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　　—— 在廣海鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議上

　　梅 月 香

各位代表：

　　我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審議。

　　一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，銳意進取、攻堅克難，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實好“積極的財政政策要加力提效”的要求，全力組織財稅收入，科學(xué)統(tǒng)籌財政資源、聚力保障重點支出、提前儲備謀劃項目，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供重要保障。

　　（一）收入方面

　　由于疫情的反復(fù)及收支矛盾的疊加影響，2022年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3105.58萬元，同比減少11.29%。按照市財政體制，體制內(nèi)的可支配財力收入3105.58萬元；上級補助收入2164.72萬元；鎮(zhèn)自籌收入138.64萬元；其他收入736.10萬元；專項債券資金收入3926萬元；合計10071.04萬元，完成預(yù)算99.11%。

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　　1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2916.59萬元，其中：工資獎金津貼2187.03萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費7.13萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費97.98萬元；禁毒工作經(jīng)費4.79萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費11.62萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費43.89萬元；消防工作經(jīng)費9.85萬元；工會經(jīng)費28萬元；青年團員、婦女兒童經(jīng)費4.98萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費135.48萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費41.22萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費0.2萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費33.83萬元；民兵征兵工作經(jīng)費18.16萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費0.22萬元；其他商品和服務(wù)支出292.3萬元。

　　2.人大工作經(jīng)費40.89萬元。

　　3.公共安全支出119.73萬元，其中：行政運行（公安）116.1萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出3.63萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出548.66萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出180.68萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.30萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.14萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1.11萬元；死亡撫恤6.99萬元；高齡津貼支出59.47萬元；社會救濟對象臨時補助1.30萬元；五保救濟金（特困人員護理費）30.35萬元；殘協(xié)工作經(jīng)費及慰問2.34萬元；遺屬供養(yǎng)7.66萬元；退役優(yōu)撫人員困難補助及困難黨員生活補助13.13萬元；雙百計劃費用44.19萬元等。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237.39萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出56.66萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助67.08萬元；其他健康生育事務(wù)支出4.59萬元；防疫支出109.06萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出3502.51萬元，其中：扶貧支出39.11萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出483.58萬元；林業(yè)事業(yè)費支出14.18萬元；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）909.70萬元；漁業(yè)事業(yè)費支出1824.81萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目二期1800萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出231.13萬元。

　　7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2169萬元。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出24.74萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出289.54萬元。

　　10.住房保障支出147.58萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出52.11萬元。

　　12.其他支出390.37萬元。

　　2022年我鎮(zhèn)財政總支出10439.11萬元，完成預(yù)算102.75%。上年結(jié)余440.59萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費支出決算情況

　　2022年度“三公”經(jīng)費及會議費等支出共56.3萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.7萬元，公務(wù)接待費支出24.5萬元，會議費支出12.1萬元。

　　二、2022年財政主要工作完成情況

　　2022年以來，面對疫情反復(fù)、國內(nèi)外環(huán)境等因素不利影響，我鎮(zhèn)財政始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，加大開源節(jié)流力度和資源統(tǒng)籌整合，切實扛起穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤的財政責(zé)任，增強?；鶎舆\轉(zhuǎn)能力。   

　?。ㄒ唬┞鋵崱斑^緊日子”要求，兜牢三保底線

　　立足主責(zé)主業(yè)，抓好財政收入組織工作，多渠道挖掘稅源，謀劃組織好非稅收入；多方籌措，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，加強財力統(tǒng)籌，保障基層運轉(zhuǎn)；認(rèn)清形勢，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，堅持量入為出、有保有壓的原則，優(yōu)先保障“三?！敝С觯瑖?yán)控一般性支出和非急需、非剛性等支出，科學(xué)合理安排支出規(guī)模，兜牢兜實基層“三?！钡拙€。

　?。ǘ┚劢姑裆ｌ恚σ司映擎?zhèn)建設(shè)

　　優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，推動區(qū)域發(fā)展提質(zhì)增效。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深推進，落實上級涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)施配套、人居環(huán)境整治等鄉(xiāng)村建設(shè)項目提供資金支持。農(nóng)村城鄉(xiāng)品質(zhì)再提升，通過升級改造城區(qū)道路、完善污水管網(wǎng)建設(shè)、推進路燈“亮化工程”、打造口袋公園、升級改造漁港二期項目等民生工程，集中資源進行全方位“改造”，提升群眾生活品質(zhì)，打造更為宜居、宜業(yè)的生產(chǎn)、生活環(huán)境。生態(tài)環(huán)境保護有成效，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌資金助力水庫維修養(yǎng)護、農(nóng)村雨污分流、河道管護、渠道清淤、烽火角水系清漂等綜合整治，逐步改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。疫情防控精準(zhǔn)守健康，圍繞疫情期間重點工作開展需求，實現(xiàn)疫情防控經(jīng)費保障到位，助力精準(zhǔn)高效守護群眾健康。

