年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。
6.為建設(shè)江門重點項目，打造紅色教育陣地基地，紅色基地陣地建設(shè)支出保持穩(wěn)定投入。
7.2021年度把預(yù)算外收入都納入了本級預(yù)算。
2021年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓好以下三方面工作：
1.分析形勢,落實措施,完成市下達(dá)任務(wù)。
2021年初，認(rèn)真總結(jié)2020年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入方向,克服困難,分解任務(wù)，落實責(zé)任，積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項增收節(jié)支措施。凡是應(yīng)納入財政管理收入的，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，順利完成市下達(dá)財政增長任務(wù)。
2.合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼顧，突出重點。
在財政工作過程中，以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式增強財力分配合理性，對預(yù)算收支平衡起積極作用，按時完成市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù)。
一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前都斛鎮(zhèn)財力并不充裕，按照財政管理有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費用，堅決杜絕各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴(yán)格控制各項開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅決不支出，使有限的資金能合理運作。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。確保全鎮(zhèn)低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時、足額、到位，維持社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實生態(tài)林補助、耕地地力保護(hù)補貼和綜合補助政策，將三項資金及時足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項費用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ谩?/p>
通過以上強有力措施，將有限資金用到實處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會各項事業(yè)順利發(fā)展。
3.強化財政職能作用，積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。
為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，鎮(zhèn)財政所把積極培植財源、大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作出發(fā)點，積極主動與有關(guān)部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘本鎮(zhèn)財源和稅源潛力。
二、2022年預(yù)算草案
2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支安排指導(dǎo)思想是：堅持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確?；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入努力上一個臺階，完成市下達(dá)的財稅任務(wù)。為此，2022年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：
(一)2022年預(yù)算內(nèi)總收入9158萬元，比2021年9152萬元增收6萬元，增幅0.07%。
1.財政一般預(yù)算收入916萬元，比2021年的875.5萬元增收40.5萬元，增幅4.63%。
2.上級補助收入7500萬元。
3.2021年結(jié)余142萬元。
4.預(yù)算外收入600萬元。
(二)2022年財政預(yù)算總支出是9045萬元，比2021年9010萬元支出增加35萬元，增幅0.39%。
2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字”的原則，對各項資金進(jìn)行合理安排。
1.保持對“三農(nóng)”建設(shè)的投入。
2.為打造都斛特色全域旅游項目，同時提升人民幸福感，基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)投入力度加大。
3.對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出要保證穩(wěn)定。
4.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費投入。
5.預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。
6.加強財政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財政集中支付。
7.預(yù)留一定的資金用于開展計劃生育工作、消防專職消防隊建設(shè)支出。
8.按照上級指示，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，人居環(huán)境提升工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費支出。
9.提升社會管理水平，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作、保障信訪維穩(wěn)工作以及禁毒工作的經(jīng)費支出。
10.保障沿線公路整治、基層黨建、派出所經(jīng)費等方面的支出。
11.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出中增加安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵。
12.加大數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)資金的投入。
具體計劃安排如下：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出211萬元。
2.農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出199萬元，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元。
3.教育事業(yè)費支出9萬元。
4.行政事業(yè)費支出4183萬元（包含人員工資及行政運行支出）。
5.行政事業(yè)離退休費支出105萬元。
6.公、檢、法、司部門事業(yè)費支出160萬元。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出21萬元。
8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計劃生育費支出76萬元。
9.村委會干部報酬、養(yǎng)老保險及績效支出226萬元。
10.社會救濟(jì)撫恤支出195萬元。
11.人大經(jīng)費47萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，江門市人大經(jīng)費10萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元，履職費、交通費等5萬元）。
12.黨員培訓(xùn)費30萬元。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1550萬元。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出200萬元。
15.其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出40萬元。（包括防疫支出）
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）。
17.禁毒經(jīng)費開支25萬元。
18.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出40萬（其中安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵5萬元）。
19.食品安全檢查專項經(jīng)費支出3萬。
20.消防工作經(jīng)費支出50萬。
21.紀(jì)委工作經(jīng)費7萬（包含聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費支出5萬元）。
22.打擊走私工作經(jīng)費3萬。
23.社會體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費1萬元。
24.武裝及征兵工作經(jīng)費25萬元。
25.文化站經(jīng)費20萬元。
26.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元。
27.保密工作經(jīng)費2萬元。
28.退役軍人服務(wù)專項工作經(jīng)費40萬元（包含退役老兵生活補助36萬元）。
29.沿線公路整治支出30萬元。
30.紅色基地陣地建設(shè)支出200萬元。
31.黨建及基層治理經(jīng)費75萬元。
32.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出500萬元。
33.幫扶工作支出25萬元。
34.森林防火經(jīng)費2萬元。
35.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出24萬元。
36.村居委會辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費288萬元。
37.創(chuàng)建國家文明城市建設(shè)資金210萬元。
38.村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費補助58萬元。
39.綜合行政執(zhí)法經(jīng)費30萬元。
40.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)資金100萬元。
41.村（居）鄉(xiāng)村振興獎勵資金50萬元。
2022年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入、上級補助收入和2021年結(jié)余收入共計9158萬元，與預(yù)算總支出9095萬元收支相抵后，結(jié)余63萬元。
為確保2022年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，要認(rèn)真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點;強化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定，做到生財有道，聚財有方，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。
各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但應(yīng)該同時看到，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項目，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。
新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長點，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成都斛鎮(zhèn)2022年財政任務(wù)而努力奮斗！
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