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——2023年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第六次會議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提交都斛鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告，請予審議。

　　一、2022年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2022年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政部門始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，在新時代新征程中展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)作為，緊扣省、市、鎮(zhèn)重點工作部署，落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，以積極的財政政策統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，深化預(yù)算管理，增強各項重點任務(wù)的財力保障，防范化解財政運行風(fēng)險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財政運行整體良好。

　　（一）2022年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入11189萬元，其中：

　　1.財政一般預(yù)算收入931萬元，比2021年的875.5萬元增加6.33%。

　　2.上級補助收入5358萬元。

　　3.政府基金性收入4128萬元。

　　4.2021年結(jié)余142萬元。

　　5.預(yù)算外收入630萬元。

　　（二）2022年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2022年財政預(yù)算總支出11154萬元，主要支出項目有：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出819萬元，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)174萬元；農(nóng)田水利工程支出608萬元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出19萬元；林業(yè)支出6萬元；河長制支出12萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4304萬元，其中：在職人員工資福利支出3051萬元；行政運行費支出1018萬元；行政事業(yè)離退休費支出235萬元。

　　3.公共安全支出190萬元，其中：派出所工作支出76萬元；司法工作支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出22萬元；禁毒支出13萬元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出34萬元；打擊走私支出37萬元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬元。

　　4.應(yīng)急工作支出252萬元，其中：疫情防控支出131萬元；安全生產(chǎn)支出27萬元；消防工作（含森林防火）支出29萬元；三防支出65萬元。

　　5.社會保障工作支出159萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出48萬元；社會救濟撫恤41萬元；特困護理、臨時救助、幫扶工作等支出70萬元。

　　6.黨建工作支出186萬元，其中：村委會辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費支出72萬元；黨建及基層治理（含黨員事務(wù)）支出114萬元。

　　7.村級干部費用支出268萬元，其中：績效支出83萬元；崗位工資補貼支出66萬元；社保費用支出119萬元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出2262萬元，其中：鄉(xiāng)村振興示范帶工程建設(shè)項目支出2247萬元；村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興獎勵資金15萬元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出2308萬元，其中：農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級建設(shè)項目1958萬元；農(nóng)業(yè)特區(qū)試點市配套設(shè)施工程350萬元。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護費支出26萬元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出27萬元。

　　12.村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費支出31萬元。

　　13.保密工作支出2萬元。

　　14.紀(jì)委工作（含監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費）支出7萬元。

　　15.人大工作支出41萬元（其中省人大經(jīng)費20萬元，江門市人大經(jīng)費8萬元，臺山市人大經(jīng)費6萬元，履職費、交通費等7萬元）。

　　16.征兵工作支出18萬元。

　　17.民兵工作支出6萬元。

　　18.衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出70萬元。

　　19.紅色教育基地陣地建設(shè)支出41萬元。

　　20.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出75萬元。

　　21.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)支出62萬元。

　　2022年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入、上級補助收入、政府性基金收入、2021年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計11189萬元，與預(yù)算總支出11154萬元收支相抵后，結(jié)余35萬元。

　　2022年鎮(zhèn)財政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.2022年職工社保繳費基數(shù)上調(diào)，社保費用支出較上年有所增加。

　　2.2022年以高壓嚴(yán)管態(tài)勢開展了反偷渡反走私工作，從嚴(yán)從快打擊、從細(xì)從實巡防，打擊走私工作投入經(jīng)費增加。

　　3.2022年為確保我鎮(zhèn)社會治安大局的穩(wěn)定，派出所積極開展各項工作，嚴(yán)厲打擊犯罪，派出所工作投入經(jīng)費增加。

　　4.2022年繼續(xù)深入開展改善人民群眾生活環(huán)境工作，使用專項債券資金重點建設(shè)了鄉(xiāng)村振興示范帶第二期項目、排洪溝工程、污水管網(wǎng)改建工程、萬畝現(xiàn)代化水面養(yǎng)殖基地路網(wǎng)配套工程、都斛圩鎮(zhèn)老舊城區(qū)人居環(huán)境整治工程、水庫除險加固工程等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)田水利工程建設(shè)投入經(jīng)費增加。

　　5.作為臺山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2022年在對農(nóng)、林、水建設(shè)方面穩(wěn)定投入。

　　回顧2022年的財政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴(yán)肅財政紀(jì)律，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財政下?lián)芙?jīng)費外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大。

　　二、2023年財政收支預(yù)算草案

　　2023年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認(rèn)真落實臺山市第十四屆五中全會工作要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持綜合預(yù)算、收支平衡原則，狠抓開源節(jié)流，有保有壓，保障重點支出，適當(dāng)增加農(nóng)業(yè)、應(yīng)急、教育、文化、衛(wèi)生等方面的支出，做到量入為出，量力而行，確保財政預(yù)算收支的平衡，以財政工作的擔(dān)當(dāng)作為，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長。為此，2023年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　（一）2023年財政預(yù)算收入8141萬元

