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　　水步鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2021年財政決算和2022年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

　　2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下,克服疫情影響,認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，2021年我鎮(zhèn)的財稅收入首次突破億元，成為臺山市繼臺城、大江之后的第三個“億元鎮(zhèn)”。

　　2021年，我鎮(zhèn)財政總收入為1.79億元，總支出1.76億元，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　一、財政收入執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入1.05億元，完成市下達(dá)任務(wù)9663萬元的108%，比2020年8514萬元增加1986.64萬元，同比增長23.33%；

　?。ǘ┱飿I(yè)管理收入247.72萬元；

　?。ㄈ┷祖?zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入69.70萬元；

　?。ㄋ模┥霞墝ｍ椯Y金補助收入 3446.24萬元；

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　?。┢渌杖?102.50萬元；

　　（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2013萬元（含國道G240等專項2010萬元結(jié)余）。

　　二、財政支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬姓⑹聵I(yè)、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2989.55萬元；

　?。ǘ┩宋檐娙朔?wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、社會福利、社會救助和殘疾人補助等支出313.13萬元，精準(zhǔn)扶貧支出30.27萬元，征兵民兵支出18.83萬元，合計362.23萬元；

　?。ㄈ┱畽C關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作等費用支出459.90萬元，其中政務(wù)公開支出1萬元；

　　(四)社會治理支出312.49萬元，其中平安水步建設(shè)支出6萬元，掃黑除惡專項斗爭支出10萬元，禁毒工作支出4.32萬元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出6萬元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等支出16.43萬元，治安管理支出158.59萬元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出51.26萬元,綜合行政執(zhí)法支出21.89萬元,掃黃打非工作支出1萬元，公益創(chuàng)投項目支出37萬元；

　?。ㄎ澹┙逃?、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出5167.48

　　萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5052.09萬元，教育經(jīng)費支出49.46萬，食品安全工作支出13萬元，僑務(wù)工作支出5萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出2萬元，新冠疫情防控支出30.93萬元，文化體育支出15萬元;

　　(六)精神文明支出35萬元，其中創(chuàng)文支出28萬元，新時代文明實踐活動支出7萬元；

　?。ㄆ撸┏青l(xiāng)居民保險支出591.5萬元，其中養(yǎng)老保險支出284.19萬元，醫(yī)療保險支出307.31萬元；

　　(八)衛(wèi)生與人口計劃生育支出29萬元，其中創(chuàng)衛(wèi)工作支出20萬元，公衛(wèi)經(jīng)費支出7萬元，健康工作支出2萬元；

　?。ň牛┤舜?、政協(xié)工作和紀(jì)委工作經(jīng)費支出101.41萬元，其中人大工作經(jīng)費支出96.68萬元（專項經(jīng)費支出76萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費支出1萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費支出3.73萬元； 

　?。ㄊ┐澹ㄉ鐓^(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬支出562.97萬元和辦公經(jīng)費及黨群服務(wù)經(jīng)費支出336萬元，村、社區(qū)平臺經(jīng)費支出10.92萬元，森林防火經(jīng)費支出10.50萬元，換屆選舉補助支出8.82萬元，合計929.21萬元；

　　（十一）黨建、工會、共青團(tuán)及婦女兒童、檔案保密等支出138.46萬元，其中黨建工作支出57.39萬元，工會工作支出66萬元，共青團(tuán)工作支出2.44萬元，婦女兒童工作支出11.63萬元，檔案保密支出1萬元；

　　(十二)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出1080.95萬元，農(nóng)村改廁支出116.47萬元，農(nóng)村保潔員支出155.52萬元，合計1352.94萬元；

　　(十三)水環(huán)境治理支出376.72萬元；

　　(十四) 環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務(wù)等購買服務(wù)支出328.85萬元，其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)支出252.85萬元，綠化管理支出40萬元，農(nóng)村公交運行支出32萬元，聘請常年法律顧問支出4萬元；

　　(十五)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出2133.9萬元；

　?。ㄊ﹪繥240、中開高速、污水管網(wǎng)等支出1435.43萬元；

　　（十七）上解支出890.73萬元，其中出口退稅上解255.89萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費254.89萬元，體制上解江門138.40萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金241.55萬元。

　　2021年是“十四五”開局之年,總體來看，2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進(jìn)展。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入增收困難。財源結(jié)構(gòu)目前仍比較單一，對重點稅源、重點企業(yè)依賴性大，財政收入可持續(xù)增長乏力，對土地增值稅、土地使用稅和房產(chǎn)稅較為依賴，財政增收的渠道還不夠廣；二是財政收支矛盾更加突出，“六穩(wěn)”和“六?！钡葎傂灾С霾粩嘣黾樱益?zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是預(yù)算約束力有待加強，預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步縱向深入，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進(jìn)一步增強責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2022年財政預(yù)算安排草案

