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——2023年2月23日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四會議

臺山市北陡鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)人    郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在，我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案工作報告及2023年預(yù)算草案，請予審議,并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2022年財政決算

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　2022年我鎮(zhèn)財政總收入8085.87萬元，其中上級撥款專項(xiàng)收入1137.10萬元；市財政體制補(bǔ)助收入1665.31萬元；一般公共預(yù)算財政收入819.06萬元，比去年同期增加7.65%;上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款1833.64萬元；其他收入2630.76萬元。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　2022年，全鎮(zhèn)財政總支出7523.44萬元，完成年度預(yù)算的131.16%，具體是：

　　1、人員工資福利支出2018.85萬元，完成年初預(yù)算的135.19%；

　　2、派出所、司法所支出61.58萬元，完成年初預(yù)算的52.19%；

　　3、綜治信訪維穩(wěn)支出48.98萬元，完成年初預(yù)算的122.45%；

　　4、掃黑除惡0.78萬元，完成年初預(yù)算的15.6%；

　　5、禁毒工作開支8.87萬元，完成年初預(yù)算的147.83%；

　　6、食品安全監(jiān)督支出2.16萬元，完成年初預(yù)算的72%；

　　7、消防和安全生產(chǎn)支出21.61萬元，完成年初預(yù)算的86.44%；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出2.64萬元，完成年初預(yù)算的88%；

　　9、團(tuán)委支出1.08萬元，完成年初預(yù)算的36%；

　　10、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)38.16萬元，完成年初預(yù)算的254.40%；

　　11、工會經(jīng)費(fèi)27.14萬元，完成年初預(yù)算的169.63%；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)16.27萬元，完成年初預(yù)算的65.08%；

　　13、農(nóng)林水事務(wù)支出80.57萬元，完成年初預(yù)算的118.49%；

　　14、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出290.65萬元，完成預(yù)算的105.81%；

　　15、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)212.77萬元，完成預(yù)算的4255.40%（按上級部門劃分，將保潔垃圾服務(wù)費(fèi)由城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出轉(zhuǎn)為綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)）；

　　16、電費(fèi)、郵電費(fèi)71.67萬元，完成預(yù)算的119.45%；

　　17、干部培訓(xùn)費(fèi)5.72萬元，完成預(yù)算的66.90%；

　　18、會議費(fèi)19.08萬元，完成預(yù)算的167.37%；

　　19、公務(wù)接待費(fèi)11.56萬元，完成預(yù)算的76.05%;

　　20、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.77萬元，完成預(yù)算的59.45%

　　21、高齡補(bǔ)助（80歲以上）65.33萬元，完成預(yù)算的77.77%；

　　22、社會救濟(jì)、生活補(bǔ)貼78.63萬元，完成預(yù)算的78.63%；

　　23、扶貧經(jīng)費(fèi)支出21.48萬元，完成預(yù)算的85.92%；

　　24、住房公積金151.01萬元，完成預(yù)算的129.32%；

　　25、住房維修基金187.56萬元，完成預(yù)算的99.40%；

　　26、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼68.54萬元，完成預(yù)算的96.70%；

　　27、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出214.41萬元，完成預(yù)算的99.24%；

　　28、民生工程支出3316.98萬元（其中債券項(xiàng)目工程1440萬元），完成預(yù)算的148.08%；

　　29、人大經(jīng)費(fèi)支出110.60萬元，完成預(yù)算的208.68%；

　　30、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)1.26萬元，完成預(yù)算的25.20%；

　　31、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出58.17萬元，完成預(yù)算的121.19%；

　　32、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等48萬元，完成預(yù)算的25.81%（第二季度起撥付末端）；

　　33、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)11.49萬元（含體檢經(jīng)費(fèi)、政審經(jīng)費(fèi)、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急搶險經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、裝備征儲經(jīng)費(fèi)等），完成預(yù)算的57.45%；

　　34、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出52.18萬元，完成預(yù)算的24.85%；

　　35、退役軍人事務(wù)支出18.96萬元，完成預(yù)算的99.79%；

　　36、其他支出155.93萬元，完成預(yù)算的389.83%。

　　收支相抵后，略有結(jié)余。

　　二、2023年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際，對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項(xiàng)目的安排：1、財政稅收收入854.7萬元，比2022年增加35.65萬元，增幅5%；2、市財政體制補(bǔ)助收入2535.64萬元；3、上級專項(xiàng)撥款收入2087.56萬元；4、上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款1541.33萬元；5、其他收入120萬元。以上收入合計7139.23萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2023年一般預(yù)算支出安排7139.23萬元。主要安排是：

　　1、稅收收入854.7萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國庫；

　　2、人員工資福利支出2020萬元；

　　3、派出所、司法所支出70萬元；

　　4、綜治信訪維穩(wěn)支出50萬元；

　　5、掃黑除惡5萬元；

　　6、禁毒工作開支6萬元；

　　7、食品安全監(jiān)督支出3萬元（協(xié)管員經(jīng)費(fèi)2.16萬元）；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出25萬元；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元；

　　10、團(tuán)委支出3萬元；

　　11、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　12、工會經(jīng)費(fèi)18萬元；

　　13、文化教育經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　14、農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元；

　　15、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50萬元；

　　16、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)201萬元；

　　17、電費(fèi)、郵電費(fèi)65萬元；

　　18、干部培訓(xùn)費(fèi)8萬元；

　　19、會議費(fèi)11萬元；

　　20、公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元;

　　21、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元；

　　22、慰問幫扶困難群眾支出5萬元；

　　23、高齡補(bǔ)助（80歲以上）84萬元；

　　24、社會救濟(jì)、生活補(bǔ)貼100萬元；

　　25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出25萬元；

　　26、住房公積金150萬元；

　　27、住房維修基金200萬元；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼70萬元；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出215萬元；

　　30、民生工程支出2531.33萬元（其中債券項(xiàng)目工程1531.33萬元）；

　　31、人大經(jīng)費(fèi)支出40萬元；

　　32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　33、政協(xié)、僑務(wù)工作支出3萬元；

　　34、黨建經(jīng)費(fèi)支出30萬元；

　　35、廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審和愛國衛(wèi)生運(yùn)動支出20萬元；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)20萬元（含體檢經(jīng)費(fèi)、政審經(jīng)費(fèi)、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急搶險經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、裝備征儲經(jīng)費(fèi)等）；

　　37、退役軍人事務(wù)支出19萬元；

　　38、統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)2萬元；

　　39、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出3萬元；

　　40、河長制專項(xiàng)整改12萬元；

　　41、水利工程日常養(yǎng)護(hù)2萬元；

　　42、其他支出50萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取意見建議，積極發(fā)揮財政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報告完畢，請予審議。