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——2023年2月22日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第四次會議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 鄺玩新

各位代表：

　　我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告汶村鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，面對疫情反復(fù)沖擊的嚴峻形勢，面對經(jīng)濟下行的發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)。我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在臺山市財政局、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進，提升積極財政政策效能，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，最大限度的壓縮一般性、行政性及非剛性支出，切實加強財政管理，確保我鎮(zhèn)財政收支平穩(wěn)運行，保持經(jīng)濟社會大局和諧穩(wěn)定。

　　（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年財政總收入5136萬元，完成年度預(yù)算計劃數(shù)5215萬元的98.5%。其中：

　　1、一般公共預(yù)算收入完成-316萬元（扣除留抵退稅1969萬元，實收1653萬元），按可比口徑統(tǒng)計較上年增長87.82%；按照臺山市財政體制，體制內(nèi)可支配財力收入3134萬元，上級補助收入1187萬元，其他收入153萬元，合計4158萬元；

　　2、政府性基金預(yù)算收入342萬元;

　　3、非稅收入600萬元;

　　4、上年結(jié)余收入36萬元。

　　（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2022年財政總支出5120萬元，完成年度預(yù)算支出5182萬元的98.8%，比2021年支出增加184萬元。具體支出如下：

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1898萬元，其中：工資獎金津貼支出1706萬元，新冠疫情防控經(jīng)費支出77萬元，紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出5萬元，黨建工作經(jīng)費支出60萬元，僑務(wù)經(jīng)費支出2萬元，退役軍人服務(wù)經(jīng)費支出11萬元，綜合執(zhí)法經(jīng)費支出3萬元，電子閱覽信息經(jīng)費支出5萬元，武裝經(jīng)費支出29萬元（含征兵工作經(jīng)費支出19萬元）；

　　2.公共安全支出337萬元，其中：行政運行（公安）支出243萬元，司法經(jīng)費支出1萬元，安全生產(chǎn)支出15萬元，社會綜合治理支出63萬元（禁毒經(jīng)費支出13萬元、反走私經(jīng)費支出20萬元、綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費支出30萬元），食品安全支出5萬元，消防安全經(jīng)費支出10萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出1286萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出228萬元，撫恤和社會救濟支出277萬元，脫貧鞏固經(jīng)費支出40萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出741萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出179萬元，其中：行政事業(yè)醫(yī)療支出40萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出80萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出50萬元，人口與計劃生育支出9萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出736萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出106萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出363萬元，農(nóng)村生活垃圾處理支出267萬元；

　　6.農(nóng)林水支出406萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出204萬元，農(nóng)田水利項目建設(shè)支出186萬元（含“河長制”經(jīng)費20萬元），環(huán)保巡查隊伍建設(shè)支出16萬元；

　　7.住房保障支出160萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經(jīng)費支出85萬元；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出20萬元；

　　10.其他支出13萬元。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2775萬元，其中：

　?。?）基本工資625萬元；

　?。?）津貼補貼741萬元；

　　（3）獎金486萬元；

　　（4）其他社會保障繳費247萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出108萬元；

　?。?）伙食補助費70萬元；

　?。?）其他工資福利支出116萬元；

　　（7）基本養(yǎng)老保險費144萬元；

　　（8）職業(yè)年金繳費72萬元；

　　（9）住房公積金152萬元；

　?。?0）基本醫(yī)療保險繳費54萬元；

　?。?1）公務(wù)員醫(yī)療補助68萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出947萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費61萬元：①會議費7萬元，②公務(wù)用車購置與運行費27萬元，③公務(wù)接待費27萬元；

　?。?）辦公費149萬元；

　?。?）印刷費13萬元；

　?。?）水電費84萬元；

　?。?）郵電費38萬元；

　?。?）維修（護）費38萬元；

　　（7）差旅費26萬元；

　　（8）培訓費10萬元;

