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—2023年3月13日在白沙鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)財(cái)政所
各位代表:
我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)落實(shí)預(yù)算執(zhí)行工作。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷深化財(cái)政改革創(chuàng)新，合理安排各項(xiàng)預(yù)算支出，加強(qiáng)資金分析，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，為政府各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常有序的開(kāi)展提供財(cái)力保障?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
（一）財(cái)政收入情況
2022年1-12月財(cái)政總收入8766.25萬(wàn)元，其中：
1、一般預(yù)算收入3600.93萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的100.28%；
2、上級(jí)補(bǔ)助收入及返還收入3646.44萬(wàn)元；
3、專項(xiàng)收入880.00萬(wàn)元；
4、租金收入（鎮(zhèn)級(jí)）16.20萬(wàn)元；
5、其他收入413.9萬(wàn)元；
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)208.78萬(wàn)元。
（二）預(yù)算調(diào)整及財(cái)政支出執(zhí)行情況
2022年1-12月份，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)8659.35萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.30%，具體為：
按預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目列支：
2022年1-12月預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
2022年1-12月總支出8659.35萬(wàn)元，完成年度預(yù)算112.30%
（三）預(yù)算結(jié)存情況
收支相抵后結(jié)余106.90萬(wàn)元。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：
（一）收入預(yù)算
預(yù)計(jì)2023年年末一般預(yù)算收入3834.00萬(wàn)元（預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)6.50%）。
（二）支出預(yù)算
按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，預(yù)算全鎮(zhèn)2023年1-12月一般預(yù)算支出安排7491.00萬(wàn)元。
2023年1-12月年初預(yù)算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
2023年1-12月一般預(yù)算支出安排7491.00萬(wàn)元。
（三）平衡情況。
預(yù)計(jì)2023年收支相抵后，收支基本平衡。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面提升財(cái)政資源使用效益、規(guī)范財(cái)政管理、加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，著力推動(dòng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)，為鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2023年我鎮(zhèn)將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理，不斷提高財(cái)政管理水平，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，著力推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)行，努力提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。
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