　　一年來，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在發(fā)展中也存在著一些矛盾和問題：財源結(jié)構(gòu)目前仍比較單一；財政收支矛盾突出，“六?！钡葎傂灾С霾粩嘣黾?；預(yù)算績效管理有待進一步縱向深入，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將繼續(xù)增強責(zé)任感和緊迫感，努力提升財政政策效能，逐步解決問題。

　　三、2023年財政預(yù)算（草案）

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，抓緊“雙區(qū)”建設(shè)重大機遇，堅決落實省委“1+1+9”最新工作部署、江門市委“1+6+3”工作安排以及市委、市政府工作要求，實施更加積極有為的財政政策，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

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　　2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為3100萬元；按照市財政體制，可支配財力收入3100萬元；上級補助收入2900萬元；鎮(zhèn)自籌收入500萬元；其他收入1000萬元，專項債券資金收入9600萬元；預(yù)計收入合計17100萬元。

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　　1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3000萬元，其中：工資獎金津貼2250萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費7萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費100萬元；禁毒工作10萬；掃黑除惡工作經(jīng)費15萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費50萬元；消防工作經(jīng)費10萬元；工會經(jīng)費40萬元；青年團員、婦女兒童經(jīng)費5萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費130萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費45萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費2萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費35萬；征兵工作經(jīng)費20萬元；民兵工作經(jīng)費5萬元（其中體檢費1萬元；政審費0.5萬元；裝備征儲費1.5萬元；應(yīng)急搶險費1萬元；MB連部正規(guī)化建設(shè)費1萬元）；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費2萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費2萬元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費10萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元等。

　　2.人大工作經(jīng)費50萬元（專項工作經(jīng)費25.46萬元）。

　　3.公共安全支出125萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出570萬元。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出180萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出6500萬元（含漁港建設(shè)專項債券項目）。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出4500萬元（含專項債券項目）。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出30萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出400萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出55萬元。

　　12.土地開發(fā)支出300萬元。

　　13.其他支出800萬元。

　　2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出共16710萬元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

　?。ㄈ?/span>“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算情況

　　2023年度“三公”經(jīng)費及會議費支出78萬元，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38萬元，公務(wù)接待費支出24萬元，會議費支出13萬元。

　　四、完成2023年財政預(yù)算任務(wù)的措施

　　各位代表，按照2023年全鎮(zhèn)工作目標(biāo)和財政預(yù)算草案計劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的實際情況，2023年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下幾方面：

　　（一）積極探索挖潛稅源，力促財政增收

　　繼續(xù)細(xì)化工作措施，進一步摸清“家底”，積極探索實踐新思路，多渠道、多方式盤活資產(chǎn)資源，平衡優(yōu)化非稅收入的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，延伸拓展礦產(chǎn)資源出讓、河道采砂及河道疏浚物所得、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓等收入征管，確保財稅收入合理穩(wěn)定增長。

　?。ǘ┘訌婎A(yù)算執(zhí)行管理 ，提高財政資金績效

　　堅持統(tǒng)籌的理念，深入謀劃預(yù)算編制工作，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，加強資源資金統(tǒng)籌，科學(xué)精準(zhǔn)安排收支預(yù)算，促進財政資金提質(zhì)增效；進一步實施預(yù)算績效管理，做實績效運行監(jiān)控，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)質(zhì)量，使有限的資金發(fā)揮更大效益；抓好資金評價及監(jiān)管，強化風(fēng)險防范，做好債券還本付息工作，切實把政府債務(wù)和資金風(fēng)險關(guān)進籠子里。

　?。ㄈ┒帱c發(fā)力多方謀劃，激活發(fā)展新動能

　　多措并舉，借助上級扶持政策，最大限度激活經(jīng)濟發(fā)展新動能。積極配合抓好招商引資，盤活大沙工業(yè)區(qū)旁邊用地，加快大沙工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，提升經(jīng)濟實力；深耕海洋漁港經(jīng)濟，用好用活專項債資金，重點謀劃推動廣海漁港升級改造三期工程，大力打造水產(chǎn)交易中心，加快推進漁港經(jīng)濟區(qū)道路配套項目（一期）建設(shè)等工程，推動廣海漁港經(jīng)濟區(qū)核心廣海漁港建設(shè)；共享發(fā)展成果激發(fā)新活力，繼續(xù)謀劃推進國道、村道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展城區(qū)三線整治、路燈亮化、公園打造等項目，提升群眾生活品質(zhì)，激發(fā)城鄉(xiāng)發(fā)展新活力。

　　各位代表，2023年我們將持續(xù)從黨的二十大報告中汲取奮進力量，把握發(fā)展大勢，搶抓重大機遇，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，以新?lián)?dāng)、新作為，切實推動新一年財政工作提質(zhì)強效，為廣海經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展奉獻(xiàn)財政力量。

　　五、 預(yù)算草案報表

　?。ㄒ唬?023年收入支出預(yù)算總表

　?。ǘ?023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　表2

　　2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元