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一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，隨著經(jīng)濟不穩(wěn)定性的加劇和減稅降費政策的深入實施，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體目標和整體的工作部署，認真履責，努力做大財政收入，優(yōu)化財政支出結構，強化財政監(jiān)督，堅持依法行政，依法科學理財，保證政府各項事務運行和專款及時撥付到位,促進了鎮(zhèn)級經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點支出項目得以有效保障，助推海宴經(jīng)濟建設昂首邁進高質量發(fā)展新征程。
2022年財政收入的主要項目：
1、公共財政預算收入1658.52萬元，與去年對比增加3.49%
2、鎮(zhèn)級運作資金（薄弱鎮(zhèn)補助）388.89萬元
3、鎮(zhèn)級體制資金398萬元
4、人員類收入4076.37萬元
?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修基金等）2901.76萬元
?。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利710.78萬元
?。?）輔警工資福利105.02萬元
（4）干部遺屬供養(yǎng)16.34萬元
?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費103.22萬元
?。?）其他人員類收入239.25萬元
5、其他收入1233.26萬元
6、專項收入2499.29萬元（主要含以下方面）
?。?）基本農田保護專項資金271.25萬元
?。?）高標準基本農田專項資金374.47萬元
（3）水庫除險加固工程資金1701.82萬元
?。?）公益創(chuàng)投專項經(jīng)費65萬元
?。?）紅樹林濕地公園項目經(jīng)費5萬元
?。?）新時代文明實踐中心建設經(jīng)費2萬元
?。?）“四大國家平臺”工作經(jīng)費3.75萬元
?。?）鄉(xiāng)鎮(zhèn)“五小”場所和周轉房保障經(jīng)費66萬元
7、臺山市委組織部下?lián)芙?jīng)費303.73萬元（主要含以下方面）
?。?）黨員活動經(jīng)費32.02萬元
?。?）黨建經(jīng)費和駐點直聯(lián)工作經(jīng)費13.75萬元
?。?）慰問經(jīng)費5.96萬元
?。?）“兩新”黨建工作經(jīng)費5.79萬元
（5）基層黨建和基層治理工作經(jīng)費7.50萬元
?。?）村（社區(qū)）兩委干部年度績效獎勵經(jīng)費23.33萬元
?。?）村（社區(qū)）書記（主任）助理待遇經(jīng)費26.99萬元
?。?）村（社區(qū)）兩委干部補貼經(jīng)費79.46萬元
?。?）村（社區(qū)）辦公經(jīng)費62.50萬元
?。?0）村黨組織服務群眾專項經(jīng)費37.50萬元
?。?1）“一村一助理”工程專項資金1.92萬元
8、臺山市交通運輸局下?lián)芙?jīng)費598.60萬元（其中道路養(yǎng)護資金436.39萬元）
9、臺山市公安局下?lián)芙?jīng)費21.91萬元（主要含以下方面）
?。?）派出所經(jīng)費8.58萬元
?。?）疫情防控“雙反”工作獎補經(jīng)費13.33萬元
10、臺山市農業(yè)農村局下?lián)芙?jīng)費155.40萬元（主要含以下方面）
?。?）生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設補助資金25.30萬元
?。?）動物防疫員補貼7.98萬元
（3）脫貧攻堅專項資金15.73萬元
?。?）農村保潔員補助資金52.13萬元
（5）農村公共基礎設施和人居環(huán)境整治長效管護獎補40萬元
?。?）“三結對”幫扶資金8萬元
11、臺山市婦女聯(lián)合會下?lián)芙?jīng)費0.96萬元
12、中國共產(chǎn)主義青年團臺山市委員會下?lián)芙?jīng)費1萬元
13、臺山市應急管理局下?lián)芙?jīng)費12.60萬元（其中安監(jiān)隊伍經(jīng)費補助12.60萬元）
14、臺山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費12.42萬元（主要含以下方面）
?。?）嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助10.24萬元
15、中國共產(chǎn)黨臺山市紀律檢查委員會下?lián)芙?jīng)費7.19萬元（其中村級監(jiān)察聯(lián)絡員崗位補貼7.197萬元）
16、臺山市司法局下?lián)芙?jīng)費0.88萬元
17、臺山市民政局下?lián)芙?jīng)費318.27萬元（主要含以下方面）
?。?）政府高齡津貼140.71萬元
?。?）特困人員護理費66.75萬元
