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　　一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，在“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總基調(diào)下，赤溪鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門優(yōu)化財(cái)政資金使用的調(diào)整和部署，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供財(cái)力保障，較好地完成了鎮(zhèn)第十七屆人大二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)。

　　（一）2022年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年赤溪鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入2783萬(wàn)元，為全年收入目標(biāo)的80.16%，較上年減收402萬(wàn)元，同比下降12.61%。按照臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，赤溪鎮(zhèn)的稅收分成收入為2783萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4465萬(wàn)元，其他收入1038萬(wàn)元，上年結(jié)余4.73萬(wàn)，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為8290.73萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入8308.1萬(wàn)元的99.79%。

　　（二）2022年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2022年赤溪鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為8287.02萬(wàn)元，完成年度預(yù)算支出8300萬(wàn)元的99.84%，具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：3479.76萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.42%。

　　其中：⑴工資福利支出3062.87萬(wàn)元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：416.89萬(wàn)元。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1883.72萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.19%。

　　其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1588.32萬(wàn)元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：295.4萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：285.1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.03%。

　　其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：61.2萬(wàn)元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：24.2萬(wàn)元；⑶水利工程支出：172.8萬(wàn)元；⑷河長(zhǎng)制工作支出9.4萬(wàn)元；⑸漁船管理工作支出：10.3萬(wàn)元；⑹農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作支出：7.2萬(wàn)元。

　　4、公共安全支出：496.3萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.64%。

　　其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：296.3萬(wàn)元；⑵掃黑除惡工作支出：10.7萬(wàn)元；⑶禁毒工作支出：12.8萬(wàn)元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：6.5萬(wàn)元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：68.5萬(wàn)元；⑹依法治鎮(zhèn)及司法工作支出：4.8萬(wàn)元；⑺安全生產(chǎn)工作支出：2.5萬(wàn)元；⑻食品藥品安全監(jiān)督工作支出：2.3萬(wàn)元；⑼反走私反偷渡工作支出：72.6萬(wàn)元；（10）消防工作支出19.3萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障支出：1103.7萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100.34%。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：423.1萬(wàn)元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：571.5萬(wàn)元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出82.7萬(wàn)元；⑷臨時(shí)救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：17.4萬(wàn)元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵優(yōu)待金支出：7.5萬(wàn)元；⑹退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出：1.5萬(wàn)元。

　　6、衛(wèi)生健康與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出：4.68萬(wàn)元，,完成年度預(yù)算的93.6%。

　　7、防疫工作支出：207.4萬(wàn)元，完成年度預(yù)算:207.40%。

　　8、國(guó)防及民兵工作支出：29.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.33%。

　　9、應(yīng)急及三防工作支出：60.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的302.5%。

　　10、保密及檔案工作支出：5.1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的102%。

　　11、宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：37.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的125%。

　　12、科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：4.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96%。

　　13、教育、文體事業(yè)支出：30.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的102.67%。

　　14、扶貧工作支出：68.9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的137.8%。

　　15、黨建工作支出：103萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103%。

　　16、直接聯(lián)系群眾工作支出：21.59萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的107.59%。

　　17、人大工作支出：37.11萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的61.85%。

　　18、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：24.84萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的165.60%。

　　19、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：21.23萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的141.53%。

　　20、紀(jì)委工作支出：3.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的67.20%。

　　21、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：100.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.2%。

　　22、招商引資工作支出：23.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的119%。

　　23、三公經(jīng)費(fèi)支出：51.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的85.40%。

　　24、鄉(xiāng)村振興工作支出：202.89萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.45%。

　　（三）2022年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

　　2022年赤溪鎮(zhèn)財(cái)政總收入8290.73萬(wàn)元，比上年減少收入1.68萬(wàn)元；2022年赤溪鎮(zhèn)財(cái)政總支出8287.02萬(wàn)元，比上年減少支出0.66萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余3.71萬(wàn)元。

　　各位代表，2022年赤溪鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府踐行以人民為中心的發(fā)展思想，以政府過(guò)緊日子保障百姓過(guò)好日子，統(tǒng)籌有限資金，兜底基本民生，助推鄉(xiāng)村振興，赤溪人民福祉持續(xù)提升。

　　與此同時(shí)，仍有一些問(wèn)題必須引起重視并加以解決。一是財(cái)政收支矛盾日益增大。三年的新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)蕭條，減稅降費(fèi)政策持續(xù)推行，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。但各項(xiàng)剛性開支逐年加大，財(cái)政供養(yǎng)人員過(guò)多，政策配套資金增加，使赤溪鎮(zhèn)財(cái)政增支難以避免。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)落地較慢，稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突出的收支矛盾，赤溪鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，強(qiáng)化財(cái)稅征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。為確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行，經(jīng)人民政府研究決定，對(duì)2023年財(cái)政預(yù)算作如下安排：