　?。?）樓堂館所建設(shè)與裝修費20萬元；

　?。?0）其他交通費用10萬元；

　?。?1）租賃費8萬元；

　?。?2）委托業(yè)務(wù)費330萬元；

　　（13）宣傳費30萬元；

　?。?4）其他商品和服務(wù)支出130萬元；

　　3.對個人和家庭的補助476萬元，其中：

　?。?）離退休費222萬元；

　?。?）撫恤金168萬元；

　?。?）生活補助6萬元；

　?。?）救濟費69萬元；

　?。?）其他對個人和家庭的補助支出11萬元；

　　4.資本性支出922萬元，其中：

　　（1）辦公設(shè)備購置21萬元；

　　（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)667萬元；

　　（3）大型修繕174萬元；

　?。?）其他資本性支出60萬元。

　　合計5120萬元。

　　（三）預(yù)算收支平衡情況：2022年全鎮(zhèn)財政總收入加結(jié)余等合計5136萬元，財政總支出5120萬元，收支相抵年終結(jié)余16萬元。

　　為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

　　1. 規(guī)范資金管理，嚴控各項開支。堅持“量入為出，確保重點”的原則，一是牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴控一般性開支、大力壓減非剛性開支，牢牢兜住“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)運行。二是提高資金使用效益、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤活存量資金，全面梳理各類專項資金，合理安排支出順序，優(yōu)先保障“工資、運轉(zhuǎn)、基本民生”，集中財力保障重點項目、民生項目建設(shè)等資金需求，確保財政穩(wěn)健運行。三是通過“數(shù)字”財政，優(yōu)化財政預(yù)算管理，確保財政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、科學性。

　　2.強化財稅收支管理，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。一是積極與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)財稅部門上下聯(lián)動，與經(jīng)濟部門涉稅信息交換和共享。落實稅收征管，積極挖掘一次性稅源促征收，抓好零散稅源征收，應(yīng)收盡收。2022年，我鎮(zhèn)超額完成臺山市財政局下達的全年財政稅收任務(wù)。二是積極盤活資產(chǎn)資源，對房屋、土地、股權(quán)、咸圍、灘涂、股權(quán)等資產(chǎn)進行整合統(tǒng)計，積極挖掘資產(chǎn)資源，促進資產(chǎn)保值增值，有效增加非稅收入。

　　3.引入專項債券資金，加強民生項目建設(shè)

　　2022年，我鎮(zhèn)成功申請兩個省級專項債券項目，分別是臺山市汶村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目和臺山市橫山漁港升級改造工程項目。其中，橫山漁港升級改造項目，有效改善當前碼頭泊位不夠，航道狹窄，港池淤積嚴重，抵御自然災(zāi)害的能力弱的現(xiàn)狀，促進當?shù)氐臐O業(yè)經(jīng)濟和橫山漁港的發(fā)展。

　　各位代表，2022年是中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會召開之年，也是全面推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的開局之年，鎮(zhèn)財政經(jīng)濟是實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題：疫情導(dǎo)致的大部分企業(yè)營業(yè)收入減收和投資增長后勁不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，財政收支矛盾突出，財政支出結(jié)構(gòu)待進一步優(yōu)化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展過度依賴財政資金等問題，導(dǎo)致財政運轉(zhuǎn)困難。

二、2023年財政預(yù)算草案

　　2023年，我們將推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，立足新發(fā)展理念、統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定各項工作;推進財政績效管理，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)健康發(fā)展,繼續(xù)深化財政各項改革,繼續(xù)爭取上級補助資金、專項債券資金和社會各方力量。做好重大項目資金保障，加強社會保障，切實兜牢困難群體民生保障網(wǎng)，促使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升，進一步促進社會和諧。加強財政監(jiān)督，嚴肅紀律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導(dǎo)向作用，確保財政收支任務(wù)完成。為促進汶村鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的后盾，現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際和科學預(yù)判，對2023年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排如下：

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2023年財政預(yù)算總收入5398萬元，比2022年實收5136萬元增加262萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入1100萬元，按照臺山市財政體制，體制內(nèi)可支配財力收入2512萬元，上級補助收入707萬元，其他收入208萬元，合計4527萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算收入305萬元；