（3）“雙百工程”補助經(jīng)費46.21萬元
?。?）“雙百工程”社工工資35.76萬元
18、臺山市退役軍人事務局下?lián)芙?jīng)費109.55萬元
19、臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局下?lián)芙?jīng)費12.22萬元
20、人大專項工作經(jīng)費下?lián)?6.74萬元
21、中國共產(chǎn)黨江門市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部6.3萬元
22、臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局下?lián)芙?jīng)費103.15萬元（主要含以下方面）
?。?）海防建設資金93.15萬元
（2）房屋建筑承載體調查費用10萬元
23、臺山市自然資源局下?lián)芙?jīng)費3781.87萬元（主要含以下方面）
（1）2020年永和墾造水田項目21.06萬元
?。?）2022年墾造水田項目3751.08萬元
（3）耕地保護補貼9.73萬元
24、臺山市水利工程建設管理中心下?lián)芙?jīng)費660.53萬元
25、其他本級橫向轉撥財政款169.73萬元
26、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入161.41萬元
27、農田水電費及水資源收入120.23萬元
28、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費86.37萬元
29、鎮(zhèn)級農村生活垃圾治理236.74萬元
30、專項債券2489萬元
2022財政支出的主要項目：
1、人員類工資福利支出4808.18萬元
?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員等工資福利支出4772.48萬元
?。?）村“兩委”干部績效考核27萬元
?。?）村級監(jiān)察聯(lián)絡員補貼8.70萬元
2、商品和服務支出1209.19萬元（主要含以下方面）
（1）三公經(jīng)費42.15萬元
?。?）征兵工作經(jīng)費22.85萬元
?。?）人大工作經(jīng)費34.95萬元（其中上級人大經(jīng)費30.13萬元，鎮(zhèn)級人大經(jīng)費4.82萬元）
?。?）派出所工作經(jīng)費95.45萬元
（5）綜治工作經(jīng)費14.96萬元
?。?）消防工作經(jīng)費11.45萬元
?。?）紀委工作經(jīng)費0.17萬元
?。?）文體專項經(jīng)費1.85萬元
?。?）司法所工作經(jīng)費1.83萬元
?。?0）應急工作經(jīng)費3.36萬元
（11）工青婦工作經(jīng)費44.61萬元
?。?2）森林防火工作經(jīng)費9.25萬元
?。?3）創(chuàng)文工作經(jīng)費11.45萬元
?。?4）防疫工作經(jīng)費155.22萬元
（15）衛(wèi)健民政工作經(jīng)費20.94萬元
?。?6）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費0.10萬元
?。?7）民兵訓練和建設工作經(jīng)費2.09萬元
?。?8）環(huán)保巡查工作經(jīng)費0.28萬元
?。?9）創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費1.27萬元
?。?0）食品藥品安全工作經(jīng)費7.5萬元
?。?1）農村生活垃圾處理支出337.83萬元
（22）退伍軍人工作經(jīng)費5.35萬元
?。?3）打擊走私工作經(jīng)費60.01萬元
（24）執(zhí)法工作經(jīng)費6萬元
?。?5）農房排查工作經(jīng)費22.28萬元
3、對個人和家庭的補助951.21萬元（主要含以下方面）
?。?）撫恤金及喪葬費補助93.32萬元
?。?）社會救濟事業(yè)費支出298.40萬元
（3）行政事業(yè)單位離退休支出451.06萬元
?。?）生活補助及醫(yī)療費補助31.12萬元
?。?）慰問金64.92萬元
4、專項經(jīng)費支出10175.68萬元（主要含以下方面）
?。?）海宴鎮(zhèn)瓦窯灣沙灘養(yǎng)護修復項目、海僑青山圍仔紅樹木整治修復項目及公角水閘岸線綜合整治修復項目4.42萬元
?。?）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目支出169.44萬元
（3）2020年墾造水田項目（永和項目）22.75萬元
?。?）禁毒經(jīng)費12.31萬元
（5）高標準基本農田項目385.12萬元
?。?）黨建及基層黨建和基層治理經(jīng)費15.71萬元
（7）駐點直聯(lián)經(jīng)費8.85萬元
?。?）黨員活動經(jīng)費26.80萬元
?。?）村組織辦公經(jīng)費及黨組織服務群眾專項補助經(jīng)費100萬元
（10）“兩新”工作經(jīng)費4.34萬元
?。?1）公益創(chuàng)投項目65萬元
