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川島鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

（2023年4月6日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

川島鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)   李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級(jí)各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施，著力推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　（一）2022年全鎮(zhèn)收入情況

　　1、2022年全鎮(zhèn)稅收收入完成2286.1萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)2838萬(wàn)元的80.06%，比上年2603.45萬(wàn)元減少317.35萬(wàn)元。

　　2、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4727.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入32950.96萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入9048萬(wàn)元，其他收入5620.4萬(wàn)元。

　　（二）2022年全鎮(zhèn)支出情況

　　1、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出5590.38萬(wàn)元。其中工資福利支出4402.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1187.74萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出13.91萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出5.25萬(wàn)元）

　　2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30085.58萬(wàn)元，提升鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施，改善居民生活水平。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)23313.07萬(wàn)元，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出300.53萬(wàn)元，市政設(shè)施建設(shè)支出4358.54萬(wàn)元；農(nóng)田管護(hù)支出22.37萬(wàn)元；辦公設(shè)施維護(hù)155.84萬(wàn)元，其他基建支出1935.23萬(wàn)元。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出519.76萬(wàn)元。其中：離退休人員供養(yǎng)307.65萬(wàn)元，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入212.11萬(wàn)元。

　　4、人大工作經(jīng)費(fèi)24.65萬(wàn)元。

　　5、公共安全支出128.77萬(wàn)元。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出14.91萬(wàn)元。

　　7、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出629.33萬(wàn)元。其中鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項(xiàng)支出353.39萬(wàn)元，農(nóng)村生活垃圾治理44.7萬(wàn)元，道路養(yǎng)護(hù)支出106.6萬(wàn)元，基本農(nóng)田管護(hù)支出52.91萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧支出71.28萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)支出0.45萬(wàn)元。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出414.89萬(wàn)元，其中疫情防控工作支出400.89萬(wàn)元。

　　9、基層黨組織和黨建事務(wù)支出170.85萬(wàn)元。

　　10、民政事務(wù)支出202.06萬(wàn)元。其中高齡津貼支出70.53萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出28.14萬(wàn)元，臨時(shí)救助0.1萬(wàn)元，退役士兵生活補(bǔ)助6.72萬(wàn)元，殘聯(lián)支出2.86萬(wàn)元，敬老院支出12.1萬(wàn)元，村級(jí)民政事務(wù)支出74.78萬(wàn)元，其他民政支出6.83萬(wàn)元。

　　11、其他部門各項(xiàng)相關(guān)工作支出450.3萬(wàn)元。其中綜治維穩(wěn)支出221.96萬(wàn)元，禁毒支出0.27萬(wàn)元，城管執(zhí)法支出0.51萬(wàn)元，武裝征兵支出47.01萬(wàn)元，文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.07萬(wàn)元，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)130.02萬(wàn)元。紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)3.97萬(wàn)元，工會(huì)支出35.4萬(wàn)元。

　　12、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出222.06萬(wàn)元。

　　13、教育支出6.63萬(wàn)元。

　　14、歸還以前年度舊欠款123.68萬(wàn)元。

　　15、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼支出2323.75萬(wàn)元。

　　16、上繳支出4338萬(wàn)元。

　　17、其他支出227.32萬(wàn)元。

　　（三）2022年財(cái)政主要工作完成情況

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入52346.38萬(wàn)元，總支出45472.92萬(wàn)元，上年結(jié)余8.9萬(wàn)元，本年結(jié)余6682.36萬(wàn)元。各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政主要工作完成情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問(wèn)題。受新冠疫情、財(cái)政體制以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年我鎮(zhèn)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行。

　　（一）2023年全鎮(zhèn)收入預(yù)測(cè)草案

　　1、2023年全鎮(zhèn)稅收收入指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)為2400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。

　　2、按照預(yù)算計(jì)劃，2023年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為20600萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2900萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12000萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入3200萬(wàn)元，其他收入2500萬(wàn)元。

　　（二）2023年全鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)草案

　　按照預(yù)算計(jì)劃，2022年我鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)總金額為20572萬(wàn)元。其中：

　　1、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出5100萬(wàn)元。其中工資福利支出4095萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1005萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出18萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出20萬(wàn)元）。