　　3.非稅收入550萬元；

　　4.上年結(jié)余收入16萬元。  

　　（二）支出預(yù)算情況（按功能分類）

　　2023年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排5350萬元：

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1982萬元，其中：工資獎金津貼1790萬元，新冠疫情防控經(jīng)費支出15萬元，紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出7萬元，黨建工作經(jīng)費支出96萬元，僑務(wù)經(jīng)費支出4萬元，退役軍人服務(wù)經(jīng)費支出15萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費支出6萬元，電子閱覽信息經(jīng)費支出5萬元，武裝工作經(jīng)費支出34萬元（含征兵工作經(jīng)費、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、裝備征儲經(jīng)費等），防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費支出10萬元；

　　2.公共安全支出372萬元，其中：行政運行（公安）支出264萬元，司法經(jīng)費支出1萬元，食品安全支出5萬元，消防安全經(jīng)費支出10萬元，森林防滅火經(jīng)費支出10萬元，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出6萬元，社會綜合治理支出75萬元（禁毒經(jīng)費支出42萬元、反走私經(jīng)費支出13萬元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元），安全信息化支出1萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出1342萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出230萬元，撫恤和社會救濟支出280萬元，脫貧攻堅支出42萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出780萬元，精神障礙社區(qū)康復(fù)工作支出10萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出201萬元，其中：行政事業(yè)醫(yī)療40萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助80萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出80萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出640萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出200萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出200萬元，農(nóng)村生活垃圾處理支出240萬元；

　　6.農(nóng)林水支出564萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出190萬元，農(nóng)田水利項目建設(shè)支出250萬元（含河長制經(jīng)費），環(huán)保巡查隊伍建設(shè)支出42萬元，海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出67萬元，海防工作支出15萬元；

　　7.住房保障支出154萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經(jīng)費支出55萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費10萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出30萬元；

　　10.其他支出10萬元。

　　（按經(jīng)濟分類科目）

　　1.工資福利支出2889萬元，其中：

　?。?）基本工資650萬元；

　?。?）津貼補貼800萬元；

　?。?）獎金480萬元；

　　（4）其他社會保障繳費260萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出110萬元；

　?。?）伙食補助費75萬元；

　?。?）其他工資福利支出120萬元；

　?。?）基本養(yǎng)老保險費146萬元；

　?。?）職業(yè)年金繳費73萬元；

　　（9）住房公積金155萬元；

　?。?0）基本醫(yī)療保險繳費60萬元；

　　（11）公務(wù)員醫(yī)療補助70萬元；

　　2.商品和服務(wù)支出1016萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費60萬元：會議費6萬元，公務(wù)用車購置與運行費31萬元，公務(wù)接待費23萬元；

　?。?）辦公費125萬元；

　?。?）印刷費15萬元；

　?。?）水電費85萬元；

　　（5）郵電費40萬元；

　　（6）維修（護）費65萬元；

　　（7）差旅費30萬元；

　　（8）培訓費15萬元；

　?。?）樓堂館所建設(shè)與裝修費15萬元；

　?。?0）其他交通費用15萬元；

　?。?1）租賃費12萬元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費395萬元；

　?。?3）宣傳與制作費60萬元；

　?。?4）其他商品和服務(wù)支出84萬元；

　　3.對個人和家庭的補助550萬元，其中：

　?。?）離退休費235萬元；

　　（2）撫恤金194萬元；

　?。?）生活補助15萬元；

　　（4）救濟費75萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補助支出31萬元；

　　4.資本性支出895萬元，其中：

　?。?）辦公設(shè)備購置10萬元;

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)510元;

　?。?）大型修繕320萬元;

　?。?）其他資產(chǎn)性支出55萬元。

　　收支平衡情況：2023年預(yù)算收入合計5398萬元，預(yù)算支出合計5350萬元，收支相抵結(jié)余為48萬元。

　　各位代表，成績來之不易，這是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是鎮(zhèn)府各辦公室團結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。揚帆起航正當時，砥礪奮進譜新篇，我們將不忘初心、牢記使命，齊心協(xié)力、攻堅克難，為加快建設(shè)美麗、富裕、幸福、和諧的新汶村而努力奮斗！