?。?2）四好農村路項目109.09萬元
?。?3）農村衛(wèi)生站規(guī)范化建設補助資金45.24萬元
（14）水庫除險加固工程項目支出1515.39萬元
?。?5）水利工程“補短板”攻堅項目320.82萬元
（16）道路養(yǎng)護資金544.24萬元
?。?7）2022年海宴鎮(zhèn)墾造水田項目2768.43萬元
?。?8）2022年基本農田保護資金271.25萬元
（19）專項債券2685.15萬元
5、基礎設施建設支出3401.62萬元（主要含以下方面）
?。?）交通公共基礎設施1575.53萬元
（2）水利項目建設143.36萬元
?。?）市政項目建設228.89萬元
?。?）大型修繕161.36萬元
?。?）辦公設備購置150萬元
?。?）其他1142.48萬元
6、固定資產(chǎn)及公共基礎設施折舊費用266.13萬元
7、其他支出159.01萬元（主要含以下方面）
?。?）征地補償款56.93萬元
?。?）江門供電局補償款10.55萬元
?。?）江門廣州發(fā)展臺山漁業(yè)補償款59.09萬元
?。?）咸圍分成款及農田水費獎勵款14.06萬元
2022年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但是預算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題?？偨Y來說存在以下困難：一是海宴鎮(zhèn)財稅任務重，完成財政收入任務難，受財政體制以及國內、外經(jīng)濟形勢等因素的影響，部分重點納稅企業(yè)稅源大大減少，加上本身鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源比較匱乏，完成任務壓力大；二是財政支出壓力增大，響應“六?！薄傲€(wěn)”，進一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩(wěn)定性進一步增大，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)結構不平衡，稅源結構不穩(wěn)固。
二、2023年財政預算草案
為深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持推進高質量發(fā)展，繼續(xù)全力統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優(yōu)化支出結構，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。
2023年財政收入的主要項目：
1、公共財政預算收入1807.79萬元，與去年對比增加9%
2、鎮(zhèn)級運作及薄弱鎮(zhèn)補助418萬元
3、人員類收入3399.07萬元
?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修基金等）2625.41萬元
（2）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利527.34萬元
?。?）輔警工資136萬元
?。?）干部遺屬供養(yǎng)16.34萬元
（5）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費93.98萬元
5、其他收入1233.26萬元
6、專項收入2500.12萬元
7、其他本級橫向轉撥財政款1909.67萬元
8、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入170.55萬元
9、農田水電費及水資源收入150.06萬元
10、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費83.12萬元
11、鎮(zhèn)級農村生活垃圾治理315.65萬元
2023財政支出的主要項目：
1、人員類工資福利支出4800萬元
?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元
（2）村（社區(qū)）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元
（3）村級監(jiān)察聯(lián)絡員補貼8.7萬元
2、商品和服務支出1500萬元（主要含以下方面）
?。?）三公經(jīng)費40.04萬元
?。?）征兵及武裝工作經(jīng)費52.02萬元
?。?）人大工作經(jīng)費48萬元
（4）派出所工作經(jīng)費108萬元
?。?）工會經(jīng)費28萬元
（6）消防工作經(jīng)費20.21萬元
?。?）紀委工作經(jīng)費3萬元
?。?）文體專項經(jīng)費6萬元
（9）司法所工作經(jīng)費1.6萬元
?。?0）應急工作經(jīng)費50.6萬元
?。?1）團委經(jīng)費4.43萬元
?。?2）森林防火工作經(jīng)費10萬元
?。?3）創(chuàng)文工作經(jīng)費20萬元
?。?4）衛(wèi)健民政工作經(jīng)費80萬元