　　1.財政一般預(yù)算收入1006萬元，比2022年的931萬元增收75萬元，增幅8%。

　　2.上級補助收入6000萬元。

　　3.政府性基金收入500萬元。

　　4.2022年結(jié)余35萬元。

　　5.預(yù)算外收入600萬元。

　　（二）2023年財政預(yù)算支出8099萬元

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出360萬元，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)180萬元；農(nóng)田水利工程支出140萬元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出20萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4308萬元，其中：在職人員工資福利支出3052萬元；行政運行費支出1020萬元；行政事業(yè)離退休費支出236萬元。

　　3.公共安全支出238萬元，其中：派出所工作支出80萬元；司法工作支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出30萬元；禁毒支出30萬元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出25萬元；打擊走私支出35萬元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作（含三大委員會建設(shè)）支出30萬元。

　　4.應(yīng)急工作支出137萬元，其中：安全生產(chǎn)支出35萬元；消防工作（含森林防火）支出32萬元；三防支出70萬元。

　　5.社會保障工作支出170萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出50萬元；社會救濟撫恤45萬元；特困護理、臨時救助、幫扶工作等支出75萬元。

　　6.黨建工作支出125萬元，其中：黨建及基層治理支出95萬元；含黨員事務(wù)支出30萬元。

　　7.村級干部費用支出273萬元，其中：績效支出84萬元；崗位工資補貼支出67萬元；社保費用支出122萬元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出400萬元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1650萬元。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護費支出40萬元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出30萬元。

　　12.村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費支出35萬元。

　　13.保密工作支出2萬元。

　　14.檔案管理及保護支出2萬元。

　　15.紀(jì)委工作（含監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費）支出7萬元。

　　16.人大工作支出50萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，江門市人大經(jīng)費10萬元，臺山市人大經(jīng)費3萬元，履職費、交通費等7萬元）。

　　17.征兵工作支出22萬元。

　　18.民兵工作支出8萬元。

　　19.衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出72萬元。

　　20.紅色教育基地陣地建設(shè)支出50萬元。

　　21.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出50萬元。

　　22.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)支出70萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入、上級補助收入、政府性基金收入、2022年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計8141萬元，與預(yù)算總支出8099萬元收支相抵后，結(jié)余42萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　1.增加平安鎮(zhèn)街建設(shè)、檔案管理及保護兩個項目。

　　2.減少疫情防控、村委會辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費（從2022年第二季度起相關(guān)經(jīng)費已由市直接轉(zhuǎn)給村）兩個項目。

　　3.保持對農(nóng)林水事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)的投入。

　　4.增加對離退休費、社會保障、人大經(jīng)費、公共安全、武裝、征兵及民兵訓(xùn)練的支出。

　　5.預(yù)留一定的資金用于開展應(yīng)急、消防、安全生產(chǎn)工作支出。

　　三、2023年財政工作重點

　　（一）依法理財管財，提高財政治理效能

　　一是繼續(xù)貫徹落實各項財政制度，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，推動管財用財更加規(guī)范。二是落實專項資金監(jiān)管和撥付工作，嚴(yán)格按照財政資金直達管理機制要求，建立常態(tài)化監(jiān)管機制，提高財政資金效能。三是扎實保障“三保”預(yù)算，強化過“緊日子”思想，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，騰出財力優(yōu)先保障“三保”，兜住本鎮(zhèn)“三?！钡拙€。

　　（二）強化資金統(tǒng)籌，確保財政運行穩(wěn)健

　　一是多措并舉拓寬財源，提升財政保障能力。積極組織收入，協(xié)同稅務(wù)部門精準(zhǔn)培育長期穩(wěn)定稅源，提升重點稅源增收潛力，拓寬財源促進財政可持續(xù)發(fā)展，為全鎮(zhèn)“六穩(wěn)”“六?！焙椭攸c項目提供堅實資金保障。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點支出。堅持政府過“緊日子”，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，壓減部門一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，強化支出統(tǒng)籌管理。三是嚴(yán)控財政運行風(fēng)險，確保財政可持續(xù)發(fā)展。進一步落實“收支兩條線”的規(guī)定，監(jiān)測財政運行情況，加強財政收支統(tǒng)籌管理，合理調(diào)度資金，保障財政運行平穩(wěn)。

　?。ㄈ?strong>深化財政改革，激活發(fā)展內(nèi)生動力

　　一是著力“數(shù)字財政”建設(shè)，助推政府治理現(xiàn)代化。統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與上級全面對標(biāo)，不斷完善優(yōu)化財政核心業(yè)務(wù)，利用數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)財政資金管理全覆蓋。二是貫徹實施《預(yù)算法實施條例》，進一步深化預(yù)算管理，完善績效監(jiān)控和績效評價，細(xì)化預(yù)算編制工作，樹牢績效理念、強化績效導(dǎo)向，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，切實把財政資金花在“刀刃”上。

　　各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。勠力同心夢為馬、破浪前行勢如虹！讓我們更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，不忘初心、牢記使命、逐夢前行，加快建設(shè)美麗都斛，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，搶抓機遇，乘勢而上，為都斛更快更好地融入大灣區(qū)，開創(chuàng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新局面提供強有力的財力保障。