　　　2022年是實施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的重要一年。在疫情防控常態(tài)化的情況下，我們要加強重點稅源監(jiān)控，繼續(xù)深入挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收，大力培植財源稅源，增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，確保任務(wù)完成。同時要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強項目資金安排的審核，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

　　2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為1.82億元，總支出1.80億元，收支相抵，略有結(jié)余。

　　一、財政收入安排

　　(一)地方財政一般預(yù)算收入11131萬元，比2021年10500.64萬元增長6%；

　　(二)政府物業(yè)管理收入125萬元；

　　(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入76萬元；

　　(四)上級專項資金補助收入2700萬元；

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　　(六)其他收入1126萬元；

　　(七) 政府性基金收入（債券項目）2195萬元；

　　(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入296萬元。

　　二、財政支出安排：

　　(一)行政、事業(yè)、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）3150萬元；

　　(二)退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出315萬元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)支出5萬元，征兵民兵支出20萬元，合計340萬元；

　　(三)政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商等工作費用支出530萬元，其中政務(wù)公開支出1萬元；

　　(四)社會治理支出363萬元，其中禁毒工作支出25萬元，掃黑除惡斗爭支出5萬元，信訪工作支出3萬元，平安建設(shè)包括維穩(wěn)、反邪、打擊走私、護(hù)路、宣傳等支出10萬元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作支出3萬元，治安管理支出190萬元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出55萬元,綜合行政執(zhí)法支出20萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創(chuàng)投項目支出50萬元；

　?。ㄎ澹┙逃?、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育設(shè)施事業(yè)費支出5213萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5052萬元，教育經(jīng)費支出20萬，食品安全工作支出12萬元，僑務(wù)工作支出10萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出2萬元，健康工作支出2萬，新冠疫情防控支出80萬元，文化體育支出15萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出20萬元；

　　(六)精神文明支出80萬元，其中創(chuàng)文支出30萬元，新時代文明實踐活動支出10萬元，意識形態(tài)支出40萬元；

　?。ㄆ撸┏青l(xiāng)居民保險支出591萬元，其中養(yǎng)老保險支出284萬元，醫(yī)療保險支出307萬元；　　

　　(八)人大工作經(jīng)費支出60萬元（其中專項經(jīng)費支出43萬元)；

　　(九)政協(xié)委員視察活動經(jīng)費支出1.5萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費支出7.5萬元，合計9萬元；

　　(十)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出580萬元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、黨群服務(wù)經(jīng)費支出336萬元，合計916萬元；

　　(十一) 黨建、工會、共青團(tuán)及婦女兒童、檔案保密等支出128萬元，其中黨建工作支出80萬元，工會工作支出30萬元，共青團(tuán)工作支出3萬元，婦女兒童工作支出13萬元，檔案保密支出2萬元；

　　(十二)農(nóng)林水支出972萬元，其中鄉(xiāng)村振興及廁所革命支出500萬元，農(nóng)村保潔員支出172萬元，河長制支出30萬，農(nóng)田水利建設(shè)支出250萬元，脫貧攻堅支出20萬元）；

　　(十三)城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸支出4790萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2520萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出374萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出1864萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十四）上解支出891萬元，其中出口退稅上解256萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費255萬元，體制上解江門138萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金242萬元。

　　三、圍繞目標(biāo)，狠抓落實，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)

　　2022年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財、聚財、用財、理財?shù)男缕?，確保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。

　　(一)堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

　　始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強化財稅部門收入征管協(xié)調(diào)機制，積極應(yīng)對財稅政策調(diào)整不利影響，加強非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，重點強化護(hù)稅，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務(wù)。二是充分利用政策，支持轉(zhuǎn)型升級。落實各項財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持，培育經(jīng)濟(jì)和財政收入新增長點，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

　　(二)堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財政重點支出上下功夫。

　　圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力。一是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入，認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項政策，繼續(xù)完善社會保障體系，促進(jìn)社會和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、保民生的同時，確保2022年政府民生實事工程的投入，支持我鎮(zhèn)重點項目的順利實施。

　　(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細(xì)化上下功夫。

　　加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財政管理制度，健全公共財政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強建設(shè)項目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理，嚴(yán)格實行合同制、招投標(biāo)制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運行支出，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。繼續(xù)加強財務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

　　各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實工作，為確保完成2022年財政預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展而努力奮斗！