?。?5）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費12萬元
?。?6）民兵工作經(jīng)費4.52萬元
?。?7）執(zhí)法工作經(jīng)費50萬元
?。?8）創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費20.19萬元
?。?9）食品藥品安全工作經(jīng)費8.9萬元
?。?0）退伍軍人工作經(jīng)費17.35萬元
?。?1）婦聯(lián)經(jīng)費8萬元
（22）社會心理服務工作經(jīng)費2萬元
?。?3）防疫經(jīng)費80萬元
3、對個人和家庭的補助968.7萬元（主要含以下方面）
?。?）撫恤金及喪葬費補助94.56萬元
?。?）社會救濟事業(yè)費支出312.32萬元
（3）行政事業(yè)單位離退休支出450萬元
?。?）生活補助及醫(yī)療費補助32.78萬元
?。?）慰問金65萬元
4、專項經(jīng)費支出7000萬元（主要含以下方面）
（1）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目支出500.85萬元
?。?）黨建經(jīng)費30萬元
?。?）墾造水田項目5165.14萬元
（4）黨員活動經(jīng)費5萬元
?。?）村組織辦公經(jīng)費及黨組織服務群眾專項補助經(jīng)費400萬元
?。?）“兩新”工作經(jīng)費6.13萬元
?。?）意識形態(tài)專項經(jīng)費1.62萬元
（8）反邪教工作經(jīng)費0.5萬元
?。?）水庫工程項目支出113.02萬元
?。?0）道路養(yǎng)護資金59.36萬元
?。?1）2023年基本農田保護資金275.14萬元
?。?2）禁毒經(jīng)費26萬元
（13）反走私經(jīng)費40萬元
（14）反詐工作經(jīng)費8萬元
?。?5）掃黑除惡專項經(jīng)費0.5萬元
?。?6）環(huán)境整治工程94.06萬元
5、基礎設施建設支出723.13萬元（主要含以下方面）
?。?）交通公共基礎設施361.09萬元
?。?）水利項目建設133.87萬元
?。?）市政項目建設130.93萬元
?。?）大型修繕95.06萬元
?。?）辦公設備購置2.18萬元
6、固定資產(chǎn)及公共基礎設施折舊費用365.96萬元
7、其他支出759.6萬元（主要含以下方面）
?。?）土地出讓及征地補償款237.84萬元
?。?）江門供電局補償款368.35萬元
（3）圩鎮(zhèn)垃圾費及管理費110.08萬元
?。?）咸圍分成款及農田水費獎勵款43.33萬元
為努力做好我鎮(zhèn)財政各項工作，完成全年的預算任務，2023年要著重抓好以下幾方面的工作。
一是全力以赴緊抓財政收入，鞏固財稅資源。
優(yōu)化營商環(huán)境，千方百計支持我鎮(zhèn)實體經(jīng)濟發(fā)展，強化稅源培植、全力激活本地企業(yè)稅源，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、政策和資源優(yōu)勢，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化建設步伐，做好招商引資和鄉(xiāng)村振興工作，搶抓RCEP發(fā)展機遇，掌握企業(yè)投資進度和意愿，積極利用經(jīng)濟政策來促進企業(yè)落戶我鎮(zhèn)，同時配合稅務部門做好稅收征管工作，協(xié)調解決招商和稅收征管中發(fā)現(xiàn)的問題，稅收做到“應優(yōu)盡優(yōu)”“ 應收盡收”，全力推動經(jīng)濟保質保量發(fā)展。
二是樹立過“緊日子”的思想意識，加強財政支出管理。
響應“六?！薄傲€(wěn)”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運轉、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次，以實事求是、積極穩(wěn)妥的態(tài)度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經(jīng)費，嚴格壓縮一般性支出,并且嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的預算。再次，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮(zhèn)重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。
三是緊緊圍繞重點社會保障，改善民生福祉。
對照“十四五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優(yōu)先保障基層公共服務能力提升，促進教育發(fā)展，全力支持鄉(xiāng)村振興，加強就業(yè)和社會保障體系建設，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，資金進一步向民生領域傾斜。
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