　　（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入草案

　　2023年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3006萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%（市尚未下達(dá)2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)）。按照臺(tái)山市現(xiàn)行鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，預(yù)計(jì)赤溪鎮(zhèn)完成收入任務(wù)的分成收入為3006萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元，其他收入1700萬(wàn)元，上年結(jié)余3.71萬(wàn)元，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為9209.71萬(wàn)元。

　　（二）2023年財(cái)政預(yù)算支出草案

　　2023年赤溪鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為9706萬(wàn)元，具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：3600萬(wàn)元。

　　其中：⑴工資福利支出3200萬(wàn)元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：400萬(wàn)元。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1920萬(wàn)元。

　　其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1600萬(wàn)元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：320萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：280萬(wàn)元。

　　其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：60萬(wàn)元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：10萬(wàn)元；⑶水利工程支出：180萬(wàn)元；⑷河長(zhǎng)制工作支出10萬(wàn)元；⑸漁船管理工作支出：15萬(wàn)元；⑹農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作支出：5萬(wàn)元。

　　4、公共安全支出：500萬(wàn)元。

　　其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：300萬(wàn)元；⑵掃黑除惡工作支出：10萬(wàn)元；⑶禁毒工作支出：10萬(wàn)元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：5萬(wàn)元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：90萬(wàn)元；⑹依法治鎮(zhèn)及司法工作支出：5萬(wàn)元；⑺反邪教工作支出：5萬(wàn)元；⑻安全生產(chǎn)工作支出：5萬(wàn)元；⑼食品藥品安全監(jiān)督工作支出：5萬(wàn)元；⑽反走私反偷渡工作支出：35萬(wàn)元；⑾消防工作支出30萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障支出：1100萬(wàn)元。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：430萬(wàn)元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：580萬(wàn)元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出50萬(wàn)元；⑷臨時(shí)救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：15萬(wàn)元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：20萬(wàn)元；⑹退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　衛(wèi)生健康與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出：3萬(wàn)元。

　　防疫工作支出：100萬(wàn)元。

　　應(yīng)急及三防工作支出：100萬(wàn)。

　　9、國(guó)防及征兵（民兵）工作支出：20萬(wàn)元。

　　10、保密及檔案工作支出：15萬(wàn)。

　　11、宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：20萬(wàn)。

　　12、科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：3萬(wàn)元。

　　13、教育、文體事業(yè)支出：20萬(wàn)元。

　　14、扶貧工作支出：50萬(wàn)元。

　　15、黨建工作支出：100萬(wàn)元。

　　16、直接聯(lián)系群眾工作支出：10萬(wàn)元。

　　17、人大工作支出：40萬(wàn)元。

　　18、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：20萬(wàn)元。

　　19、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：20萬(wàn)元。

　　20、紀(jì)委工作支出：5萬(wàn)元。

　　21、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：150萬(wàn)元。

　　22、招商引資工作支出：50萬(wàn)元。

　　23、三公經(jīng)費(fèi)支出：60萬(wàn)元。

　　24、鄉(xiāng)村振興工作支出：1500萬(wàn)元。

　　25、其他工作支出：20萬(wàn)元。

　　（三）2023年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

　　2023年赤溪鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總收入9709.71萬(wàn)元，比上年增加收入1418.98萬(wàn)元；2023年赤溪鎮(zhèn)安排財(cái)政總支出9706萬(wàn)元，比上年增加支出1418.98萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余3.71萬(wàn)元。

　　三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和上級(jí)財(cái)政相關(guān)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作和重要部署，確保2023年財(cái)政收支任務(wù)全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

　　（一）搶抓機(jī)遇、深挖稅源、增加財(cái)稅收入

　　堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十七屆代表大會(huì)和本次人大會(huì)議提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住大廣海灣RCEP經(jīng)貿(mào)科技文化合作交流中心項(xiàng)目全面推進(jìn)建設(shè)的重大機(jī)遇，加快融入粵港澳大灣區(qū)，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

　　抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間。一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會(huì)綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)企業(yè)和公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，督促預(yù)算收入依時(shí)足額入庫(kù)，確保收入的增長(zhǎng)；三是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財(cái)范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

　　（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政工作水平。

　　一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，壓縮非生產(chǎn)性開支，確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理。

　　各位代表，今年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，赤溪也正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，同心同德，苦干實(shí)干，為赤溪鎮(zhèn)的大發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。