　　2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11900萬(wàn)元，加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施建設(shè)，改善我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活條件和總體面貌。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)9500萬(wàn)元，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出300萬(wàn)元，市政設(shè)施建設(shè)支出1600萬(wàn)元；農(nóng)田管護(hù)支出200萬(wàn)元，辦公設(shè)施維護(hù)50萬(wàn)元，其他基建支出250萬(wàn)元。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出485萬(wàn)元。其中：離退休人員供養(yǎng)300萬(wàn)元，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入185萬(wàn)元。

　　4、人大工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算資金25萬(wàn)），用于保障人大工作的正常開(kāi)展。

　　5、公共安全支出115萬(wàn)元，用于轄區(qū)內(nèi)維護(hù)社會(huì)的公共安全和秩序。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬(wàn)元，用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉，林業(yè)維護(hù)，水利建設(shè)等。

　　7、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出800萬(wàn)元，用于打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、生活富裕的新農(nóng)村。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出150萬(wàn)元。

　　9、基層黨組織和黨建事務(wù)支出521萬(wàn)元。其中投入完善茫洲、高筍、芙灣、三洲社區(qū)黨群服務(wù)中心471萬(wàn)元。

　　10、公共事務(wù)（民政）支出230萬(wàn)元，用于加強(qiáng)新計(jì)劃生育政策的宣傳，開(kāi)展困難人群醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、慈善救助行動(dòng)等，完善社會(huì)福利事業(yè)，逐步提高社會(huì)保障水平。

　　11、其他部門各項(xiàng)相關(guān)工作支出601萬(wàn)元。綜治維穩(wěn)支出平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)275萬(wàn)元，其中：信訪維穩(wěn)、反邪、打擊非法集資和人民防線經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，“雙反”經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，法治經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，武裝工作費(fèi)用78萬(wàn)元，包括武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)用20萬(wàn)元、征兵工作費(fèi)用50萬(wàn)元、民兵工作（含民兵體檢、政審、裝備征儲(chǔ)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、民兵連部正規(guī)化建設(shè)等）費(fèi)用8萬(wàn)元。紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，文化體育旅游經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　12、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出250萬(wàn)元，用于對(duì)各村（居）委會(huì)的補(bǔ)助支出。

　　13、教育支出35萬(wàn)元，用于對(duì)上下川中小學(xué)的補(bǔ)助支出。

　　14、歸還以前年度舊欠款120萬(wàn)元。

　　15、其他支出150萬(wàn)元。

　　（三）2023年財(cái)政主要工作計(jì)劃

　　一是努力做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。2023年我們將努力做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格按照年初市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財(cái)政決算工作，確保全年財(cái)政收支平衡。

　　二是積極培植稅源，加大稅收征管力度，盤(pán)活歷史欠稅，增加財(cái)政收入。2023年我鎮(zhèn)將與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項(xiàng)和納稅人進(jìn)行全面摸底，落實(shí)閑置土地的盤(pán)活和開(kāi)發(fā)利用，加快土地使用稅和房產(chǎn)稅欠繳補(bǔ)繳催收工作。積極培植新的稅源;積極配合稅務(wù)部門加強(qiáng)稅法宣傳和對(duì)納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　三是繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用。為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財(cái)政所將繼續(xù)堅(jiān)持客觀、公正、公平、公開(kāi)的原則，嚴(yán)格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理。

　　四是全面統(tǒng)籌資金使用。整合資源，合理統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。

　　五是規(guī)范固定資產(chǎn)管理。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，夯實(shí)固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高固定資產(chǎn)使用效益，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機(jī)制。計(jì)劃聘請(qǐng)有資質(zhì)公司進(jìn)行清查，通過(guò)組織開(kāi)展全面徹底、真實(shí)完整的固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，制定分級(jí)管理機(jī)制，建立健全單位固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，健全完善信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)標(biāo)簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)“摸清家底、規(guī)定管理、健全手段、提升效益”目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“賬賬一致、賬實(shí)相符”目的。

　　六是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)屬企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。繼續(xù)對(duì)鎮(zhèn)企事業(yè)單位進(jìn)行定期或不定期財(cái)務(wù)檢查工作。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報(bào)資金結(jié)余情況，每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們?cè)阪?zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。