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　　—2022年3月10日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

　　人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表:

　　受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行工作，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模，兜牢“三保”支出底線。在年度預(yù)算執(zhí)行中，進(jìn)一步壓縮預(yù)算執(zhí)行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目，節(jié)省的資金堅(jiān)持“三保”“六?！眱?yōu)先。堅(jiān)持依法理財(cái)、依法治稅，充分發(fā)揮財(cái)稅的職能作用，克服了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的不利因素，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定,有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展?，F(xiàn)將財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　（一）財(cái)政收入情況

　　2021年1-12月財(cái)政總收入8151.56萬(wàn)元，其中：

　　1、一般預(yù)算收入4789.27萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的101.90%；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入3298.79萬(wàn)元；

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)63.50萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政支出執(zhí)行情況

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)7942.78萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的102.08%，其中：

　　1、人員工資福利支出1911.32萬(wàn)元，完成年度預(yù)算119.46%；

　　2、選聘生村干支出56.80萬(wàn)元，完成年度預(yù)算105.19%；

　　3、公、法、司支出58.26萬(wàn)元，完成年度預(yù)算97.10%；

　　4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出25.06萬(wàn)元，完成年度預(yù)算78.31%；

　　5、綜治信訪維穩(wěn)支出102.94萬(wàn)元，完成年度預(yù)算102.94%；

　　6、禁毒工作開(kāi)支12.28萬(wàn)元，完成年度預(yù)算136.44%；

　　7、食品安全監(jiān)督支出29.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算99.97%；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出36.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算130.50%；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出6.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算201.67%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出49.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算88.46%；

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出35.70萬(wàn)元，完成年度預(yù)算64.91%；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出59.02萬(wàn)元，完成年度預(yù)算81.97%；

　　13、水電費(fèi)62.96萬(wàn)元，完成年度預(yù)算108.55%；

　　14、郵電費(fèi)16.95萬(wàn)元，完成年度預(yù)算67.80%；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出1.74萬(wàn)元，完成年度預(yù)算43.50%；

　　16、差旅費(fèi)2.35萬(wàn)元，完成年度預(yù)算47.00%；

　　17、會(huì)議費(fèi)17.09萬(wàn)元，完成年度預(yù)算113.93%；

　　 18、公務(wù)接待費(fèi)7.88萬(wàn)元，完成年度預(yù)算52.53%；

　　19、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.03萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100.19%；

　　20、征兵及民兵訓(xùn)練等14.48萬(wàn)元，完成年度預(yù)算60.33%；

　　21、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼11.16萬(wàn)元，完成年度預(yù)算101.45%；

　　22、退休人員支出177.16萬(wàn)元，完成年度預(yù)算98.42%；

　　23、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出100.57萬(wàn)元，完成年度預(yù)算119.73%；

　　24、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼317.30萬(wàn)元，完成年度預(yù)算59.87%；

　　25、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)112.26萬(wàn)元，完成年度預(yù)算140.33%；

　　26、住房公積金202.40萬(wàn)元，完成年度預(yù)算106.53%；

　　27、住房維修基金298.03萬(wàn)元，完成年度預(yù)算102.77%；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出91.03萬(wàn)元，完成年度預(yù)算103.44%；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出196.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算119.09%；

　　30、民生工程支出2289.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算104.07%；

　　31、清還債務(wù)兌付集資款7.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算35.95%；

　　32、人大經(jīng)費(fèi)支出80.05萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金66.32萬(wàn)元），完成年度預(yù)算100.06%；

　　33、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5.06萬(wàn)元，完成年度預(yù)算84.33%；

　　34、僑務(wù)工作支出10.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算1000.00%；

　　35、黨建、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出105.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算70.66%；

　　36、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出21.96萬(wàn)元，完成年度預(yù)算12.48%；

　　37、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出131.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算80.86%；

　　38、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出781.97萬(wàn)元，完成年度預(yù)算156.39%；

　　39、退役軍人事務(wù)支出88.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算110.15%；

　　40、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)54.44萬(wàn)元，完成年度預(yù)算54.44%；

　　41、干部伙食補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助50.68萬(wàn)元，完成年度預(yù)算87.38%；

　　42、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出2.29萬(wàn)元，完成年度預(yù)算76.33%；

　　43、待核撥經(jīng)費(fèi)72.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算72.99%；

　　43、農(nóng)村公路管理村、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)83.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算88.83%；

　　44、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)支出42.72萬(wàn)元，完成年度預(yù)算106.80%。

　　45、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出6.42萬(wàn)元，完成年度預(yù)算64.20%。

　　46、其他支出79.37萬(wàn)元，完成年度預(yù)算113.39%。

　?。ㄈ╊A(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余208.78萬(wàn)元。

　　二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　1、受疫情和恒大危機(jī)影響，預(yù)計(jì)2022年一般預(yù)算收入3050.00萬(wàn)元。

　　2、預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入與2021年基本持平；

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)208.78萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2022年一般預(yù)算支出安排7053.60萬(wàn)元。（支出資金來(lái)源包含上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入）

　　主要安排：

　　1、人員工資福利支出1920.00萬(wàn)元；

　　2、選聘生村干支出57.00萬(wàn)元；

　　3、公、法、司支出59.00萬(wàn)元；
    4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出26.00萬(wàn)元；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出100.00萬(wàn)元；

　　6、禁毒工作開(kāi)支30.00萬(wàn)元；

　　7、食品安全監(jiān)督支出30.00萬(wàn)元；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出37.00萬(wàn)元；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出50.00萬(wàn)元；
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出36.00萬(wàn)元；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出60.00萬(wàn)元；

　　13、水電費(fèi)63.00萬(wàn)元；

　　14、郵電費(fèi)25.00萬(wàn)元；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元；

　　16、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元；

　　17、會(huì)議費(fèi)18.00萬(wàn)元；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元；

　　19、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元；

　　20、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)40.00萬(wàn)元；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等30.00萬(wàn)元；

　　22、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼12.00萬(wàn)元；

　　23、退休人員支出180.00萬(wàn)元；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)100.00萬(wàn)元；

　　25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼320.00萬(wàn)元；

　　26、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)113.00萬(wàn)元；

　　27、住房公積金203.00萬(wàn)元；

　　28、住房維修基金300.00萬(wàn)元；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼92.00萬(wàn)元；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出197.00萬(wàn)元；

　　31、民生工程支出1500.00萬(wàn)元；
    32、清還債務(wù)兌付集資款10.00萬(wàn)元；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元；

　　35、僑務(wù)工作支出10.00萬(wàn)元；

　　36、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出110.00萬(wàn)元；

　　37、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出22.00萬(wàn)元；

　　38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出231.60萬(wàn)元；

　　39、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出400.00萬(wàn)元；

　　40、退役軍人事務(wù)支出89.00萬(wàn)元；

　　41、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元；

　　42、機(jī)關(guān)事務(wù)支出55.00萬(wàn)元；

　　43、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元；

　　44、待核撥經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元；

　　45、農(nóng)村公路管理村、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)90.00萬(wàn)元；

　　46、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出40.00萬(wàn)元；

　　47、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出8.00萬(wàn)元；

　　48、保密經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元；

　　49、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元；

　　50、檔案管理經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元。

　　51、其他支出70.00萬(wàn)元。
    （三）平衡情況

　　收支相抵后，略有結(jié)余。

　　各位代表，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府正確的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)建議，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，科學(xué)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)自有財(cái)力，強(qiáng)化預(yù)算管理工作，保障重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)控一般性支出，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，確保完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)美好白沙作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！